Conta Corrente Emp/Funcionário

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Aba →1.Dados do Lançamento

Nesta tela o sistema oferece o recurso de controlar os vales dos funcionários administrativos e motoristas da frota.


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Campo Número: Caso tiver um bloco de controle de adiantamento/vale, informar neste campo o numero de controle;

Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho de acesso a tela do contas a pagar;

Botão ‘Veículos’: Atalho de acesso a tela do veiculo;

Campo Filial: Informar neste campo a Filial da qual o funcionário esta saindo para viagem;

Campo (C)redito/(D)ébito: Informar neste campo se é um C de Crédito ou D de Débito;

Campo Diárias: Informar neste campo a quantidade de dias que o motorista ficou em viagem;

Campo Fornecedor: Informar neste campo pra qual fornecedor será gerado o contas a pagar;

Campo Data Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento do título a pagar, informar somente quando é selecionado o fornecedor;

Flag ‘Especial’: Marcar esta flag caso este lançamento for especial; exemplo: separar o vale viagem do vale pessoal.

Campo Código da Transação: Neste campo o sistema informa o código da transação gerada no contas a pagar quando for feito o pagamento para o fornecedor informado no campo Fornecedor;

Botão Transação: Atalho de acesso a tela Transações;


Aba 2. Diárias


Campo Data: Utilizada para cadastrar a data da diária do funcionário.


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