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Edição feita às 17h47min de 22 de fevereiro de 2016 por Intersiteinfo (disc | contribs)

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Contas a pagar para efeitos de exportação no SPED


Tabela de conteúdo

Solicitando liberação de uso do SPED no SITESAT

Por padrao a exportacao do SPED PIS / COFINS (Contribuições) ou SPED FISCAL (oficial) vem desabilitados para uso dentro do sistema, para realizar o pedido de liberação de Uso da exportação de SPED pelo SAT,

primeiramente é preciso imprimir o documento de solicitação, preenchendo o mesmo corretamente, assinando e reconhecendo firma da assinatura pelo representante legal da empresa,

clicando aqui para fazer o download do arquivo,e envia-lo digitalizado por email para um dos funcionários do suporte.


Após o recebimento do arquivo por email,  o cliente tem 30 dias para enviar pelo correio o documento preenchido e assinado com firma reconhecida para a InterSite.


Aplicando os impostos corretos

Para inicio das operações do SPED, além da declaração, o responsável da empresa emissora deve entrar em contato com sua contabilidade para verificar os percentuais dos impostos que incidem sobre a operação.

No caso de Lucro Real e Lucro Presumido, suas devidas alíquotas de Pis/Cofins, se haverá CSLL, CPMF, ou outros impostos

verificar em Configurações / Parâmetros aba Impostos

CFOP para o SPED

Para emissão do SPED deve-se obrigatoriamente, cadastrar todos os contas a pagar dentro do sistema, usando cada um deles com um referido CFOP de acordo com a natureza do bem da aquisição ou serviço.

CFOPS DE USO NO CONTAS A PAGAR

• - 929-VENDA COM ECF
• - 653-COMPRA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL
• - 550-OPERAÇÕES COM BENS DE ATIVO IMOBILIZADO E MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO
• - 551-VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO
• - 556-DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO
• - 933-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN.
• - 403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
• - 405-VENDA DE MERC, ADQ OU RECEB DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME DE SUB TRIB, NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE-SUBSTÍTUIDO. (TRIBUTAÇÃO NORMAL)
• - 253-COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL
• - 254-COMPRA DE ENERGIA ELETRIC POR ESTRAB PREST DE SERV DE TRANSP
• - 126-COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO ICMS
• - 102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
• - 202-DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
• - 9999999-CFOP NAO CONTABILIZADO NO SPED

SPED Fiscal

SPED PIS/COFINS

aguardando colaboração com informações ! :)

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