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Novos Combustíveis

Até alguns anos, o brasil contava somente com uma unica opção de Óleo Diesel, mas ao passar do tempo surgiram algumas novas formulas

Óleo Diesel S500

Óleo Diesel S50

Óleo Diesel S10

então pode haver casos de o SAT não incluir estes tipos nos relatórios, sendo assim necessário que seja adicionado em PARÂMETROS/EMPRESA estes novos tipos a serem compreendidos

Novodiesel.png


Arla - Agente Redutor Liquido Automotivo

ARLA é um reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel mais modernos.


Para efetuarmos o controle do mesmo no SAT é necessário seguir os seguinte passos.


1 Precisamos ir em Configurações -> Parâmetros empresa e deve-se definir o código do item ARLA cadastrado previamente em "Itens de Despesa / Estoque" no campo "CodItemARLA".


Arla.png


2) Em relatório -> lucratividade -> frota tipo de veiculo (viagem), será mostrada uma coluna contendo o valor gasto com o item ARLA.


Observação Lembre-se que deve ser informado no cadastro das despesas que ARLA é uma despesa de viagem (VIAGEM=SIM).

Como incluir no sat o controle de status de Carta Frete?

Para efetuarmos o controle do mesmo no SAT é necessário seguir os seguinte passos.

   1 Precisamos ir em Configurações -> Parâmetros empresa e habilitar o parâmetro ControlaCartaFrete como S .
   2 Em Viagens -> Status de Conhecimento cadastrar uma faixa clicando no botão incluir faixa, deve ser informado a Filia,Unidade de Embarque,Embarcador,Conhecimento Inicial, Conhecimento Final e Série(nesse caso a série será R)



Fatura SALDO DREYFUSS para entrega

  • Primeiramente, precisa se lançar na viagem o adiantamento empresa, No campo conforme ilustra a imagem abaixo.


Dreyfuss02.jpg


  • Feito isso, precisa se fazer a fatura do adiantamento empresa.


  • Assim que realizada a fatura do adiantamento, deve se fazer a fatura de saldo normalmente


  • Para o cliente Dreufuss, existe no SAT um tipo de fatura chamada W usada somente para "entrega de saldo". Para utiliza la, após fazer a fatura de SALDO normalmente, faça uma fatura do tipo W conforme a imagem a baixo incluindo as referidas viagens, onde será entregue apenas a fatura do tipo W ao cliente Dreufuss.


Dreyfuss.png


Ao clicar na impressora, para imprimir a FATURA, irá aparecer uma janela com duas opções conforme a imagem abaixo:


Dreyfuss01.png


Escolha a opção "DREYFUSS" e clique em OK.


Relatório para "DREYFUSS"

Este relatório fica em Relatório -> Gestão, escolha a opção "viagens -> lucratividade -> Unidade de embarque", coloque as opções de filtro desejadas. O SAT irá gerar o relatório no modo Sintético.

Clique no botão superior escolhendo modo "analítico", onde desta forma serão geradas as informações. Que posteriormente deve ser salva em CSV clicando no referido botão.


Dreyfuss03.jpg


Após isso basta abrir no Excel, e retirar as colunas que não são necessárias e enviar para o cliente.


Procedimento usuário Demitido

  • Precisa informar no campo Código do Funcionário deste Usuário, em Configurações - Definir Tabelas por Usuário, qual é o código do Funcionário que podemos obter abrindo o cadastro do mesmo em Configurações - Usuários somente com o usuário S.
  • Após informar data de demissão do funcionário no cadastro do mesmo, o SAT vai desabilitar acesso do mesmo alterando a senha.
  • Apenas quem tiver o privilégio (UPM), salvo o usuário S, poderá alterar/informar data demissão funcionário, assim o SAT vai alterar a Senha do Usuário, impossibilitando o acesso do mesmo ao SAT/SITESAT novamente.
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas