Emissão de NFe

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Emitindo NFE no SITESAT

Existem vários casos em que precisamos emitir uma NFe em uma transportadora, mas normalmente é feito quando precisamos emitir uma nota de venda de um produto, como peças ou combustível, na necessidade de enviar alguma peça para conserto dentre outros.

Pré Requisitos

Para a emissão de NFe no SITESAT é necessário ter o certificado instalado no eMonitor, a filial e unidade de embarque selecionadas devem estar configuradas corretamente para a emissão de NFe. Após certificar-se de que no emonitor esta instalado e funcionando é necessário configurar os parâmetros da NFe


Configurando Parâmetros NFe

Primeiramente precisamos colocar os parâmetros da NFe no cadastro da filial na aba NFe. Para tal basta ir em Tabelas→Empresas→Filiais conforme imagem abaixo:


EmitirNfe.png


Abra o cadastro da Filial, clique na aba C.Nfe conforme imagem abaixo:


EmitirNfe2.png


Utiliza Nfe?: Deve ser selecionado “Sim” caso esta filial esteja habilitada para a emissão de NFe.

Tipo de Ambiente: Aqui devemos selecionar em que ambiente mandaremos as autorizações.

♦ Homologação: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ NÃO TERÃO NENHUMA VALIDADE pois se trata apenas de testes.

♦ Produção: Caso selecionado esta opção, as emissões bem como todas as interações com os servidores da SEFAZ TEM TOTAL VALIDADE.


Versão NF: Aqui devemos informar qual a versão da NFe será utilizada, consultar equipe de suporte para correto preenchimento deste campo


CRT (Código de Regime Tributário): Forma de tributação, por enquanto fixo em 3 opções.

Simples Nacional: Será utilizado quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional.

S.Nac.(Excesso Sublimite): Será utilizado quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional, mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pela UF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.

Regime Normal: Será utilizado esta opção quando o contribuinte não estiver nas situações acima.


Série NF: Aqui devemos informar a série que utilizaremos na emissão de NFe. Via de regra, a série deve ser numérica.

Espécie NF: Para modelo 55 tem que inserir NFE

Modelo NF: Número que identifica que este documento é uma NFe identificado normalmente pelo número 55 assim como o CTe é identificado pelo modelo 57 ou 8 para CTRC.

NSU (NF-e Dest.): O Número Sequencial Único é gerado pela Sefaz para os interessados nos Documentos Fiscais (emitentes, destinatários, transportadores e terceiros).


Fuso Horário: Aqui deve ser informado o fuso horário correto da filial.

Fuso Horário Autor.: Aqui deve ser informado o fuso horário do servidor onde o eMonitor se encontra instalado. Se o eMonitor fica na Locaweb/Serverloft o fuso deve ser o de Brasília.


Email de retorno: Aqui devemos informar o Email do responsável que receberá as mensagens das NFe's autorizadas.


E-mail de erro: Aqui devemos informar o Email do responsável que ira receber as mensagens de erros nas tentativas de autorizar NFe.

Emitindo uma NFe

Para emissão de uma NFe devemos ir em Cadastros→ Nota Fiscal Eletrônica(NFE) conforme a imagem abaixo:


EmitirNfe3.png


Após abrir o cadastro clique no botão novo e preencha os campos. A tela é dividida em duas partes básicas uma é o cabeçalho da nota que fica na aba 1.Dados Gerais e a outra em 2.Item Nota onde informamos os itens da nota.

Cadastrando o Cabeçalho da nota

Conforme mostra a imagem abaixo devemos informar todos os campos para cadastrar o cabeçalho da nota.

EmitirNfe4.png

Código: Este é o código interno do sistema que corresponde a esta nota.

Tipo: Aqui devemos selecionar se a nota é Venda, Devolução ou Simples Remessa.

Fornecedor: Aqui deve ser selecionado a própria transportadora.

Cliente: Aqui devemos selecionar o cliente da nota.

No. Título: Este campo o SITESAT preencherá automaticamente, sempre obedecendo uma sequência.

Data Controle: Este é um campo de controle de data, normalmente usado a própria data de emissão da Nfe.

Emissão: Este é um campo de data de emissão da Nfe.

Unidade de Embarque: Aqui devemos selecionar a unidade de embarque que está emitindo a nota.

Filial: Aqui devemos selecionar a filial que está emitindo a nota.

Cond. de Pagto: Precisamos selecionar o tipo de pagamento.

CFOP: Neste campo precisamos selecionar o CFOP correto da nota a ser autorizada.

Obs.: Neste campo você pode informar algumas observações sobre a nota.

Obs. Corpo Nfe: Neste campo você pode informar algumas observações para aparecer no corpo da nota.

Nfe Ref.: Neste campo você pode informar uma nota de referência.

Importante: Na tela abaixo, aba B. Complemento, antes de informar os valores, porcentagens de alíquotas, CFOP's , consulte seu contador.

EmitirNfe5.png

Cadastrando os itens da Nfe.

Assim que cadastrar o cabeçalho da nota deve-se cadastrar os itens da mesma. Para tal, basta clicar na aba 2.Item Nota conforme mostra a imagem abaixo.


EmitirNfe6.png


Nesta tela devemos inserir os itens da nota, para isto basta clicar no botão de Inserir (Alt+Shift+I)Novo.png,

clique no campo da descrição do item, digite a descrição do mesmo e pressione enter para trazer a lista dos itens com aquela descrição, após informe

→ Quantidade,

→ Valor Unitário,

→ Desconto (caso houver),

→ Valor líquido,

→ Valor Contábil,

→ tipo da despesa se ela é V-Veiculo, E-Estoque ou D-Despesa,


informar o veículo caso necessário e os demais campos que constam na tela e salvar, se precisar inserir outro item, repita o mesmo procedimento, na mesma tela clicando novamente no botão InserirNovo.png

Importante: Antes de informar os valores, porcentagens de alíquotas, CFOP's, consulte seu contador.

Também vale salientar que para a emissão de NF-e se faz necessário informar o IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação no cadastro de cada um dos itens que compõem a nota.

O IBPT é um índice de uma porcentagem de impostos que representa no valor do produto, ou seja, do total do produto aquela porcentagem representa os impostos incidentes no produto.

Este índice de porcentagem de impostos deve ser colhido com o contador previamente para só então, realizar o cadastro do produto no sistema,

onde na aba 1. Dados Gerais do cadastro de Itens de Despesa/Estoque no campo (%) Aprox. Imp.: conforme ilustra a imagem abaixo:


EmitirNfe7.png


Onde no DANFE impresso este índice sai apenas no campo DADOS ADICIONAIS conforme imagem abaixo:


EmitirNfe8.png


Quando houver dois ou mais itens, o sistema executará a seguinte regra:

Valor do IBPT da DANFE é somatório dos valores IBPT's de cada item lançado na DANFE

Porcentagem do IBPT da DANFE é pego o valor total do IBPT da DANFE dividido pelo valor total da nota com a finalidade de achar a porcentagem que esse valor representa no total da nota.

Autorizando a Nfe

Após o lançamento da mesma, se certificando de que tudo está correto, itens valores impostos etc, e complementando as informações na aba B.Complemento, quando houver necessidade. Após devemos ir na aba C.Nfe conforme a imagem abaixo:


EmitirNfe9.png


Na tela abaixo, clique no botão Status eMonitor, para sabermos se o serviço do eMonitor está em funcionamento.


EmitirNfe10.png


Na mesma tela, clique no botão Status SEFAZ, para sabermos se o serviço da SEFAZ está em funcionamento:


EmitirNfe11.png


Após a confirmação dos status destes serviços, clique no o botão 1. Autorizar Nfe conforme a imagem a baixo:


EmitirNfe12.png


Assim que clicar no botão 1. Autorizar Nfe vai aparecer uma mensagem dizendo que foi enviada com sucesso ao eMonitor.

Após essa mensagem clique no botão 2. Verifica Status Nfe para saber se a mesma foi autorizada, conforme mostra a imagem a baixo, após vai aparecer uma mensagem dizendo se ela foi ou não autorizada.


EmitirNfe13.png


E finalmente após a autorização da mesma basta clicar no botão Imprimir DANFE para que ela seja exibida e consequentemente impressa, se necessário, clique em Consultar Nfe na SEFAZ para confirmar a autorização conforme mostra a imagem abaixo:


EmitirNfe14.png

Cancelando a NFe

Para fazer um Cancelamento precisamos previamente que a NFe esteja autorizada. Após digite o motivo do cancelamento no campo Obs.: Canc. e clique no botão Cancelar NFe conforme imagem abaixo:


EmitirNfe15.png


Emitindo Cce/Nfe

Para emitir uma carta de correção eletrônica precisamos previamente que a NFe esteja autorizada,

então clique na aba 3. Emissão de Cce/Nfe, após digite no campo Correção o que deve ser corrigido,

clique no botão 1. Autorizar Cce/Nfe e, por fim,

clique no botão 2. Verificar Status Cce/Nfe para confirmar se foi mesmo autorizada a correção.


EmitirNfe16.png

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