Ordem de Compra - InterSite Informática SAT

Ordem de Compra

Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais

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Ordem de Compra

Nesta tela o sistema oferece a opção de Ordem de Compra.

Utilizando a Ordem de Compra

Para acessar a tela Cadastros - Ordem de Compra conforme seguir:


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1.Dados Gerais


Filial: Informar a filial responsável da ordem de compra.

Flag Nota e Duplicata: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex. nota fiscal e o boleto).

Flag A Faturar: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento.

Flag Despesa: Marcar sempre esta opção para informar para contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção.

Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo.

Func: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra.

Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra.

Vencto: Informar neste campo a data de vencimento.

Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra.

Frete: Informar neste campo como que será transportada esta mercadoria.

Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria.

Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item.

Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto.


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2.Itens

Os campos opcionais como Unidade de Embarque, contato de vendedor, prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias Informar os itens que anteriormente foram realizados a cotação de compra e clicar no botão inserir , caso não saiba o código do item clicar no botão item e realizar a pesquisa.

Quantidade: Informar a quantidade a adquirir do item.

Vl.Unitário: Informar o valor unitário do item.

Desconto: Informar o desconto caso tenha recebido algum desconto.

V/E/D: Informar V Caso este item for aplicado diretamente para algum veiculo, informar E Caso este item for lançado no estoque e informar D Caso este item for alguma despesa da empresa.

Veículo: Se o campo V/E/D for informado V, informar qual a placa do veiculo caso item for diretamente para o veiculo.

Unidade de Embarque: Deve ser informada a mesma que ira utilizar o item.

Qtde. Atendida: campo não deve ser informado, este é um campo acumulador.


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Qtde.Cancelada: deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.


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Listagem da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas. Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas.

3.Parcelas


Caso a Flag Nota e Duplicata estiver marcado serão geradas as parcelas, o sistema mostrar uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em Sim.

Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para realizar o calcula do valor total.

Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título

4.Contas a Pagar desta Ordem de compra

Mostra contas a pagar que esta vinculada a mesma ou seja que foi importada no contas a pagar.

5.Autorização


Botão Solicitar Autorização: Neste botão pode-se solicitar autorização da ordem de compra.

Botão Autorizar: Neste botão pode-se realizar autorização da ordem de compra.

Botão Reprovar Solicitação: Neste botão caso necessário pode-se realizar a reprovação da ordem de compra.

Obs: Para realizar autorização o usuário (gestor) deve estar com ter definido ao mesmo Valor Máximo CP/Ordem Compra ) conforme abaixo

Configurações-Definir Tabelas por Usuário:


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6.Adiantamentos

Nesta aba podem-se realizar adiamentos ao motorista gerando débito ou credito conforme as necessidade da Transportadora.


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Ordemcompra7.jpg

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