Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada

Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema

NF-e de Entrada

Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal

Lançamento de Contas a Pagar

Emitindo a NFE de devolução

a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:

Aba 1.Dados Gerais

Finalidade: DEVOLUÇÃO-1

Forn/Emissor: informe a própria transportadora.

Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.

CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55

Unid.Emb: informe a U.E que emitirá

Aba 2.Itens

na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM

Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota

V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento

CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes

CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base

CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)

Aba 8.NFe Dev

É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la

clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos

Aba 4.NFe

Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante

NF-e Devolução com Frete

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE

Veja a NF-e:

Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?

Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete

Após lançar os itens, vai verificar que:

Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
Campo 2 Valor de IPI lançado
Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo Valor Liquido porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo Vl. Desc. Cont e o campo 4 deverá receber a subtração do Valor liquido - Vl. Desc. Cont

E por fim, na aba 4. NFe devemos informar o valor do frete

Campo 1 Informar o valor do frete.

NF-e Devolução com Desconto Contábil

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE

Veja a NF-e:

Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?

Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
Campo 2 Valor do desconto do produto
Campo 3 Valor total da nota com desconto

Após lançar os itens, vai verificar que:

Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto

Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no campo 3 do cabeçalho da nota.

Importante !!! Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.

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NF-e Devolução com Outras Despesas

Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de Outras Despesas Acessórias

Veja a NF-e:

Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?

Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:

Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
Campo 2 Valor da despesa acessória
Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada

NFe de devolução com IPI embutido

A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.

Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite

Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:

Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir: