Pedidos

Tabela de conteúdo

1 Menu Viagens – Pedidos
2 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – A. Dados Gerais
3 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – B. Complementos.
4 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – C. Informações Complementares.
5 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – D. Impostos.
6 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – E. Carga Fracionada.
7 Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – F. Log.
8 Aba – 2. Valores do Pedido.
9 Aba – 3. Itens, Sub Aba A. Dados Gerais.
10 Aba – 4. Anotações.
11 Aba – 5. Rotas.
12 Aba – 6. Vendedores.
13 Aba – 9. Desp. Adicionais.

Menu Viagens – Pedidos

Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – A. Dados Gerais

Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.

Pedido: Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar;

Data: Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento;

Liberado:

    Sim Total:  Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem);

    Sim – Comercial:  Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento;

    Não: Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento;

Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade;

Botão Documentos: Utilizar esse botão caso deseja Vincular documentos neste pedido. Obs: Precisa cadastrar o tipo documentos em Tabelas – tipos –;

Tipo Documentos:

Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;

Serie: Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial;

Unidade de embarque: Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato;

CFOP: Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;

Cliente: Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora;

Contato do Cliente: Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba 2. Contato tem que esta preenchido;

Op. Fiscal do Cliente: Informar neste campo a operação Fiscal do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Cadastros – Clientes, aba 15. Op. Fiscais) para o pedido;

Remetente: Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria);

Destinatário: Informar neste campo o destinatário da carga;

Origem: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente;

Destino: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário;

Botão CheckList: Selecionar as opções no Checklist para o que e obrigatório para carregamento de descarregamento da mercadoria. Obs: Não bloqueia o pedido para alguma flag desta estiver selecionado;

Botão Regra do Cte: Utilizar esse botão para definir uma regra específica para o cliente tomador serviço. Selecionar a regra e clica na seta para direita para adicionar e para retirar a seta para esquerda. OBS: Não pode deixar essa opção para todos os funcionários, pois pode acarretar problemas futuros caso a regra estiver errada;

Botão Frete ANTT: Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel, Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta);

Mercadoria: Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado;

Embarcador: Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque;

Coleta: Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano;

Entrega: Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano;

Pd. Cli. Frete: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço);

Pd. Cli. Tranf.: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço);

Load: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente;

Contrato: Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço);

Unid. Medida: Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc;

Nota Fiscal: Informar neste campo a nota fiscal que seja utilizada. Por Padrão deixa SEMPRE em branco, não utilizar esse campo;

Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga;

Data validade: Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo;

PPT(Preço por Tonelada) Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);

PPT(Preço por Tonelada): Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento;

% Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete;

Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);

PPT(Preço por Tonelada) Fiscal: Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML);

Quant. Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc;

Especie Mercadoria: Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc;

Total Pedido (KG/Litros): Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos;

Tolerância Estadia(horas): Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância;

Valor Hora Estadia: Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento;

Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio;

Quebra Armazém(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns;

PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica;

PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física;

PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota;

PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado;

PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto;

% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista;

% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora; Combobox Pagar;

Pagar Peso Chegada: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo);

Pagar Peso Saida: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo);

Pagar Menor peso: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo);

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica;

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física;

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota);

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado;

PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto;

E-mail XML Cte: Informar neste campo o e-mail do cliente que ira receber o XML após a autorização do cte;

% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro;

% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro;

% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro;

% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.;

% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.;

% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro;

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Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – B. Complementos.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.

Tipo da Tolerância:

          Quebra em % – caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem;

          Quebra em KG – caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos;

Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;

Tipo de Desconto:

           P –Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância;

           I –Integral – Descontar o valor total da quebra;

           N –Não – Não desconta a quebra;

           F –Parcial + Dif. de Frete  - Desconta o valor da quebra PARCIAL + a tolerância + diferença de frete;

           H –Integral+Dif. De Frete  - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete;

Flag Desconta Quebra Saldo Empresa:Selecionar esta opção como sim o sistema descontar a quebra do Saldo de Frete Empresa;

Val. Kg. Merc. Calculo Quebra:Informar neste campo o valor por quilo que seja calculado a quebra da mercadoria para peso de chegada;

Tolerância Peso Chegada:Selecionar esta opção como sim se calculo existe tolerancia por peso de chegada;

Pagar Conhecimento:Selecionar esta opção como sim caso seja pago o viagem. Obs:

Mercadoria Paga:Selecionar esta opção como sim se mercadoria paga. Obs: Flag Uso específico por cliente;

Frete:

     CIF(Pago):Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas;

     FOB(A Pagar):Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas;

Taxa Seguro:Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada;

Número Seguro:Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria;

Valor Seguro:Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada;

Flag Desc. Seguro saldo Mot:Marcar como sim esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista;

Flag Desc. Seguro Saldo Emp.:Marcar como sim esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento;

Flag Averba?:Marcar como sim esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte;

Outros Desc. Mot:Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista;

Outros Desc. Mot 2:Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.;

Valor rastreamento:Informar neste campo o valor de rastreamento da carga;

Valor Pegadio:Informar neste campo o valor pedágio caso for fixo;

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Emp.’:Marcar como Sim esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente;

Flag Pedágio Emb. Frete Mot.:Marcar como Sim esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista;

Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal: Marcar como Sim esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente;

Flag Pedágio Calculado por Eixo:Marcar como Sim esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPT Pedágio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio;

Flag Estadia Peso Chegada:Marcar como Sim esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada;

Flag Estadia Emb. Frete Emp:Marcar como Sim esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa;

Flag Cliente paga Saldo Motorista:Marcar como Sim esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista;

Carga/Descarga Emb. Frete:Marcar como Sim esse campo caso a Carga/Descarga esteja embutido no valor do frete empresa;

Rastreador Emb. Frete:Marcar como Sim esse campo caso o Rastreador esteja embutido no valor do frete empresa;

Balsa Emb. no Frete:Marcar como Sim esse campo caso a Balsa esteja embutido no valor do frete empresa;

Flag Mercadoria para Exportação:Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação;

Flag Exige Ordem de Carregamento:Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte;

Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte.

Soma a Base ICMS:Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS;

        Deduzir da base ICMS:Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS;

        Nenhum:Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS;

Conta-Corrente:Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete;

Condição de Pagamento:Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento;

Botão KM Rodado:Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido;

Tempo Viagem(hrs):Informar neste campo o tempo de viagem em horas;

KM Terra:Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer;

Cidade referência:Informar neste campo a cidade referência para o embarque;

Data Coleta:Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido;

Data Fim Coleta:Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido;

Hora Coleta:Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00;

Cadencia:informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia;

Credito/Débito(Kg):Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido;

Entrada?:Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte;

Flag Fatura Automática:Marca como Sim essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido;

Flag Permitir Faturar:Marcar como Sim esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido;

Faturar Peso:

   Chegada:Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada;

   Saída:Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída;

   Menor Peso:Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso;

Tipo Data Validade Pedido:

      Data da Viagem:Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem;

      Data da Nota fiscal:Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal;

Cert. Neg. Deb. Transportador: Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte;

% Adic. Vl Quebra: Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria;

Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria;

Taxa Adm:Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado;

Perc % Vale Abast:Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista; Tipo Calculo;

      PPT(Preço por tonelada):Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;

      Diária: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária;

      KM:Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado;

      % Sobre Mercadoria:Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria;

      Fechado:Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo;

Valor Contêiner:Informar neste campo o valor de contêiner;

Resp. Contêiner:Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner;

Perc. Ad. Merc. Segurada:Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada;

Tipo Cadencia:

   Veiculo/Dia:Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo;

   Peso/Dia:Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso;

Data Lib. Embarque: Informar neste campo a Data da liberação do embarque;

Validade Cert. Neg. Deb. Transp: Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador;

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Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – C. Informações Complementares.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.

Tipo Cte: Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..

ComboBox Tipo de Modal:

  Rodoviário-0:Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Rodoviário. Ex: Veiculo;

  Aquaviário-1:Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Aquaviário. Ex: Navio;

  Multimodal-2: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio multi(vários modais). Ex: Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, ou seja, Multi;

Rota:Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria;

Op. Cartão: Selecionar a operadora de cartão a ser utilizada neste pedido;

Ação: Selecionar a ação conforme a operadora de cartão. Ex: Cadastrar Rota, Buscar Rotas, etc;

Botão Acessar:utilizar esse botão para acessar a função de envio a operadora conforme a ação selecionada;

Obs. Conhec. Fisco: Informar neste campo a observação fiscal do cte;

Observações: Informar neste campo a observação do cte;

Frete: Informar neste campo a observação do cte;

Geral: Informar neste campo a observação do cte;

Lacre: Informar neste campo a observação do cte;

Veiculo: Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo;

Motorista: Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo;

Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria;

Redespacho: Informar neste campo o redespacho da mercadoria;

Tipo Carroceria: Informar neste campo o tipo de carroceria a transportar a mercadoria. Obs: Acessar o menu Tabelas – Veículos – Carrocerias;

Rastreamento: Informar neste campo o tipo de rastreamento da carga. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Rastreamento;

Taxa Seguro 2: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) =

Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada;

Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2;

Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2;

PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar;

Classificação calculada em R$.

      Calculado por PPT: Selecionar esse campo, caso o calculo da classificação seja por Preço por tonelada(tarifa);

      Valor Fixo: Selecionar esse campo caso o valor da classificação seja por valor fixo;

PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação;

Tag Peso NFe: Seleciona essas flag ao realizar a importação de XML NFE para o sistema, vai considerar a tag selecionada para inserir nos campos desejados. Ex: PesoL, PesoB, QCOM=>PesoSAIDA/PesoLiq=>QuantMerc-A. EX: em notas de combustíveis, elas vem em litros, o frete e calculado em litros mas no MDFE tem que sair em KG, entao configurando essas opções, o SAT pode jogar os litros no peso saida e ja jogar KG no campo quantidade (para o usuário não esquecer e tomar multa no MDFE);

Embarcador Resp: Selecionar o embarcador responsável para a unidade de embarque deste pedido;

Coleta 2: Informar neste campo o local da coleta da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc;

Entrega 2: Informar neste campo o local da entrega da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazem, etc;

Tipo Carga ANTT: Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT;

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Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – D. Impostos.

Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.

Paga ICMS: Selecionar neste campo o tipo de ICMS a ser usando na viagem, conforme a regra por mercadoria e estado. Ex: Normal(CST:00/20), Isento(CST:40), etc;

% Red. Base. Calc.: Informar neste campo a Porcentagem da redução da base de calculo do ICMS. Ex: BaseICMS(Normalmente Frete Fiscal) x % RedBaseCal = BASEICMS;

Alíquota: Informar neste campo a porcentagem de alíquota para transportes interestadual. Ex: 7, 12%;

% Red. Valor ICMS: Informar neste campo a porcentagem Redução do Valor do ICMS. Obs: A porcentagem informada reduz o valor direto do ICMS;

PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado;

Flag ICMS Embutido no Frete Emp: Selecionar como Sim se o ICMS esta embutido no frete empresa, ou seja, não será faturado caso marcado para receber;

Flag Fatura ICMS com Valor Final(Incluindo a Redução): Selecionar como Sim se o ICMS vai ser faturado somente com o valor final(total);

Flag Base ICMS Direta: Selecionar como Sim caso o calculo de ICMS for pelo valor direto(BaseICMS);

Desc. ICMS Saldo Empresa: Selecionar como Sim caso o ICMS seja descontado do Valor do saldo empresa para recebimento do cliente;

Pag. ISS:

Normal(SIM): Selecionar essa opção caso o pagamento seja feito pagamento integral do imposto sobre o serviço;

Retido(NÃO): Selecionar essa opção caso o pagamento seja feito pagamento retido, ou seja, o pagamento do serviço será realizado com desconto do valor retido;

Flag Calcula INSS:  Selecionar essa opção como Sim, caso sejam calculados os valores de INSS para Pessoa Física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos;

Flag Calcula INSS Emp.:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja calculado o valor de INSS Empresa. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos;

Flag Desc. INSS/SestSenat/IRRF do Saldo Motorista:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado do saldo do motorista os valores de INSS/Sest-Senat/IRRF;

Flag Desc. INSS do Saldo Empresa:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado o valor de INSS do saldo empresa no faturamento da viagem para o cliente;

Flag Tributa Impostos:  Selecionar essa opção como Sim, para calculas os impostos federais na tela de viagem;

Flag Calcula IRRF:  Selecionar essa opção como Sim, caso deseja calcular os valores de IRRF para motorista pessoa física.

Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos;

Flag Calcula Sest/Senat:  Selecionar essa opção como Sim, caso deseja calcular os valores de Sest/Senat para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos;

Flag Desc. PIS do Saldo Empresa:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado o valor de PIS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente;

Flag Desc. COFINS do Saldo Empresa:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado o valor de COFINS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente;

Flag Desc. CSLL/IRPJ do Saldo Empresa:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado o valor de CSLL/IRPJ do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente;

Taxa ISS:  Informar neste campo a porcentagem de taxa de ISS da prefeitura para calculo de imposto sobre serviço;

Flag ISS Embutido no Frete:  Selecionar essa opção como Sim, caso o ISS estiver embutido no valor do frete empresa;

Flag Base ISS Direta:  Selecionar essa opção como Sim, caso o calculo de ISS for pelo valor direto(BaseISS);

Flag Desc. ISS do Saldo Empresa:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja descontado o valor do ISS do Saldo Empresa ao realizar o faturamento para o cliente;

Flag Soma ISS na Fatura de Saldo:  Selecionar essa opção como Sim, caso seja somado o valor do ISS na fatura de saldo da empresa ao receber do cliente;

Obs Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.

Seguradora: Informar neste campo o nome da seguradora de carga que seja utilizada para o transporte desta mercadoria;

Apólice do Seguro: Informar neste campo os números da Apólice de seguro. Obs: Informar no máximo 20 caracteres;

Resp. pelo Seguro: Selecionar neste campo o responsável pelo seguro de carga. Ex: Emitente do cte, Remetente;

Vl. Kg Merc. Seguro: Informar neste campo o valor do quilo da mercadoria segurada;

CNPJ da Seguradora: informar neste campo o CNPJ da seguradora;

Fornecedor Pedágio: Informar neste campo o fornecedor do pedágio. Obs: Cadastrar o fornecedor do pedágio em Tabelas – Fornecedores;

Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel;

Resp. pelo Pedágio: Selecionar neste campo o responsável pelo pedágio. Ex: Remetente, Destinatário, etc..

Venc. Contrato do Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento do contrato do pedágio;

Num. Compra Pedágio: Informar neste campo o número de compra do pedágio;

Tipo Operação Emite Contrato Operadora: Informar neste campo a regra estabelecida pela operadora de cartão referente ao pagamento;

Flag Exige Autorização Ger. Risco: Selecionar essa opção como Sim, caso seja exigido a autorização da gerenciadora de risco;

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Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – E. Carga Fracionada.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer vincular valores fixo para carga fracionada.

Frete Empresa(Carga Fechada): Informar neste campo o valor empresa fixo ao utilizar o pedido para fazer a viagem;

Frete Motorista: Informar neste campo o Valor fixo para o motorista;

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Aba – 1. Dados Gerais, Sub Aba – F. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar observações para ordem de compra e local troca de nota.

Observações: Informar neste campo alguma observação para esse pedido;

Local Troca de Nota: Informar neste campo o local para troca de nota. Obs: Cadastrar em Cadastros – Coleta/entrega.

Botão Atualizar Pedidos: Clicar neste botão caso deseja finalizar pedido em lote;

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Aba – 2. Valores do Pedido.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar outros valores após a data de emissão para busca. Lembrando que a aba principal não pode tem valores informados.

Pedido: Número do pedido atual;

Data de Início da Validade: Informar neste campo a data INÍCIO que seja validado a busca dos valores informados na tela;

Tipo Data:

    Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem;

    Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal;

Tipo: Selecionar o tipo de veículo valido para usar esse pedido. Por padrão e deixar em branco;

Carroceria: Selecionar neste campo o tipo de carroceria para esse pedido. Por padrão e deixar em branco;