Viagens-Pedidos

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Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais

Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.

Pedido: Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.

Data: Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.

Liberado:

    Sim Total: Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).

    Sim – Comercial: Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.

    Não: Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.

Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.

Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;

Filial: Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.

Serie: Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.

Unidade de embarque: Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.

Botão Env. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.

Botão Resp. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.

Cliente: Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.

Remetente: Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).

Destinatário: Informar neste campo o destinatário da carga.

Origem: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.

Destino: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.

Coleta: Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.

Entrega: Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.

Mercadoria: Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.

Pd. Cli. Frete: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).

Pd. Cli. Tranf.: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).

Embarcador: Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.

Contrato: Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)

Data validade: Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.

Unid. Medida: Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.

Botão Tab. ANTT: Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel, Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).

Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.

Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga. Grupo empresa como mostra a figura abaixo.

PPT(Preço por Tonelada) Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);

PPT(Preço por Tonelada): Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento. % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.

Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);

PPT(Preço por Tonelada) Fiscal: Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).

Quant. Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.

Especie Mercadoria: Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..

Total Pedido (KG/Litros): Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.

Tolerância Estadia(horas): Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.

Valor Hora Estadia: Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.

Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.

Quebra Armazém(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.

Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.

PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.

PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.

PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.

PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.

PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.

% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.

% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.

% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.

% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora. ComboBox.

      Pagar Peso Chegada: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).

      Pagar Peso Saída: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).

      Pagar Menor peso: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.

Grupo Margens como mostra a figura abaixo.

% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.

% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.

Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.

Tipo da Tolerância:

          1 – caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem.

          2 – caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1.

Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;

Tipo de Desconto:

         P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.

         I – Integral – Descontar o valor total da quebra.

         N – Não – Não desconta a quebra.

         F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + diferença de frete.

            Obs.: Diferença de Frete é o peso em quilos da quebra (que passou da tolerância) multiplicado pelo frete empresa

         H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.

Desc. Quebra Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;

% Adic. Vl Quebra: Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria.

Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.

Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.

Taxa Seguro: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.

Número Seguro: Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.

Valor Seguro: Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.

Taxa Adm: Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.

Perc % Vale Abast: Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.

Flag Desc. Seguro saldo Mot: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.

Flag Desc. Seguro Saldo Emp.: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.

Flag Exporta Seguradora: Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

Flag Pagar Conhecimento: Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..

Taxa Seguro 2: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.

Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.

Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.

Flag Mercadoria Paga: Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.

Outros Desc. Mot: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista.

Outros Desc. Mot 2: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.

Valor rastreamento: Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.

CFOP: Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;

Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte.

          Soma a Base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS.

          Deduzir da base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.

          Nenhum: Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.

Tipo Calculo:

      PPT(Preço por tonelada): Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;

      Diária: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.

      KM: Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.

      % Sobre Mercadoria: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.

      Fechado: Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.

Load: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.

Valor Contêiner: Informar neste campo o valor de contêiner.

Resp. Contêiner: Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.

Perc. Ad. Merc. Segurada: Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.

Frete:

     CIF(Pago): Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

     FOB(A Pagar): Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.

Flag Pedágio Emb. Frete Mot.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.

Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.

Flag Pedágio Calculado por Eixo: Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.

Entrada?: Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.

Flag Estadia Peso Chegada: Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.

Flag Estadia Emb. Frete Emp: Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.

Flag Classificação Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.

Flag Cliente paga Saldo Motorista: Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.

Flag Sec-cat Emb. no Frete: Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.

Flag Mercadoria para Exportação: Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.

Flag Exige Ordem de Carregamento: Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.

Flag Pré-pago: Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.

Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.

Condição de Pagto: Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.

Tempo Viagem(hrs): Informar neste campo o tempo de viagem em horas.

Botão KM Rodado: Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.

KM Terra: Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.

Cadencia: informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.

Tipo Cadencia:

   Veiculo/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.

   Peso/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.

Cidade referência: Informar neste campo a cidade referência para o embarque.

Data Lib. Embarque: Informar neste campo a Data da liberação do embarque.

Data Coleta: Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.

Data Fim Coleta: Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.

Hora Coleta: Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.

Tipo Carga ANTT: Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.

Contato do Cliente: Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.

Credito/Débito(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.

Cert. Neg. Deb. Cliente: Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.

Conta-Corrente: Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.

Flag Fatura Automática: Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.

Flag Permitir Faturar: Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.

Cert. Neg. Deb. Transportador: Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.

Validade Cert. Neg. Deb. Transp: Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.

Faturar Peso:

   Chegada: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.

   Saída: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.

   Menor Peso: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.

Tipo Data Validade Pedido:

      Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.

      Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.

Tipo Cte: Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..

Campos Observações: Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.

Veiculo: Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.

Motorista: Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.

Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria.

Tipo Carroceria: Informar neste campo o tipo de carroceria a transportar a mercadoria. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Carroceria.

Redespacho: Informar neste campo o redespacho da mercadoria.

Rastreamento: Informar neste campo o tipo de rastreamento da carga. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Rastreamento.

Classificação calculada em R$:

      Calculado por PPT: Selecionar esse campo, caso o calculo da classificação seja por Preço por tonelada(tarifa).

      Valor Fixo: Selecionar esse campo caso o valor da classificação seja por valor fixo.

PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.

PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.

Flag Classif. Emb. no Frete empresa: Selecionar esse flag caso a classificação esteja embutido no valor do frete empresa.

Cod. Embarcador Resp: Selecionar o embarcador responsável para a unidade de embarque deste pedido.

Tipo de Validação XML NFe: Selecionar os tipos de validações conforme a necessidade do bloqueio.

Email – XML Cte: Informar neste campo o e-mail do cliente que ira receber o XML após a autorização do cte.

Tag Peso NFe: Seleciona essas flag ao realizar a importação de XML NFE para o sistema, vai considerar a tag selecionada para inserir nos campos desejados. Ex: PesoL, PesoB, QCOM=>PesoSAIDA/PesoLiq=>QuantMerc-A. EX: em notas de combustíveis, elas vem em litros, o frete e calculado em litros mas no MDFE tem que sair em KG, entao configurando essas opções, o SAT pode jogar os litros no peso saída e ja jogar KG no campo quantidade (para o usuário não esquecer e tomar multa no MDFE).

Rota: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.

Rota Manif: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.

Coleta 2: Informar neste campo o local da coleta da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.

Entrega 2: Informar neste campo o local da entrega da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.

Botão Rota Operadora: Clicar neste botão para buscar as rotas cadastradas das operadoras.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 5. Impostos.

Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.

Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:

ICMS: Selecionar neste campo o tipo de ICMS a ser usando na viagem, conforme a regra por mercadoria e estado. Ex: Normal(CST:00/20), Isento(CST:40), etc.

% Red. Base. Calc.: Informar neste campo a Porcentagem da redução da base de calculo do ICMS. Ex: BaseICMS(Normalmente Frete Fiscal) x % RedBaseCal = BASEICMS;

Alíquota: Informar neste campo a porcentagem de alíquota para transportes interestadual. Ex: 7, 12%

% Red. Valor ICMS: Informar neste campo a porcentagem Redução do Valor do ICMS. Obs: A porcentagem informada reduz o valor direto do ICMS.

PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.

Flag ICMS Embutido no Frete Emp: Selecionar essa flag se o ICMS esta embutido no frete empresa, ou seja, não será faturado caso marcado para receber.

Flag Fatura ICMS com Valor Final(Incluindo a Redução): Selecionar essa flag se o ICMS vai ser faturado somente com o valor final(total).

Flag Base ICMS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ICMS for pelo valor direto(BaseICMS).

Desc. ICMS Saldo Empresa: Marcar esse flag caso o ICMS seja descontado do Valor do saldo empresa para recebimento do cliente.

Grupo de Desc. Impostos Federais e Pessoas Físicas como mostra a figura abaixo:

Flag Calcula INSS: Marcar essa opção caso sejam calculados os valores de INSS para Pessoa Física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.

Flag Calcula INSS Emp.: Marcar essa flag caso seja calculado o valor de INSS Empresa. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações-parâmetro/impostos.

Flag Desc. INSS/SestSenat/IRRF do Saldo Motorista: Marcar essa flag caso seja descontado do saldo do motorista os valores de INSS/Sest-Senat/IRRF.

Flag Desc. INSS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de INSS do saldo empresa no faturamento da viagem para o cliente.

Flag Tributa Impostos: Marcar esse flag para calculas os impostos federais na tela de viagem.

Flag Calcula IRRF: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de IRRF para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.

Flag Calcula Sest/Senat: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de Sest/Senat para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.

Flag Desc. PIS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de PIS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.

Flag Desc. COFINS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de COFINS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.

Flag Desc. CSLL/IRPJ do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de CSLL/IRPJ do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.

Taxa ISS: Informar neste campo a porcentagem de taxa de ISS da prefeitura para calculo de imposto sobre serviço.

Flag ISS Embutido no Frete: Marcar essa flag caso o ISS estiver embutido no valor do frete empresa.

Flag Base ISS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ISS for pelo valor direto(BaseISS).

Flag Desc. ISS do Saldo Empresa: Marcar essa flag caso seja descontado o valor do ISS do Saldo Empresa ao realizar o faturamento para o cliente.

Flag Soma ISS na Fatura de Saldo: Marcar essa flag caso seja somado o valor do ISS na fatura de saldo da empresa ao receber do cliente.

Pag. ISS:

    Normal: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento integral do imposto sobre o serviço.

    Retido: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento retido, ou seja, o pagamento do serviço será realizado com desconto do valor retido.

Obs Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.

Obs Fiscal 2: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.

Grupo de Estadia como mostra a figura abaixo:

Tolerância(Hs): Informar neste campo as horas de tolerância de espera para descarregamento. Ex: 24 hrs

Retroagir(Hs): Informar neste campo as horas retroagidas após a tolerância de espera para descarregamento. Ex: 12 hrs

Valor p/ Hora: Informar neste campo o valor por hora parada para descarregamento. Ex: 0,50 centavos.

Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarregamento para as viagens. Ex: 2 horas.

Valor p/ Hora Motorista: Informar neste campo o valor por hora do motorista parado para descarregamento. Ex: 0,40 centavos.

Flag Estadia Peso de chegada: Selecionar essa flag caso seja paga a estadia por peso de chegada.

ComboBox Tipo de Modal.

Rodoviário-0: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Rodoviário. Ex: Veiculo.

     Aquaviário-1: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Aquaviário. Ex: Navio.

     Multimodal-2: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio multi(vários modais). Ex: Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, ou seja, Multi.

Grupo Seguradora como mostra a figura abaixo:

Seguradora: Informar neste campo o nome da seguradora de carga que seja utilizada para o transporte desta mercadoria

Apólice do Seguro: Informar neste campo os números da Apólice de seguro. Obs: Informar no máximo 20 caracteres.

Resp. pelo Seguro: Selecionar neste campo o responsável pelo seguro de carga. Ex: Emitente do cte, Remetente.

Vl. Kg Merc. Seguro: Informar neste campo o valor do quilo da mercadoria segurada.

CNPJ da Seguradora: informar neste campo o CNPJ da seguradora.

Botão Trocar Dados Seguradora: Clicar neste botão para trocar dos dados da seguradora de vários pedido conforme o período selecionado.

Fornecedor Pedágio: Informar neste campo o fornecedor do pedágio. Obs: Cadastrar o fornecedor do pedágio em Tabelas – Fornecedores.

Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.

Resp. pelo Pedágio: Selecionar neste campo o responsável pelo pedágio. Ex: Remetente, Destinatário, etc..

Venc. Contrato do Pedagio: Informar neste campo a data de vencimento do contrato do pedágio.

Num. Compra Pedagio: Informar neste campo o número de compra do pedágio.

Regra Operadora: Informar neste campo a regra estabelecida pela operadora de cartão referente ao pagamento.

Flag Exige Autorização Ger. Risco: Selecionar essa flag caso seja exigido a autorização da gerenciadora de risco.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 7. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.

Campo Observação: Informar neste campo alguma observação deste pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.

Botão Finalizar Pedidos: Clicar neste botão caso deseja finalizar vários pedido de uma única vez.

Botão Enviar SMS Pedido Liberado: Clica neste botão caso deseja enviar por SMS o pedido liberado para os proprietários. Obs: Precisa configurar o Facilita Móvel para enviar o SMS para os telefones informados.

Botão Enviar E-mail Pedido Liberado: Clicar neste botão caso deseja enviar por e-mail o pedido liberado para os proprietários, ou informar o e-mail destino.

Botão Alt. Taxa Seguro: Clicar neste botão caso seja alterado a taxa de seguro pelo período selecionado.

Botão Criar Cópia deste Pedido: Clicar neste botão caso seja feito a cópia do pedido selecionado. Obs: Não recomendamos a cópia do pedido, devido a passar em branco alguma informação errada.

Local Troca de Nota: Informar neste campo o local para troca de nota. Obs: Cadastrar em Tabelas – Coleta/entrega.

Operação do cliente: Informar neste campo a operação de transportes do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Operação) para este pedido.

Botao Reprocessar Inf. Operação: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações cadastrada no cliente.

Op. Fiscal do Cliente: Informar neste campo a operação Fiscal do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Op. Fiscais) para o pedido.

Reproc. Inf. da Operação do cliente: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações fiscais cadastrada no cliente.

Pedido Origem: Campo com geração automática de número do pedido copiado após a utilização do botão Criar Cópia deste Pedido.

Contrato: Informar neste campo o número do contrato a ser utilizado para esse pedido. Obs: Para cadastrar o contrato, ir ate o menu Viagens – Contratos.

Botão Verificar Proprietários Com interesse na região: Clicar neste botão caso deseja encontrar os proprietários interessados na região informada de

Origem/destino do pedido. Obs: Precisa vincular as regiões nos cadastros do proprietário.

Botão Verificar Lotes Clientes: Utilizar esse botão caso deseja buscar informações da empresa na bunge. Obs: Precisa de integração para esse botão funcionar.

Botão Novel(consult): Utilizar esse botão caso deseja enviar alguma Observação(texto) para Novel Consultoria.

Botão Enviar Artrix: Utilizar esse botão caso deseja enviar dados para empresa Week.

Botão Documentos: Utilizar esse botão caso deseja Vincular documentos neste pedido. Obs: Precisa cadastrar o tipo documentos em Tabelas – tipos – Tipo Documentos.

Botão Relatório de Log: Clicar neste botão caso deseja retirar um relatório de log de inserção/Alteração de usuário referente ao pedido selecionado.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 8. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer um vínculo de operadoras referente a pagamento.

Operadora Frete PF: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.

Operadora Frete PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.

Operadora Pedágio PF: Informar neste campo a operadora responsável para o pedágio Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.

Operadora Pedágio PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.

Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Carga Fracionada.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer vincular valores fixo para carga fracionada.

Frete Empresa(Carga Fechada): Informar neste campo o valor empresa fixo ao utilizar o pedido para fazer a viagem.

Taxa de Frete s/ Valor da Mercadoria: Informar neste campo a porcentagem de frete sobre o valor da mercadoria.

% Ad. Valor: informar neste campo a porcentagem de adicional ao valor para realizar o transporte.

Carga/Descarga: Informar neste campo o valor fixo de carga e descarga para essa mercadoria.

Despesa Extra: Informar neste campo o valor de despesa extra para o pedido. Obs: Por padrão o sistema entende como uma receita a despesa extra às faturas as viagens para o cliente.

Valor Sec-Cat: Informar neste campo o Valor Sec-Cat.

Valor Entrega: Informar neste campo o Valor Entrega.

Frete Motorista: Informar neste campo o Valor fixo para o motorista.

Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a gerenciadora responsável para o pedido.

Valor Pedágio: Informar neste campo o valor do pedágio caso for fixo.

Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo a ser transportado a mercadoria.

Idade Max. Veiculo: Informar neste campo a idade máxima para veículos para carregamento.

Adto Mot2: Informar neste campo o valor fixo do adiantamento motorista 2.

Valor Balsa: Informar neste campo o Valor balsa.

Base ICMS: Informar neste campo o Valor da base de ICMS para calculo.

Valor ICMS: Informar neste campo o Valor do ICMS Fixo.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Checklist.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.

Checklist: Selecionar as opções no Checklist para o que e obrigatório para carregamento de descarregamento da mercadoria. Obs: Não bloqueia o pedido para alguma flag desta estiver selecionado.

CheckList Para importação de NFe na Tela de Viagens: Selecionar as opções no CheckList, os campos obrigatórios ao fazer importações de XML NFe na tela de viagem.

Obs: Para funcionar essa opção, o campo Tipo Validade XML NFE na aba 4 do Pedido, tem que está selecionado a opção Valida Campos Informados no Checklist da NFE - 8.

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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. SATMot.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.

SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.

SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.

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Aba – 2.Valores do Pedido, Sub Aba – Valores.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar outros valores após a data de emissão para busca. Lembrando que a aba principal não pode tem valores informados.

Aba Opcional: Se forem informados dados abaixo, na viagem eles serão utilizados se a data da viagem for superior a data de validade desta aba.

Data de Início da Validade: Informar neste campo a data INÍCIO que seja validado a busca dos valores informados na tela.

Tipo Data:

     Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.

     Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.

Cod. Pedido Val: Código do pedido interno para busca de valores, gerado automaticamente.

Botão Documentos: Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários para os novos valores. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.