| Nome Parâmetro |
Tipo |
Estado |
Descrição do Parâmetro
|
| AcertoDataMotDespesa |
B |
N |
Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista
|
| AcertoFatPagViag |
B |
S |
Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
|
| AcessoFornLiberadoNao |
B |
N |
Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N'
|
| AlteraValorSegMercRelSeguroFilial |
B |
N |
Se 'S' o valor de 'Seg. Empr.' recebe o valor de 'Vl. Seguro' no relatório de Seguro por Filial
|
| AlteraPermiteFaturarCTRCbase |
B |
N |
Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto.
|
| AnexarDocViagemProp |
B |
N |
Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário.
|
| ArqFichaMot |
S |
90 |
Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
|
| AtuCidOriDestViag |
B |
N |
Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
|
| AtuViagBaseICMS |
B |
N |
Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
|
| AtuViagFreteEmp |
B |
N |
Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
|
| AtuViagFreteMot |
B |
S |
Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
|
| AtuViagImpPropFisica |
B |
N |
Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem.
|
| AtuViagPremioSeguro |
B |
S |
Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem
|
| AtuViagValorFrete |
B |
N |
Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado.
|
| AutotracControlocCodCidadeDiv |
I |
0 |
Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
|
| AvisoKMMenorContaPageOS |
B |
N |
Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
|
| AvisoMotExame |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos e enviar uma mensagem de erro correspondente, mas a viagem será inserida e posteriormente poderá ser autorizado o uso de cte.
|
| BaseISSParaCalculoImpostoS |
B |
N |
Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
|
| BloqAutViagPropTacSemCiot |
B |
N |
Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
|
| BloqCamposPedViagem |
B |
N |
Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
|
| BloqFreteEmpOutroDescVincFatSaldoAdto |
B |
S |
Se S, Bloqueia na viagem campo freteEmpresa/outrosDescontos se viagem estiver vinculada a uma fatura saldo ou adiantameto.
|
| BloqOCManifAtivoVeic |
B |
N |
Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo.
|
| BloqPrecoItemForn |
B |
N |
Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
|
| BloqSeGeradoAcerto |
B |
N |
Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
|
| BloqueiaImpCFCanceInut |
B |
N |
Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
|
| BloqueiaImpCFCancInut |
B |
S |
Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de um CTe cancelado ou inutilizado.
|
| BuscaTabelaFreteCliPrinc |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá buscar a tabela de frete do cliente principal, não encontrando, a busca será feita no cliente 'filho'.
|
| BloqueiaImpCFSeVazio |
B |
N |
Se 'S' Bloqueia impressão de Carta Frete caso a viagem não possua o campo 'Carta Frete' preenchido.
|
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest |
B |
N |
Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
|
| BuscaCombDieselOSComb |
B |
N |
Se 'S', irá buscar o Óleo Diesel padrão (Parâmetro - Aba C. Complemento) no campo 'Item' da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
|
| BuscaCombGasOSComb |
B |
N |
Se S, irá Buscar a Gasolina padrão (Parâmetro -Aba C. Complemento) no campo Item da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
|
| BuscaArlaOSComb |
B |
N |
Se S, irá Buscar o Arla do Parâmetro Empresa CodItemARLA no campo Arla da Ordem de Serviço ao abrir a tela de Ordem Serviço - Combustível.
|
| CaclVlFreteMotPorFreteAgregado |
B |
N |
Se estiver 'S' irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo.
|
| CalcVlMercSegSempre |
B |
N |
Se 'S' sempre irá calcular o Valor Merc. Segurada ao salvar uma viagem.
|
| CalcMcubicoImportadoDoVeic |
B |
N |
Se estiver 'S' irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car.
|
| CalcAdiantMotVeicPropProd |
B |
S |
Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
|
| CalcFreteEmpFiscalImpTabFrete |
B |
N |
Se 'S', irá calcular o frete empresa ao importar os dados da tabela de frete.
|
| CalcPPTmotCheckListPedido |
B |
N |
Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
|
| CalcPPTmotImportadoDoPedido |
B |
N |
Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car.
|
| CalcPPTPesoSaidaFreteFisca |
B |
N |
Se estiver 'S' irá multiplicar o P.P.T. Fiscal com o Peso Saída em tonelada da Viagem resultando no Frete Fiscal.
|
| CalcValorQuebraNegativa |
B |
N |
Se estiver 'S' também irá calcular o Valor Quebra da Viagem como negativo.
|
| CalcVlSeguroNotaEmVlMercSeg |
B |
N |
Se estiver S irá calcular o total do Vl.Seguro das Notas da Viagem e importar para o Valor Merc. Segurada da Viagem, caso o parâmetro 'MostraVlAberbDacte' também esteja como 'S'.
|
| CartaFreteDuplicada |
B |
N |
Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
|
| CasasDecimaisValoresItemD |
B |
N |
Quantidade de casas decimais para o campo Saldo Total na tela de Itens de Despesa/Receita e Estoque, Vl. Unitário e Quant. na impressão de ordem de serviço resumida e Valor Unitário na impressão de ordem de serviço de combustível.
|
| CCEmpFuncCred |
B |
N |
Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito.
|
| CCEmpFuncDeb |
B |
N |
Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func.
|
| CheckDataPostCPFatCPFatCR |
B |
S |
Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
|
| ChequeFluxoCaixa |
B |
N |
Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
|
| CodCFOPFPVModForn |
I |
0 |
Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor.
|
| CodCliPadraoFrac |
I |
0 |
Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada.
|
| CodExameTreinamentoCNH |
I |
0 |
Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H.
|
| CodItemARLA |
S |
3 |
Lista separada por vírgula de códigos do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo.
|
| CodItemDespPostoAdm |
I |
0 |
Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
|
| CodItemDespPostoCor |
I |
0 |
Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor.
|
| CodItemPagarAdto |
I |
105 |
Código do item de despesa para pagamento de CC Emp./Func. (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
|
| CodItemPagarCTRC |
I |
104 |
Código do item de despesa para pagamento de Viagens (usado em relatórios gerenciais por regime de Caixa).
|
| CodItemRecDebFunc |
I |
0 |
Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos.
|
| CodItemRecPadrao |
I |
0 |
Código do item receita padrão na geração de faturas.
|
| CodItemRecSaldoAntecFor |
I |
0 |
Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos.
|
| CodNegocioComercio |
I |
3 |
Código do Negócio de Comércio.
|
| CodNegocioFrete |
I |
2 |
Código do Negócio de Frete/Agenciamento.
|
| CodNegocioFrota |
I |
1 |
Código do Negócio de Frota.
|
| CodRotaManifDef |
I |
0 |
Código da Rota a vir preenchida na inserção da viagem no campo 'Rota Manif' (Aba H. Cte).
|
| CodSGReceitaFrete |
I |
2 |
Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento.
|
| CodSGReceitaFrota |
I |
1 |
Código do Supergrupo de Receita de Frota.
|
| CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe.
|
| CodTipoOcoEntregaCTeNFe |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe.
|
| CodTipoOcorrenciaAltVlViag |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago.
|
| CodTrizy |
I |
0 |
Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
|
| CodUsDesLiberaCadVeic |
S |
|
Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
|
| ComissaoMotFuncionario |
B |
N |
Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário.
|
| ComissaoMotFuncionarioDashFrota |
B |
N |
Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
|
| CompEntregaMercadoria |
B |
N |
Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem.
|
| ConsideraMargMinPedUeViag |
B |
N |
Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
|
| ConsidPPTPropVeic |
B |
N |
Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
|
| ContaPermiteDeposito |
B |
N |
Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
|
| ControlaCartaFrete |
B |
N |
Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
|
| ControlaImpCF |
B |
N |
Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
|
| ControlaImpCFCiot |
B |
N |
Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT.
|
| ControlaOrdemCarregamento |
B |
N |
Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
|
| CopiaComissaoVeicNaViagem |
B |
N |
Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem.
|
| CopiaFreteEmpNoFreteMot |
B |
N |
Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem.
|
| CPSomarValorIPI |
B |
N |
Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
|
| DataDigEditavelCP |
B |
S |
Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
|
| DataGeraDebitoFuncCP |
B |
N |
Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
|
| DataPrevDescargaAntEmissao |
|
S |
Se S, permitirá que o campo Data Prev. Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
|
| DataPrevGerarChequeNum |
B |
S |
Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
|
| DataVencCadVeicDias |
S |
30 |
Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro
|
| DefineDataFil |
I |
0 |
Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
|
| DefineIcmsIsentoViagemNormalSubcontrat |
B |
S |
Se 'S', Ao emitir uma viagem do tipo Normal/Subcontratação irá zerar todos os valores de ICMS e definir o tipo de ICMS como isento
|
| DescQuebraFatPesoSaida |
B |
N |
Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
|
| DiasAcrescSolicPagtoViag |
I |
0 |
Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor.
|
| DiasAuditGrupoDesp |
I |
0 |
Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
|
| DiasBloqMot |
I |
60 |
Quantidade de dias para bloqueio de motoristas que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Motoristas Inativos.
|
| DiasBloqVeic |
I |
60 |
Quantidade de dias para bloqueio de veículos que não fazem viagens - Configurações - Tarefas Agendadas - Bloqueio auto. de Veículos Inativos.
|
| DiasDataVencCPAcertoMot |
I |
30 |
Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'
|
| DiasPagViagem |
I |
99 |
Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
|
| DiasPagViagemAdiant |
I |
99 |
Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias).
|
| DiasPagViagemSaldo |
I |
99 |
Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias).
|
| DiasProxSenha |
I |
90 |
Número de dias para a próxima alteração de senha
|
| DiasTrocaSenhaUS |
I |
0 |
Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
|
| EmailSolicSiteSATForn |
S |
|
E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor.
|
| ExigeCodTipoPagto |
B |
N |
Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
|
| ExigeContaContabilItem |
B |
N |
Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
|
| ExigeLGPDMotValido |
B |
N |
Exige questionário de LPGD válido para o Motorista (e Proprietário PF diferente) ao emitir Ordem de Carregamento/Viagens.
|
| ExigeNumeroCTRC |
B |
N |
Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
|
| ExigeOrdCarregViag |
B |
N |
Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem.
|
| ExigePedidoOrdCarreg |
B |
N |
Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento.
|
| ExigeSenhaAltCliente |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
|
| ExigeSenhaAltCP |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar.
|
| ExigeSenhaAltMotorista |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
|
| ExigeSenhaAltProprietario |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
|
| ExigeSenhaAltVeiculo |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
|
| ExigeSenhaAltViagem |
B |
N |
Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
|
| ExigeUnidEmbarqueCP |
B |
N |
Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra.
|
| ExigeValorMercadoria |
B |
N |
Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
|
| ExpDominioCFNogueiraCont |
B |
N |
Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío.
|
| FiltrarCTeComOutrosFiltros |
B |
N |
Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
|
| FiltrarFilialPagtoFornSitesat |
B |
N |
Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
|
| FiltrarNumConhecBaseSitesat |
B |
N |
Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
|
| FiltrarPlacaPagtoFornSitesat |
B |
N |
Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem.
|
| FiltrarTipoFretePVeicRent |
B |
N |
Se 'S', irá filtrar o tipoFrete = P no Relatório de Rentabilidade de Veículos.
|
| GeraCPAcertoMot |
B |
N |
Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista.
|
| GeraNumOrdemCarAut |
B |
N |
Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
|
| GerarNumCartaFreteAut |
B |
N |
Gerar número sequencial da Carta Frete.
|
| HoraFimDescargaAntEmissao |
|
N |
Se S, permitirá que o campo Data/Hora Descarga da Viagem seja inferior à Data de Emissão.
|
| HorasLimiteGerarManutPrev |
S |
|
100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
|
| ImpCFCteTipo6 |
B |
S |
Se 'N', não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
|
| ImpContaMotCartaFrete |
B |
N |
Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa.
|
| ImpContaPropCartaFrete |
B |
N |
Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa.
|
| ImpCPPainelNfeDestSetMotVeic |
|
N |
Se S , ao importar uma Conta a Pagar através do Painel de NFe (Notas de Compras/Destinadas), sempre após sair do Veículo, gravar o Motorista.
|
| ImpCPSemValoresICMS |
B |
N |
Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. ImpContaPropCartaFrete B N
|
| ImpDacteCCeSemAutorizar |
B |
N |
Se 'S', imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
|
| ImpNFeICMSnormalUfDifOrigDest |
B |
N |
Se 'S', ao 'Importar Nota' da Viagem, no campo 'ICMS' seta 'Normal' caso a UF da Origem seja diferente da UF do Destino.
|
| ImpObsFiscalCliente |
B |
N |
Se 'S', irá importar a observação completa da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações (Obs.1) e para o pedido no campo Geral (Obs.6).
|
| ImpOrdCarQtdMercPesoCub |
B |
N |
Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
|
| ImportaSerieOutraUF |
B |
N |
Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem.
|
| ImpPedEmbFreteMotRecFrete |
B |
N |
Se 'S', quando Pedágio Emb. Frete Mot. estiver marcado como N na viagem, imprime o valor do pedágio e soma ao valor final do saldo no recibo de frete.
|
| ImpReciboBaixa |
B |
S |
Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
|
| ImpReciboParcCP |
B |
S |
Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
|
| ImpReciboParcCR |
B |
S |
Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
|
| ImpSegDDRCliPed |
B |
N |
Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR
|
| ImpSegDDRCliViag |
B |
S |
Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
|
| ImpSegDDRCliViag |
B |
S |
Se 'S', ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes.
|
| InsCPDataAtual |
B |
N |
Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
|
| KMAtualVeicCP |
B |
N |
Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
|
| LancContNomeUsuario |
S |
|
Nome do usuário a ser gerado Exportação de lançamentos contábeis.
|
| LayoutRelAcertoProp |
I |
1 |
Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
|
| LimCaracteresApoliceAutCTe |
B |
N |
Se 'S', vai limitar a 20 caracteres o preenchimento do campo apolice para autorizar Cte.
|
| LimiteClientePrincipal |
B |
N |
Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
|
| LimiteClienteViagens |
B |
N |
Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
|
| LimiteMaxDifPesoChegSai |
I |
500 |
Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT
|
| LimiteMaxViagensFatPagViagem |
I |
0 |
Limite máximo de conhecimentos permitidos em uma fatura de pagamento de viagens. Deixar 0 (zero) se não houver limite.
|
| ListaCodCargosObrigCamposFuncMot |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros.
|
| ListaCodClientesFretePedagio |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
|
| ListaCodEmpresasLibModForn |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor.
|
| ListaCodEmpresasPainelCteDest |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal.
|
| ListaCodItemDAdiantamentoProp |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de itens de despesa que serão somados ao valor do adiantamento, e impressos em Relatório -> Proprietário -> Produção Consolidado e em Consultas -> Acerto de Proprietário e o Parâm. Emp. LayoutRelAcertoProp = 6.
|
| ListaCodEmpresasPainelMdfeDest |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal.
|
| ListaCodEmpresasPainelNfeDest |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
|
| ListaCodEmpresasPainelNfeDist |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal.
|
| ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
|
| ListaCodTipoDocSPVSitesat |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor.
|
| ListaGrupoEpi |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs.
|
| ListaPropBloqAdiant |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Proprietários. Caso a viagem possua algum desses Proprietários, o adiantamento do motorista será zerado e inserção de adiantamento será bloqueada ao gravar a viagem.
|
| ListaGrupoManut |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
|
| ListaGrupoPneu |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus.
|
| ListaTipoCTeAcertoMot |
S |
|
Lista de tipos de CTe (separados por vírgula) para filtrar as viagens (apenas autorizadas) no Acerto de Motorista.
|
| ListaTipoEnvioXML |
S |
|
Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
|
| ListaUEBloqImpCF |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Unidades de Embarque (inserida na viagem) bloqueadas para impressão de Carta Frete
|
| ListClientesMercSegurada |
S |
|
Lista de Clientes (separados por vírgula) para setar o valor de Merc.Segurada = PesoSaida * precoKgMercQuebra
|
| ListValidaBancoExpJB |
S |
|
Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
|
| ListValidaContaExpJB |
S |
|
Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB
|
| MarcEspCredDebCP |
B |
N |
Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pela Conta a Pagar.
|
| MinutaTransporte |
B |
N |
Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem
|
| MostraAltDataVencFornFatura |
S |
N |
Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
|
| MostraBancFornSolCompra |
B |
S |
Se 'N', não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
|
| MostraCamposPropRelOrdemCar |
B |
S |
Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via
|
| MostraCfDupPagar |
B |
N |
Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar
|
| MostraCPsFornPrinc |
B |
N |
Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal
|
| MostraDataVencCPAcertoMot |
B |
N |
Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'
|
| MostraFilialPedido |
B |
N |
Se S, irá habilitar a escolha da filial no cadastro de pedido. A filial escolhida será importada no cadastro de viagem e ordem de carregamento.
|
| MostraFilialViagem - Se 'S', irá habilitar a escolha da filial no cadastro da viagem.
|
| MostraFreteEmpAcertoMot |
B |
N |
Se 'S', mostrar na coluna 'Valor Frete' o Frete Empresa e não o Frete Motorista, na 1a. aba do Acerto de Motorista.
|
| MostraProdutiv |
S |
N |
Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista
|
| MostrarDespesasAgrupadasAcertoMot |
B |
N |
Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Motorista.
|
| NaoEnviaTagTpTranspCliSemANTT |
B |
N |
Se 'S', não envia tag tpTransp do MDFe se a ANTT do veículo for 00000000.
|
| NaoGeraCTeOCTotPedAbaixoDeZero |
B |
N |
Se 'S', então não gera CTe nem Ordem de Carregamento onde o peso saída ultrapasse o valor digitado no campo Total Pedido(Kg/L) do pedido vinculado, ou seja, saldo abaixo de zero.
|
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto |
B |
S |
Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto
|
| NaoMostraCubagemDACTE |
B |
N |
Se 'S', Deixa campo CUBAGEM (M3) vazio e mostra o Peso de Saída no campo QtdVol.
|
| NaoMostraDespNViagAcerto |
B |
N |
Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar.
|
| NaoMostraPesoDACTE |
B |
N |
Se 'S', Deixa campo PESO vazio e desabilita 'NaoMostraCubagemDACTE' neste campo.
|
| NaoMostraSaldoTotalOffline |
|
|
Se S, não mostra campo Saldo Atual (Offline) na tela de Itens de Despesa/Estoque/Receita.
|
| NaoMostraViagFlagPagarAcerto |
|
|
Se S não mostrará viagens no Acerto de Motorista se a flag Pagar Conhecimento? estiver N.
|
| NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
|
| NaoPermALTCPOSSecertoGerado |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado.
|
| NaoPermFornPagPedagio |
B |
N |
Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio
|
| NaoPermFornReSolicPagto |
B |
N |
Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem
|
| NaoPermImpOrdComp |
B |
N |
Se 'S', não será permitido importar uma Ordem de Compra para uma Conta a Pagar se não estiver autorizada.
|
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado |
B |
N |
Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado
|
| NaoPermiteFaturarCancInutEnt |
B |
N |
Se 'S', ao cancelar ou inutilizar ou emitir um cte de anulação de valores será setado Permite Faturar = N caso o CTe não esteja faturado.
|
| NaoPermiteSaldoMotNegat |
B |
N |
Se 'S', não será permitido gravar viagem com Saldo Motorista negativo.
|
| NaoPermViagSemLicVeic |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas.
|
| NotaCombGeraCCEmpFunc |
S |
N |
Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.'
|
| NotaCombGeraDebito |
B |
N |
Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) ou para o proprietário (Contas a Pagar) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb.'.
|
| NotificaClienteSemEmail |
B |
N |
Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
|
| ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST |
B |
N |
Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe'
|
| ObrigaDadosSegViagemAutorizaCTe |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar os campos 'Seguradora', 'Apólice Seg.', 'Resp. Seguro' e 'Seguradora' antes de prosseguir com a autorização do CTe.
|
| OcultaQuebraRelEspFatura |
B |
N |
Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura
|
| OpcoesSolicPagtoForn |
S |
|
Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula
|
| OrdemCarCimento |
B |
N |
Se S, ficará disponível o tipo de Impressão Ordem de Carregamento Cimento, na impressão de ordem de carregamento
|
| OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic |
B |
N |
Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car
|
| PastaDocSitesat |
S |
|
/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
|
| PastaDocViagensSitesat |
S |
|
/SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
|
| PastaFotosSitesat |
S |
|
/SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
|
| PedidoPadraoMDFe |
I |
0 |
Pedido padrão o qual será importado os dados da viagem ao importar um MDFe (Terceiros).
|
| PegarPrecoTabelaFrete |
B |
S |
Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete
|
| PercMaxDescParcRec |
F |
0 |
Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
|
| PermAgruparCPNaoComb |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros
|
| PermAgruparNotasEmUmConhecimento |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de várias notas em um único conhecimento, independente do destinatário e placa de veículo contidos no XML.
|
| PermGerarCredCPNFFatAFat |
B |
N |
Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar"
|
| PermitePagarViagPropria |
B |
S |
Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC
|
| PermLibTitulosPagViagem |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar
|
| PermLibTitulosRecViagem |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a fatura de recebimento de viagens no painel de liberação de títulos a receber.
|
| pesoQuantMerc |
B |
N |
Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
|
| PlacaVeiculoUsaMascara |
B |
S |
Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos
|
| PreenchePorcICMSItemDesp |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
|
| ReprocessaMotVeicViagem |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá reprocessar o 'Motorista' do 'Veículo' sempre que alterado o código do veículo, na tela de Conhecimento.
|
| SaldoAntecCliPrinc |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT permitirá receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal.
|
| SalvarFiltrosUS |
B |
S |
Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'.
|
| SeguroBaseadoNoPesoDeChegada |
I |
0 |
Valor em % para calculo do premioseguro com base no peso de chegada e frete motorista, (Ex: fretemot * 5% = premioseguro)
|
| SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem |
B |
N |
Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
|
| SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem |
B |
N |
Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
|
| SomaVlMercConhecNota |
B |
S |
Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem
|
| TabelaICMSOrigDest |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino
|
| TipoDocAudCP |
I |
6 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Contas a Pagar.
|
| TipoDocAudFat |
I |
4 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Receber.
|
| TipoDocAudFatCP |
I |
5 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Faturas a Pagar.
|
| TipoDocAudParcCP |
I |
1 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Pagar.
|
| TipoDocAudParcCR |
I |
2 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Duplicatas a Receber.
|
| TipoDocAudTrans |
I |
3 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Transações.
|
| TipoDocAudViag |
I |
7 |
Código do Tipo de Documento de Auditoria para Viagens.
|
| TipoDocPagConhecimento |
S |
|
Caso o cliente utilize SAT e SiteSAT, informar o valor 2 (2-Viagens no SAT). Parâmetro necessário devido a não existir Tipo de Documento para tela de Pagamento de Viagens no SAT. Se informado, o SiteSAT irá desconsiderar o tipo 6-Pag. de Viagens.
|
| TipoSolicPagtoForn |
I |
0 |
Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas
|
| UrlDocSitesat |
S |
|
/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT
|
| UrlDocViagensSitesat |
S |
|
/SITESAT2-IS/DOC Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT
|
| UrlFotosSitesat |
S |
|
/SITESAT2-IS/FOTOS Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT
|
| UsaChequesRecebidos |
B |
N |
Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber
|
| UsaCidOriDestDoCadlLogVeic |
B |
N |
Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo
|
| UsaCustoUltCompraOS |
B |
N |
Se 'S', irá usar o Custo da Última Compra e não o Custo Médio nos Itens da OS.
|
| UsaDataHoraViagCP |
B |
N |
Se 'S', o formato de data/hora será utilizado para filtrar e lançar contas a pagar (pois viagens já está assim no geral).
|
| UsaFatContabil |
B |
N |
Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade
|
| UsaFatPagViag |
B |
S |
Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário
|
| UsaFiltroDataHoraAcertoMot |
B |
N |
Se 'S', em Consultas -> Acerto de Motorista, irá utilizar o filtro do 'Período' data + hora.
|
| UsaFotoMotEspelhoOrdemCar |
B |
N |
Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento
|
| UsaLogoOC |
B |
S |
Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida
|
| UsaPPTEmpBrutoViag |
B |
N |
Se S, habilita na viagem o campo PPT Bruto.
|
| UsaPPTMotBrutoViag |
B |
N |
Se S, mostra na viagem o campo PPT Mot. Bruto. Também irá importar o PPT Motorista do pedido para o PPT Motorista Bruto.
|
| UsaVinculoSaldoAntecCl |
B |
N |
Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber
|
| ValidaCalcBaseICMScomVlInfo |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS
|
| ValidaCapTanqueArlaCPOS |
B |
N |
Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de ARLA informada no veículo ao digitar item de Arla em CP/OS.
|
| ValidaCapTanqueCombCPOS |
B |
N |
Se 'S', Validar se a quantidade digitada excede a capacidade do tanque de combustível informada no veículo ao digitar item de Combustível em CP/OS.
|
| ValidaCFOPViagem |
B |
N |
Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem
|
| ValidaCFOPViagemFilDifOrig |
S |
N |
Se 'S', irá checar se a UF da Filial é diferente da UF Origem. Se sim, usar x932 após comparar UF Origem com UF Destino; caso contrário, usar CFOP do Cliente.
|
| ValidaEmailsCliente |
B |
S |
Se 'S', irá validar se o Email e Email CTe foram preenchidos no cadastro de Cliente.
|
| ValidaEnvPesoChegadaPagViagem |
B |
N |
Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada
|
| ValidaFreteEmpObrigatorio |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
|
| ValidaFreteFiscObrigatorio |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
|
| ValidaKmOSpainelPortaria |
B |
S |
Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria
|
| ValidaKmPreventivaNaOS |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo
|
| ValidaPISNITMot |
S |
N |
Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
|
| ValidaPISNITProp |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários
|
| ValidaPPTEmpObrigatorio |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
|
| ValidaPPTFiscObrigatorio |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem
|
| ValidaPPTmotVeicDifProp |
B |
N |
Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio
|
| ValidaPropDifTAC |
B |
N |
Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC
|
| ValidaQuantEixosVeiculo |
B |
N |
Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio
|
| ValidaSublimiteMerc |
B |
N |
Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial
|
| ValidaTelefoneCliente |
B |
S |
Se 'S', irá validar se o Telefone foi preenchido no cadastro de Cliente.
|
| ValidaUndEmbarqueDifPedido |
B |
N |
Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido.
|
| ValidaVlMaxMerc |
B |
N |
Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem
|
| ValorAdtoMaxFrota |
F |
0 |
Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
|
| ValorMaxDescParcRec |
F |
0 |
Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber
|
| VerifAdtoMaxPedido |
B |
N |
Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
|
| VerifCNPJCPFDuplForSempre |
B |
N |
Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre |
B |
N |
Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
|
| VerifCNPJCPFIECliente |
B |
N |
Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCNPJCPFIEColetaEntregaImpCTe |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá validar o CNPJ e IE da Coleta/Entrega ao importar CTe na tela de viagem e não apenas o CNPJ
|
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega |
B |
S |
Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCNPJCPFIEFilial |
B |
S |
Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCNPJCPFIEProprietario |
B |
N |
Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque |
B |
S |
Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE
|
| VerifCnpjPropVeicFilial |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro
|
| VerifCodIBGECidade |
B |
N |
Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior)
|
| VerifDadosChaveNFeContPag |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar
|
| VerifDocVencVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer
|
| VerifExameLicenca |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa
|
| VerifFornDoPropVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem
|
| VerifGerRiscoVencVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer
|
| VerificaEstoqueMin |
B |
N |
Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido.
|
| VerificaRenavamDuplicado |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos
|
| VerifLicencaVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
|
| VerifLicencaVeicDias |
I |
20 |
Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic')
|
| VerifLicVencVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer
|
| VerifMotDataFimVal |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado
|
| VerifMotExame |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista
|
| VerifMotExameDias |
I |
20 |
Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame'
|
| VerifNomeCliImpNFE |
B |
S |
Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE.
|
| VerifNotaFiscalDuplViagem |
B |
N |
Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens
|
| VerifPorcICMSPedido |
B |
N |
Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
|
| VerifQtdDiasAntesVencerDoc |
I |
0 |
Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
|
| VerifQtdDiasExamLic |
I |
0 |
Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo
|
| VerifQuantMercPesoSaida |
B |
S |
Se 'S', verifica se a Quant. Mercadoria da viagem é igual o peso de saída na impressão do Dacte e Envio de XML, se forem iguais não saíra a Quant. Mercadoria na impressão e envio de XML.
|
| VerifQuantPedido |
B |
N |
Se 'S', verifica se toda a quantidade da mercadoria informada no Pedido consta em Viagens.
|
| VerifRNTRCDuplProp |
B |
S |
Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados
|
| VerifSegVencVeic |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar os seguros do veículo que estão para vencer.
|
| VerifUsuarioPainelAuditoria |
B |
N |
Se 'S', irá verificar o usuário atual e mostrar apenas auditorias com o usuario cadastrado na auditoria.
|
| VerifUsuarioUnidEmb |
B |
S |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque
|
| VerifValidadeCNHViagBloqMot |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado
|
| VerifValidCNDFilial |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a Val. Cert. Neg. Déb no cadastro de filial está vencido.
|
| VerifVeicLicenca |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
|
| VerifVeicMot |
B |
N |
Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S')
|
| VerifVeicPlaca |
B |
N |
Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuario 'S').
|
| VerifVeicPlacaMerc |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo que esta sendo inserido já existe com essa placa no padrão mercosul ou no padrão antigo.
|
| VerifVeicUEViagem |
B |
N |
Se 'S', não permite usar na Viagem um Veículo vinculado a uma Unidade de Embarque que o usuário não tem acesso.
|
| VerifVeiculoCliente |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente
|
| ViagBaseICMSDireta |
B |
S |
Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default
|
| ViagensLocalEmailSitesat |
B |
N |
Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
|
| VlMaxValorMercadoria |
B |
N |
Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
|
| WSTrizySleepTime |
B |
N |
Define o intervalo em que será feito as comunicações do envio do json de sucesso e o json contendo o PDF da Ordem de carregamento para a trizy na API envioPDFOrdemCar. 1000 = 1 segundo
|
| ZerarMargemFreteFrota |
B |
N |
Se S, irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
|
| ZerarPisCofins |
B |
N |
Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
|
| Nome Parâmetro |
Tipo |
Estado |
Descrição do Parâmetro
|
| AtualizaDataViagemAutCTe |
B |
|
Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT.
|
| AtualizaDataViagemAutCTe |
B |
|
Se estiver 'S', irá gerar a tag autxml permitindo ao prop. acesso ao XML do CTe.
|
| AutorizaCteImpDactecomCiot |
B |
|
Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
|
| AutorizaMDFeSinc |
B |
|
Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual.
|
| AutorizaPropAcessoXml |
B |
|
Se 'S', irá utilizar o webservice síncrono de autorização de MDFe no eMonitor da InterSite.
|
| AvisoMDFeNaoEncIS |
B |
|
Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite.
|
| BloqCtesForaSeq |
I |
|
Bloquear os campos PPT Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
|
| BloqPPTFreteMotCTeAut |
B |
|
Quantidade de dias para verificação de MDFes ainda não encerrados com a mesma placa e UF de destino.
|
| BuscaCavaloComCarreta |
B |
|
Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe.
|
| CalcEstadiaApenasHora |
B |
|
Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
|
| CalcVlFreteMotCampoTipoCalculo |
B |
|
Se S, irá consultar somente Veículos que possuem Carreta ou Truck na Ordem Car., Pedido ou Viagem.
|
| CasasDecimaisFreteViagem |
I |
|
Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica.
|
| CasasDecimaisPesoViagem |
I |
|
Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo).
|
| CasasDecimaisPPTsPedido |
I |
|
Se S o SiteSAT irá enviar a fatura de viagem gerada automaticamente com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe'.
|
| CasasDecimaisPPTsViagem |
I |
|
Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente.
|
| ConsideraArrendatarioPropCTE |
B |
|
Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe/MDFe é autorizado.
|
| ConsidVeicTercPropDifPar |
B |
|
Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe/MDFe é autorizado.
|
| CooperativaPropVeic |
B |
|
Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
|
| CTeDacteAutorizado |
B |
|
Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada.
|
| CTeDacteIcmsSubstTrib |
B |
|
Envia e-mail automaticamente ao email do contador informado neste campo quando o CTe/MDFe é autorizado.
|
| CTeDacteMostraPedagio |
B |
|
Se 'S', permite enviar email dos painéis de CTe/MDFe/NFe para clientes com Tipo Envio XML = 9 (Não enviar).
|
| CTeDacteSemMDFe |
B |
|
N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia.
|
| CTeFreteFiscal |
B |
|
Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
|
| CTeMostraICMSNaoEmbFrete |
B |
|
Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
|
| CTeMostraPedagioNaoEmbFrete |
B |
|
Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
|
| CTeStatusServNumTent |
I |
|
Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens.
|
| CTeStatusServSleepTime |
I |
|
Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido.
|
| CTeTotalPedagioSeguro |
B |
|
Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML.
|
| DiasVerifMDFeNaoEnc |
I |
|
Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE.
|
| DivCalcPesoCubado |
I |
|
Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
|
| EmailAutContador |
S |
|
Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado.
|
| EmailAutCTeDestinat |
B |
|
Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
|
| EmailAutCTeProprietario |
B |
|
Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
|
| EmailAutCTeRemet |
B |
|
Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado.
|
| EmailAutNFeCliente |
B |
|
Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib.
|
| EmailFaturaAutoCTe |
B |
|
Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor.
|
| EmailPaineisClienteNaoHab |
B |
|
CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
|
| EnvEmailAutCTeUnidEmb |
B |
|
CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço.
|
| FaturaAutoCTe |
B |
|
Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
|
| ImpTomaRemXmlCte |
B |
|
Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon.
|
| InvQuantPeso |
S |
|
Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado.
|
| ListaTipoANTTgeraManif |
S |
|
Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'.
|
| MDFeDamdfeAutorizado |
B |
|
Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem.
|
| MostraNumeroNfRodapeDamdfe |
B |
|
Se 'S', mostra o Número da NFe (aba C da tela de Emissão NFe) ao invés do Número do Título no rodapé do DAMDFE.
|
| MostraInfoStatusMDFe |
B |
|
Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial no momento de autorizar o CTe.
|
| MostraUsuInsDacte |
B |
|
Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário.
|
| MostraVlAberbDacte |
S |
|
Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado.
|
| MsgTipoRectoFaturaRec |
S |
|
Irá definir a mensagem de tipo de recebimento na impressão de duplicata de fatura em Observação. Se vazio, irá utilizar a mensagem padrão do sistema.
|
| NaoConsistirImpNfeDist |
B |
|
Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas.
|
| NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal.
|
| NaoGeraManifCTeNaoAverbado |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Motorista' para poder autorizar o CTe se o tipo do CTe for normal e o tipo do frete não for próprio.
|
| NaoPermProgViagMDFe |
B |
|
Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido.
|
| NaoUsaClienteDestRem |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT não emitirá manifestos se um dos conhecimentos vinculados aos mesmos não estiver averbado.
|
| NaoVerificaFilUE |
B |
|
Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
|
| NFeCalculoAutoICMSDeson |
B |
|
Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml
|
| ObrigaPedViagTerceiro |
B |
|
Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma.
|
| ObrigaViagemFreteFiscal |
B |
|
Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado.
|
| ObrigaViagemFreteMotAutCTe |
B |
|
Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' não repetirá o valor do campo 'PPT Empresa' automaticamente.
|
| PermiteFaturarCTe |
B |
|
Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'PPT Fiscal' sempre será recalculado automaticamente ao passar pelo 'PPT Empresa'.
|
| PorcAproxTribCte |
F |
|
Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
|
| PPTFiscalCalcAutoPPTEmp |
B |
|
Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
|
| PPTFiscalNaoRepPPTEmp |
B |
|
Se 'S', será liberada alteração do campo de Tipo de Modal na tela de viagens.
|
| PrazoMaxSolPagViagem |
I |
|
Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem.
|
| PrefixoArqXMLCTeEmail |
I |
|
Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'.
|
| ProgPagFornAdtoAutoCTe |
B |
|
Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido.
|
| RepetirPesoSaiCheg |
B |
|
Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial.
|
| SerieDespesaDivUE |
S |
|
Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque.
|
| TipoFaturaAutoCTe |
S |
|
Se 'S', irá utilizar o campo Tipo Calculo para realizar o cálculo do frete motorista
|
| UsaCalcPesoCubadoCTe |
B |
|
Se 'S', irá definir o campo permite faturar como sim (no cadastro de viagem), após autorização de CTe
|
| UsaCTRCCartaFrete |
B |
|
Lista de TipoANTT do proprietario que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
|
| UsaEmbarcadorOrdemCar |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização.
|
| UsaFiltroDataHoraConsPainelCte |
B |
|
Se 'S', Descrição: Se S, em Painéis - CTe/Viagens - Painel de CTe, irá utilizar o filtro do Período data + hora.
|
| UsaManifesto |
S |
|
Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino.
|
| UsaTipoModal |
B |
|
Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga.
|
| ValidaFonesCTE |
B |
|
Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto.
|
| ValidaVeicMDFECTE |
B |
|
Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto.
|
| VerifPercUFOrigDestMDFe |
B |
|
Se estiver 'S', irá validar os telefones do Cliente, Remetente e Destinatário ao consistir dados para o CTe.
|
| VerifSerieCTeFilial |
B |
|
Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto.
|
| VerifSerieCTeUE |
B |
|
Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior.
|
| VerifUFOrigDestMDFe |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe.
|
| Nome Parâmetro |
Tipo |
Estado |
Descrição do Parâmetro
|
| AcertoPropConfig |
I |
|
Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4).
|
| AcertoPropDataViagemMot |
B |
|
Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior).
|
| AutorizaCTeFreteFiscalZerado |
B |
|
Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação.
|
| CodCidDestDivImpNFe |
I |
|
Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro.
|
| CodDestDivImpNFe |
I |
|
Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
|
| CodFornecedorNFe |
I |
|
Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
|
| CodMercDivImpNFe |
S |
|
Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário.
|
| CodMotDiv |
S |
|
Coloque 'S' para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário.
|
| ConsidConfChequeBanco |
B |
|
Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
|
| ConsideraComboPedBaseIcms |
B |
|
Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
|
| ConsiderarFretePagoAcertoProp |
B |
|
Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
|
| DataEstatistica |
D |
|
Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
|
| DataHoraUltAtual |
D |
|
Se 'N', o SiteSAT não irá considerar os saldos de motoristas cujo campo 'Frete' seja igual a 'Pago' no Acerto de Proprietário.
|
| difHorarioEmissaoMaior |
I |
|
Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
|
| EMonitorUsaCodUFFilial |
B |
|
Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário.
|
| EmpresaSimplesNacional |
B |
|
Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
|
| ExigeCPFCNPJETCTACProp |
B |
|
Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
|
| ExigeFinalizarCP |
B |
|
Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário.
|
| FaturasRecebidasAcProp |
B |
|
Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
|
| fusoHorarioServidor |
I |
|
Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
|
| GerarComissaoAcerto |
B |
|
Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
|
| GerarFaturasDespesas |
B |
|
Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
|
| ImpNFeCPItemCFOP |
B |
|
Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados
|
| ImpNFeViagTagVol |
B |
|
Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário.
|
| ImpNFevNF |
B |
|
Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2,4-Paisagem3), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário.
|
| ImpPesoChegadaCartaFrete |
B |
|
Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário.
|
| ImpSaldoMotCartaFrete |
B |
|
Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista.
|
| InsFornecedorNaoLib |
B |
|
Código da Mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota. S 29/06/2016 17:08:13.956
|
| InsPedidoNaoLib |
B |
|
Se S, ao inserir um Pedido, este será Não Liberado.
|
| JobMinPeriodicidade |
I |
|
Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. do destinatário da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado o destinatario do XML ao invés da ordem car./pedido.
|
| LabelPPT |
S |
|
Se 'definir tabelas por usuário > complemento' não for preenchido, irá assimilar parâmetro ValorMercadoriaMAX para validações ISSUP 20/06/2018 09:28:19.742
|
| LayoutRelAcertoProp |
I |
|
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o pedido informado na ordem de carregamento está dentro do prazo de validade, atraveś do campo 'Data Validade'.
|
| LimiteMaxFreteMotViag |
S |
|
Código do Cliente Destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido.
|
| ListaCodFilialNumConhecCartaFrete |
S |
|
Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. S 14/03/2012 15:48:48.0
|
| ListaFaturasAcertoProp |
S |
|
Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum). S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| MaxDiasVincCTeMDFe |
I |
|
Código do fornecedor para emissão de NFe.
|
| maxResultConsultas |
I |
|
Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite. S 14/03/2012 15:39:22.0
|
| maxResultPagina |
I |
|
Se estiver 'S', os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP). ISSUP 18/07/2018 08:13:17.950
|
| maxTamDoc |
I |
|
Se estiver 'S', caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.437
|
| maxTamFotos |
I |
|
Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. S 29/06/2016 17:08:14.41
|
| ModuloSistema |
S |
|
Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz.
|
| MostraClassificacaoCartaFrete |
B |
|
Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. ISSUP 05/11/2020 10:15:46.0
|
| MostraLabelRecebiCartaFrete |
B |
|
Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade. S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| MostraLabelRecebimentoCartaFrete |
B |
|
Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão. S 15/04/2021 15:05:09.0
|
| MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp |
B |
|
Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão.
|
| MostrarFaturasDespesasAcertoProp |
B |
|
Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.620
|
| MostrarParcAutoRelAcertoProp |
B |
|
Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens. S 29/06/2016 17:08:14.141
|
| MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp |
B |
|
Se 'S' utiliza o 'CFOP Saída' da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. S 29/06/2016 17:08:14.125
|
| MostrarParcRelAcertoProp |
B |
|
Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
|
| NaoAlteraPedViagem |
B |
|
Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo se viagem for própria. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.647
|
| NaoCalculaAdtoViagem |
B |
|
Se estiver 'S', não irá calcular o adiantamento motorista ao entrar no campo. ISSUP 18/07/2018 08:13:18.35
|
| NaoCalculaAdtoViagemPropria |
B |
|
Se estiver 'S', não será permitido alterar o pedido em uma viagem em inserção ou alteração evitando erros de reprocessamento de campos. Deverá remover a viagem e lançar uma nova. ISSUP 18/11/2020 11:07:18.0
|
| NumeroContaAcertoProp |
S |
|
Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista. S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| NumVeiculosProprios |
I |
|
Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado.
|
| PermAltFlagImpCartaFrete |
B |
|
Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete.
|
| PermFatCliPrinc |
B |
|
Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete.
|
| PermFatDivFil |
B |
|
Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
|
| PermLancDespCarretaLivre |
B |
|
Máximo de dias entre a emissão do CTe e o cadastro do MDFe para que a viagem possa ser vinculada ao mesmo, de forma a evitar uso de viagens antigas.
|
| PermLancFEmpFisMotSemPPT |
B |
|
Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas.
|
| PermViagVeicPropMotTerc |
B |
|
Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete.
|
| RateioDespesasUnEmb |
B |
|
Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o PPT Motorista informado na Ordem de Carregamento.
|
| RecalcularImpostosAcertoProp |
B |
|
Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE.
|
| RedirecionaLogins |
B |
|
Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE.
|
| ServidorEMonitor |
I |
|
Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete. S 14/03/2012 15:48:50.0
|
| ServidorEMonitorISDest |
B |
|
Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos. S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| SomarPedViagAdiantMot |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente.
|
| UsaAdiantCalcAcertoProp |
B |
|
Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista. S 14/03/2012 15:48:52.0
|
| UsaBaixaChequesBanco |
B |
|
Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto de motorista SOMENTE SE POSITIVO (>= 0).
|
| UsaBaixaRetornoBanco |
B |
|
Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS.
|
| UsaContabil |
B |
|
Se 'S', irá zerar o valor da função CALCULAMARGEMFRETE/CALCULAMARGEMFRETEPS para fretes próprios.
|
| UsaDataAutorizacaoDanfe |
B |
|
Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'.
|
| UsaDataLimite |
B |
|
Se estiver 'S', deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada). S 29/06/2016 17:08:14.172
|
| UsaDespesasAntCalcAcertoProp |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros.
|
| UsaDtEmissaoDanfeDtSaida |
B |
|
Se estiver 'S', ao fazer uma fatura de viagens, o SiteSAT irá buscar viagens com mesmo cliente ou que o cliente principal seja o da fatura.
|
| UsaEDINectar |
B |
|
Se estiver 'S', será possível fazer uma fatura de viagens de diferentes filiais.
|
| UsaEDIProceda |
B |
|
Se estiver 'S', ratear despesas pelas Unidades de Embarque. S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| UsaEDIViagens |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista.
|
| UsaEnvioPagForBanco |
B |
|
Utiliza o módulo de contabiliade do SiteSAT. ISSUP 20/06/2018 09:28:19.704
|
| UsaEnvioRemessaBanco |
B |
|
Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito. ISSUP 14/06/2021 11:46:49.0
|
| UsaEptasga |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco.
|
| UsaExpConsisaNet |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco.
|
| UsaExpDominio |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco.
|
| UsaExpJB |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco.
|
| UsaExpPolidata |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar.
|
| UsaExpSPEDOficial |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda.
|
| UsaLogoDacteCFrete |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos.
|
| UsaModeloVeic |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar.
|
| UsaParcPagAntCalcAcertoProp |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio.
|
| UsaParcRecAntCalcAcertoProp |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB.
|
| UsaPedCalcAcertoProp |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata.
|
| UsaPedCalcSaldoAcertoProp |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a ConsisaNet.
|
| UsaPedSemParar |
B |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de abastecimentos do eptasga
|
| UsaPPTOrdemCarSobPedido |
B |
|
Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários. S 14/03/2012 15:48:51.0
|
| UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp |
B |
|
APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado.
|
| ValorMercadoriaMAX |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) de Filiais onde, ao inserir/alterar uma viagem, usar o mesmo Núm. Interno da viagem para Núm. Conhec. e Carta Frete. DEVE SER USADO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO CAUSAR PROBLEMAS DE SEQUENCIA DE CTE.
|
| VerifDataValPedidoOrdemCar |
B |
|
Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'.
|
| ZerarMargemFreteFrota |
B |
|
Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feita no login.
|
| ZerarPisCofins |
B |
|
Módulo do SITESAT obtido via cadastro do Tipo de Receita do WEBSAF, para uso interno. NÃO ALTERAR MANUALMENTE.
|
| ZerarPremioSeguroSeTaxaZero |
B |
|
Servidor EMonitor a usar: 1 (Java), 2 (Python).
|
| ZerarSaldoAcerto |
B |
|
Se 'S', será sempre usado o servidor da InterSite para NFe/CTe/MDFe Destinados. Somente para clientes que tem EMonitor Próprio mas usam a InterSite para documentos destinados.
|
| ZerarSaldoAcertoPos |
B |
|
Define periodicidade mínina para o job (em minutos).
|
| Nome Parâmetro |
Tipo |
Estado |
Descrição do Parâmetro
|
| AgruparXMLsVeicDestTimerViagem |
B |
|
Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe.
|
| AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se já tem CIOT gerado para não permitir efetuar o pagamento de viagem.
|
| BloqImpDacteSemMonitoramento |
S |
|
Informar o código da gerenciadora de risco ATSLog cadastrada no SAT.
|
| CalcHorasIntervaloReenvioOcoTimer |
I |
|
Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog.
|
| CampoQuantidadeNFeTimerViagem |
S |
|
Senha de Acesso ao webservice da ATSLog.
|
| CodCiotPag |
I |
|
Tempo limite em minutos para o SiteSAT aguardar a resposta na comunicação com os serviços da ATSLog.
|
| CodEFrete |
I |
|
Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos.
|
| CodEptasga |
I |
|
Data do último trajeto realizado na ATSLog.
|
| CodExtratta |
I |
|
Se 'S' envia trajeto para a ATSLog.
|
| CodForEFrete |
I |
|
Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar ATSLog via webservice já vai tentar enviar.
|
| CodForPagbem |
I |
|
Se estiver 'S' irá pesquisar o Tipo de Carroceria do Cavalo para informar na tag TEN_CODIGO.
|
| CodForPamcard |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de CTe.
|
| CodForRepom |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM após autorização de MDFe
|
| CodForSascar |
I |
|
Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL
|
| CodForSemParar |
I |
|
Se estiver 'S' vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL e MULTIMODAL.
|
| CodForTarget |
I |
|
Se estiver 'S', vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela ATM
|
| CodGDF |
I |
|
Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
|
| CodGerRiscoAtm |
I |
|
Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
|
| CodGerRiscoCaramuru |
I |
|
Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
|
| CodGerRiscoEmap |
I |
|
Se estiver 'S' ao gravar a ordem de carregamento, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela ATM, já vai tentar enviar.
|
| CodGrLog |
I |
|
Tipo de ambiente com a integração da ATM, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção.
|
| CodGrupoDSascar |
I |
|
Usuário de Acesso ao webservice da ATM.
|
| CodM3risk |
I |
|
Senha de Acesso ao webservice da ATM.
|
| CodNegocioSascar |
I |
|
Código do Cliente no sistema da ATM.
|
| CodPagbem |
I |
|
Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'.
|
| CodPamcard |
I |
|
Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'.
|
| CodPedidoCaramuru |
I |
|
Código da Gerenciadora de Risco da ATM.
|
| CodRastSat |
I |
|
Código do cadastro na tabela GerRisco para a integração com a EMAP.
|
| CodRepom |
I |
|
Se estiver 'S' vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny.
|
| CodRodobank |
I |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Buonny.
|
| CodRodobens |
I |
|
Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
|
| CodSiga |
I |
|
Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny.
|
| CodTarget |
I |
|
Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção.
|
| CodTipoDocViagem1 |
I |
|
Código da Gerenciadora de Risco da GDF.
|
| CodTipoDocViagem2 |
I |
|
Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
|
| CodTipoDocViagem3 |
I |
|
Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF".
|
| CodTipoDocViagem4 |
I |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat.
|
| CodTipoDocViagem5 |
I |
|
Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
|
| CodTipoOcorrenciaAverb |
I |
|
Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat.
|
| CodTipoOcorrenciaCaramuru |
I |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar.
|
| CodTipoOcorrenciaPastaXMLsAutoTimerViagem |
I |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar.
|
| CodTipoOcorrenciaRemEmail |
I |
|
Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
|
| CodTipoOcorrenciaSolicMonit |
I |
|
Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar.
|
| CodTipoOcorrenciaSolicMonit2 |
I |
|
Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar.
|
| CodTipoOcorrenciaTrizyEnvioDoc |
I |
|
Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
|
| CodTotalRisk |
I |
|
Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar.
|
| CodTracker |
I |
|
Se estiver 'S', em breve.
|
| CodTrafegus |
I |
|
Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente.
|
| CodTrizy |
I |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro.
|
| DefineUnidadeEmbarqueTimerViagem |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de CTe.
|
| eFreteDiasVenc |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela Porto Seguro após autorização de MDFe.
|
| eFreteDiasVencSaldo |
S |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar.
|
| EMailRastreamentoTimerViagem |
S |
|
CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar.
|
| EmailXMLTimerCaramuru |
S |
|
Login de acesso ao webservice do Sem Parar.
|
| EncMDFeAutoDataAntTimerViagem |
B |
|
Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar.
|
| EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem |
B |
|
Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar.
|
| EnvDataViagMotMaisTempoViag |
B |
|
Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar.
|
| EnviaMod94PortoSeg |
B |
|
Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE.
|
| EnviarDACTEeXMLAutoPetrobras |
B |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE.
|
| GeraObsTodasMercadoriasDacteTimerViagem |
B |
|
Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE.
|
| GerarCIOTAutoCTe |
B |
|
Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC
|
| ImpViagSemNFTimerCaramuru |
B |
|
Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
|
| LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem |
I |
|
Se estiver 'S' irá gerar o CIOT e não irá programar o pagamento.
|
| ListaCodEmpTimerViagem |
S |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE.
|
| ListaCodGerRiscoTimerViagens |
S |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado.
|
| ListaEmailTimerCaramuru |
S |
|
Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE.
|
| ListaEmailTimerProcDupl |
S |
|
Código da Operadora de Cartão e-FRETE.
|
| ListaFilialAverbAut |
S |
|
Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD.
|
| ListaFilialAverbAutGUEP |
S |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD.
|
| ListaFilialAverbAutMDFe |
S |
|
Se estiver 'S' então não programar o saldo ao emitir contrato PAMCARD.
|
| ListaFilialAverbAutMDFeGUEP |
S |
|
Se estiver 'S' então não programar o adiantamento ao emitir contrato PAMCARD.
|
| ListaFilialAverbAutMDFePortoSeg |
S |
|
Se estiver 'S' então não programar o pedágio ao emitir contrato PAMCARD.
|
| ListaFilialAverbAutPortoSeguro |
S |
|
Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD.
|
| ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML |
S |
|
Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD.
|
| LogResumidoTimerViagem |
B |
|
Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD.
|
| MostraMotVeicTituloTimerViagem |
B |
|
Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento.
|
| NaoGeraCTeNFSeTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete).
|
| NaoGeraMDFeSemPesoB |
B |
|
Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra.
|
| NaoProgramaPedCaramuru |
B |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD.
|
| ObrigaSolMonitAutVeicFrota |
S |
|
Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD.
|
| OpEnvioEmailTimerCaramuru |
I |
|
Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
|
| PagBemDiasVenc |
S |
|
Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM.
|
| PagBemDiasVencPed |
S |
|
Informar o Cod Cliente fornecido pela REPOM após o cadastro prévio para acesso.
|
| PamcardDiasVenc |
I |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM.
|
| PastaXMLsAutoTimerViagem |
S |
|
Login de acesso ao webservice do REPOM.
|
| PastaXMLsTimerViagem |
S |
|
Senha de Acesso ao webservice do REPOM.
|
| PropNaoTranspVeicPropTimerCaramuru |
B |
|
Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR.
|
| RemoverEmailSemAnexoTimerViagem |
B |
|
Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom.
|
| RepomDiasVenc |
I |
|
Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR.
|
| SenhaSMS |
S |
|
Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR.
|
| SenhaWhatsApp |
S |
|
Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM.
|
| TaxaSeguroTimerCaramuru |
F |
|
Se será permitido quitar o saldo no posto, Informe '0' Não poderá, '1' se poderá e '2' se é para enviar tag vazia
|
| TempoMaxSaldoOCTimerViagem |
I |
|
Se 'S', caso a flag 'Desc. Seguro Saldo Mot.' estiver marcado com 'Sim', será descontada no valor do frete.
|
| TimerProtCTE |
S |
|
Se estiver 'S' o sistema irá agrupar as viagens do mesmo Veic/UE/Data e gerar um contrato apenas.
|
| TimerProtCTEDom |
S |
|
Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato.
|
| TimerProtCTEQua |
S |
|
Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil.
|
| TimerProtCTEQui |
S |
|
Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem.
|
| TimerProtCTESab |
S |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM.
|
| TimerProtCTESeg |
S |
|
Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM.
|
| TimerProtCTESex |
S |
|
Código da Operadora de Cartão REPOM.
|
| TimerProtCTETer |
S |
|
Código da Operadora de Cartão Rodobank.
|
| TimerYaraEMailLog |
S |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato Rodobank.
|
| TimerYaraSenha |
S |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato Rodobank.
|
| TimerYaraURL |
S |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato Rodobank.
|
| TimerYaraUsuario |
S |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados a data atual ao enviar Viagem ao Pagbem inserir separado por virgula para AD e SD ex. 10,15
|
| TokenMaxBotWhatsApp |
S |
|
Quantidade de dias adicionais a serem somados ao pedágio na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
|
| TpMedPadraoTimerViagem |
S |
|
Código da Operadora de Cartão PagBem.
|
| UrlSMS |
S |
|
Código do fornecedor Pagbem para solicitação do pagamento das Viagens.
|
| UrlWhatsApp |
S |
|
Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem.
|
| UsaCalcPesoSaidaEmPesoCubadoTimerViagem |
B |
|
Login de acesso ao webservice da PagBem.
|
| UsaColetaEntregaXmlTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
Senha de Acesso ao webservice da PagBem.
|
| UsaDadosObsContTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
Primeira parte do Token fornecido pela PagBem.
|
| UsaDadosSegUENaObsTimerViagem |
B |
|
Segunda parte do Token fornecido pela PagBem.
|
| UsaDtVencPedagioTimerCaramuru |
B |
|
Terceira parte do Token fornecido pela PagBem.
|
| UsaEspecieMercTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
Data de validade do token fornecido pela PagBem.
|
| UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru |
B |
|
Informar o CNPJ do contratante pela PagBem.
|
| UsaOrdemCarComTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe.
|
| UsaPedCadastradoCaramuru |
B |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato PagBem.
|
| UsaPesoSaidaEmPesoEPesoCubadoTimerViagem |
B |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o saldo ao emitir contrato PagBem.
|
| UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru |
B |
|
Se estiver 'S' então não irá programar o pedágio ao emitir contrato PagBem.
|
| UsaQuantNotaAgruparXMLs |
B |
|
Se estiver 'S' somente irá gerar CIOT se o CTe estiver autorizado.
|
| UsaRastrJabursat |
B |
|
Se estiver 'S' irá utilizar os abastecimentos para abater na base de cálculo dos impostos (INSS,IRRF,SEST/SENAT)
|
| UsaRastrRastSat |
B |
|
Código da Operadora de Cartão Target.
|
| UsaRastrSascar |
B |
|
Código do fornecedor Target para solicitação do pagamento das viagens
|
| UsaRastrTotalRisk |
B |
|
Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela Target.
|
| UsaTabelaFreteTimerViagem |
B |
|
Se estiver S então não programar o saldo e adiantamento ao emitir contrato Target.
|
| UsaTimerYara |
B |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus.
|
| UsuarioSMS |
S |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Trizy.
|
| UsuarioWhatsApp |
S |
|
Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado em Viagens/Ordem de Carregamento/Pedidos enviados para a Trizy.
|
| VerifCapacCargaCTePesoTimerViagem |
B |
|
Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
|
| VerifCapacCargaCTeTimerViagem |
B |
|
Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus.
|
| VerifFornPagtoCiot |
B |
|
Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro.
|
| VerOrigDestPedTimerCaramuru |
B |
|
Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento.
|
| WSAtmArmazenaNumAverbRet |
B |
|
Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento.
|
| WSAtmArmNumAverbRetManif |
B |
|
Código da Gerenciadora de Risco da GR Log.
|
| WSAtmAverbaApenasCTeNormal |
S |
|
Se estiver com S, vai utilizar a GR Log.
|
| WSAtmAverbaApenasCTeNormalMultimodal |
S |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Rodobens.
|
| WSAtmAverbaAutCTE |
S |
|
Se estiver com S, vai utilizar a Rodobens.
|
| WSAtmAverbaAutMDFE |
S |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Siga.
|
| WSAtmAverbaCarga |
S |
|
Se estiver com S, vai utilizar a Siga.
|
| WSAtmAverbaMDFE |
S |
|
Código da Gerenciadora de Risco da M3risk.
|
| WSAtmAverbaOC |
S |
|
Se estiver com S, vai utilizar a M3risk.
|
| WSAtmCodigo |
S |
|
Se estiver 'S' ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar M3Risk/ABM via webservice já vai tentar enviar.
|
| WSAtmHomologProd |
I |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk.
|
| WSAtmSenha |
S |
|
Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk.
|
| WSAtmUsuario |
S |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk.
|
| WSATSDataUltTrajeto |
D |
|
Código da Gerenciadora de Risco da RastSat.
|
| WSATSLogCodGerRisco |
I |
|
Se estiver com S, vai utilizar a RastSat.
|
| WSATSLogConnectTimedOut |
I |
|
SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat.
|
| WSATSLogInsereTrajeto |
B |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Tracker.
|
| WSATSLogSenha |
S |
|
Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota.
|
| WSATSLogSolMonAutCTE |
B |
|
Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento.
|
| WSATSLogTipoCarroceria |
B |
|
Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat.
|
| WSATSLogUsuario |
S |
|
Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat.
|
| WSATSUltTrajeto |
S |
|
Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat.
|
| WSBuonnyHomologProd |
S |
|
Código da Gerenciadora de Risco GUEP.
|
| WSBuonnySenha |
S |
|
Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP.
|
| WSBuonnyToken |
S |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de CTe.
|
| WSCodGerRiscoBuonny |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática pela GUEP após autorização de MDFe.
|
| WSCodGerRiscoGUEP |
I |
|
Código da Operadora de cartão Extratta.
|
| WSCodGerRiscoPortoSeguro |
I |
|
Código da Operadora de cartão CiotPag.
|
| WSCodGerRiscoTransSat |
I |
|
Código da EPTASGA
|
| WSeFreteAgrupViagDiaVeic |
B |
|
Se 'S', o SiteSAT irá enviar automaticamente o DACTe e o XML ao webservice da Petrobras após autorização/cancelamento do CTe.
|
| WSeFreteBloqRedeConvETC |
B |
|
Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
|
| WSeFreteCodUECertifA1 |
I |
|
URL de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
|
| WSeFreteGeraApenasCiot |
B |
|
Token de acesso ao webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
|
| WSeFreteHomologProd |
I |
|
No. de Contrato do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
|
| WSGDFSenha |
S |
|
Operador do webservice da TINS/Gerenciadora de Documentos.
|
| WSGDFUE |
I |
|
Se estiver 'S', será possível o acesso ao webservice da Multisoftware.
|
| WSGetQueryToken |
S |
|
URL de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
|
| WSJabursatSenha |
S |
|
URL de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
|
| WSJabursatUsuario |
S |
|
Token de acesso ao webservice da Multisoftware/CTe.
|
| WSM3riskSolMonAutCTE |
S |
|
Token de acesso ao webservice da Multisoftware/MDFe.
|
| WSMultisoftwareTokenCTe |
S |
|
Definir se vai rodar ou não o timerYara.
|
| WSMultisoftwareTokenMDFe |
S |
|
URL de acesso ao webservice via TimerYara.
|
| WSMultisoftwareURLCTe |
S |
|
Login de acesso ao webservice via TimerYara.
|
| WSMultisoftwareURLMDFe |
S |
|
Senha de Acesso ao webservice via TimerYara.
|
| WSPagBemCadViagNumInt |
B |
|
EMail(s) que vai(ão) receber o log de saída do TimerYara, separados por vírgula.
|
| WSPagBemContratante |
S |
|
Se 'S', o SiteSAT permitirá que o Timer Caramuru cadastre viagens onde o veículo seja do tipo 'Próprio' e não seja encontrado proprietário com as informações da seção 'TRANSPORTADOR'. O proprietário da viagem será o informado no veículo.
|
| WSPagBemDataToken |
S |
|
Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru.
|
| WSPagbemGerarCiotCteAutorizado |
B |
|
Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru.
|
| WSPagBemLogin |
S |
|
Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.
|
| WSPagbemNaoProgramaAdt |
B |
|
E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
|
| WSPagbemNaoProgramaPed |
B |
|
Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais.
|
| WSPagbemNaoProgramaSaldo |
B |
|
Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru.
|
| WSPagBemRecalcImpAbast |
B |
|
Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo.
|
| WSPagBemSenha |
S |
|
Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
|
| WSPagBemToken1 |
S |
|
Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru.
|
| WSPagBemToken2 |
S |
|
Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML.
|
| WSPagBemToken3 |
S |
|
Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade.
|
| WSPamcardClassificacaoValeAbast |
B |
|
Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos PPT Empresa e PPT Fiscal.
|
| WSPamcardCodUECertifA1 |
I |
|
Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem.
|
| WSPamcardCombAbast |
I |
|
Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido.
|
| WSPamcardEfetivacao |
I |
|
Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas.
|
| WSPamcardHomologProd |
I |
|
Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs deste padrão.
|
| WSPamcardNaoProgramaAdto |
B |
|
Se 'S', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail de acordo com o valor informado na tag 'modFrete', onde '0' para agrupar as notas pelo CNPJ do emitente e placa do veículo e '1' para agrupar pelo CNPJ do destinatário e placa do veículo.
|
| WSPamcardNaoProgramaPed |
B |
|
Define de qual tabela o timer irá vincular o campo 'Unidade de Embarque' na viagem: 1-Veículo, 2-Ordem Car., 3-Pedido.
|
| WSPamcardNaoProgramaSaldo |
B |
|
Se 'S', o Timer Viagem encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual.
|
| WSPamcardStatus |
I |
|
Se 'S', o Timer Viagem somente encerrará automaticamente o MDFe ainda não encerrado se for de data anterior ao do MDFe atual, de forma a evitar encerramento do mesmo dia.
|
| WSPamcardTrataQuebra |
B |
|
Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título.
|
| WSPortoAverbAutCTE |
B |
|
Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução.
|
| WSRepomAgrupViagDiaVeic |
B |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens.
|
| WSRepomCodCliente |
I |
|
Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem.
|
| WSRepomCodUECertifA1 |
I |
|
Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe.
|
| WSRepomDescValorFrete |
B |
|
Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma.
|
| WSRepomEmiteContratoCteFixo |
B |
|
Diretório onde o Timer Viagem fará as leituras dos XMLs.
|
| WSRepomEnviaImpostosContrato |
B |
|
Diretório onde serão salvos os XMLs dos CTes autorizados pelo Timer Viagem.
|
| WSRepomHomologProd |
I |
|
Tempo limite em minutos a ser considerado para a emissão de novos conhecimentos dentro de um mesmo saldo de ordem de carregamento no TimerViagem.
|
| WSRepomHomologProdVPR |
I |
|
Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando apenas Tabela de Frete, ignorando o uso de Ordem de Carregamento e Pedido.
|
| WSRepomProgramaSaldoEC |
B |
|
Se 'S', o Timer Viagem fará a emissão do conhecimento utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, caso não encontre, utilizará a Tabela de Frete.
|
| WSRepomQuitacaoLib |
I |
|
Se 'S', o Timer Viagem utilizará a descrição da Espécie da Mercadoria da Tabela de Frete para preencher o campo tpMed do XML do CTe.
|
| WSRepomRecalculaPesoChegada |
B |
|
Se 'S', o Timer Viagem utilizará a Coleta e a Entrega localizadas nas tags emit e dest do XML, caso não encontre na Tabela de Frete.
|
| WSRepomSenha |
S |
|
Se 'S', seta o Peso Saída no Peso Cubado e os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' do Timer Viagem.
|
| WSRepomSenhaVPR |
S |
|
Se 'S', seta o Peso Saída no Peso e no Peso Cubado do ConhecimentoNota do Timer Viagem.
|
| WSRepomUsuario |
S |
|
Se 'S', o timer irá usar a quantidade de cada XML agrupado via 'AgruparXMLsVeicDestTimerViagem' ou 'AgruparXMLsVeicModFreteTimerViagem'.
|
| WSRepomUsuarioVPR |
S |
|
Se 'S', o Timer Viagem vai usar série NFSE se origem = destino na Tabela de Frete, e não vai gerar CTe/MDFe.
|
| WSRodobankNaoProgramaAdt |
B |
|
Se 'S', o Timer Viagem utilizará os campos Nome da Seguradora, CNPJ da Seguradora e Número da Apólice do cadastro da UE na Obs.5 da tela de Viagem e na Obs da tela de Manifesto.
|
| WSRodobankNaoProgramaPed |
B |
|
Se 'S', o Timer Viagem, se não tiver PPT Empresa, utilizará os campos de 'obsCont' para gravar campos do Conhecimento (FreteEmpresa/ValorFreteFiscal/BaseICMS = BASE CALCULO, FreteMotorista = LIQ FRETE, PorcICMS = ALIQ FRETE, ValorICMS = IMPOSTO FRETE).
|
| WSRodobankNaoProgramaSaldo |
B |
|
Valor que será gravado na tag 'tpMed' do Timer Viagem. Se não for informado, será definido como 'PESO BRUTO'
|
| WSSascarHomologProd |
I |
|
Se 'S', se a soma da quantidade das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
|
| WSSascarSenha |
S |
|
Se 'S', se a soma do PESO das notas do conhecimento ultrapassarem a capacidade total do conjunto veículo (cavalo e carretas), então a execução será cancelada.
|
| WSSascarUsuario |
S |
|
Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDFe se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe.
|
| WSSemPararCnpj |
S |
|
Se 'S', o Timer Viagem irá remover o email que não possui anexo.
|
| WSSemPararCodUEEmonitor |
I |
|
Campo Padrão para importacao do campo quantidade da nota fiscal/viagem ao importar viagens pelo Timer. Informe: B(tag pesoB), L(tag pesoL), V(tag qVol), ou C(tag qCom).
|
| WSSemPararHomologProd |
I |
|
Se 'S', o Timer Viagem irá adicionar a obs do DACTe com dados de todas as mercadoria da NFe.
|
| WSSemPararLogin |
S |
|
Se informado, o Timer Viagem irá enviar um email padronizado de rastreamento.
|
| WSSemPararSenha |
S |
|
Código do Tipo de Ocorrência para Averbação. Ao tentar averbar será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
|
| WSTargetNaoProgramaPagto |
B |
|
Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento. Ao tentar solicitar monitoramento será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
|
| WSTinsGerDocContrato |
S |
|
Código do Tipo de Ocorrência para Solic.Monitoramento2. Ao tentar solicitar monitoramento M3Risk/ABM será gerada ocorrência informando erro ou sucesso.
|
| WSTinsGerDocOperador |
S |
|
Código do Tipo de Ocorrência para Remover Email. Para validar remoção do email.
|
| WSTinsGerDocToken |
S |
|
Código do Tipo de Ocorrência para Salvar na Pasta de XMLs. Para validar salvamento do arquivo na pasta de XMLs.
|
| WSTinsGerDocURL |
S |
|
Intervalo de horas para consultar ocorrências para reenvio das integrações do timer.
|
| WSTrafegusCodPGRManual |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar.
|
| WSTrafegusEnviaCodRota |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc |
S |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSTrafegusSolMonAut |
S |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSUsaEFrete |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSUsaMultisoftware |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSUsaPagBem |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSUsaPamcard |
B |
|
Definir se vai rodar ou não o timerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes.
|
| WSUsaRepom |
B |
|
Link de acesso para envio de SMS (Padrão sendo da Facilita Móvel).
|
| WSUsaTarget |
B |
|
Usuário para envio de SMS.
|
| WSUsaTinsGerDoc |
B |
|
Senha para envio de SMS.
|
| WSValidaGerRiscoBuonny |
B |
|
Link de acesso para envio de WhatsApp (Padrão sendo da Clube Door).
|
| WSValidaGerRiscoGrLog |
S |
|
Usuário para envio de WhatsApp.
|
| WSValidaGerRiscoGUEP |
S |
|
Senha para envio de WhatsApp.
|
| WSValidaGerRiscoM3risk |
S |
|
Token para envio de WhatsApp via MaxBot.
|
| WSValidaGerRiscoRastSat |
S |
|
Token para liberar acesso de execução de consultas SQL via EMonitorPY nos schemas de BDs do Sistema.
|
| WSValidaGerRiscoRodobens |
S |
|
Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (1).
|
| WSValidaGerRiscoSiga |
S |
|
Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (2).
|
| WSValidaGerRiscoTotalRisk |
S |
|
Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (3).
|
| WSValidaGerRiscoTrafegus |
S |
|
Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (4).
|
| WSValidaGerRiscoTransSat |
S |
|
Código do Tipo de Documento para vinculação com Viagem via webservice FornPagtoViagensWS (5).
|
