Fatura Automática de Viagens
Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem
1º passo - Configurando Parâmetro Empresa
Para que o procedimento ocorra, deve ser marcado o parâmetro empresa abaixo
FaturaAutoCTe = S, Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica
este Par Emp sera o responsável para que todo processo a seguir aconteça.
2º passo - Configurando Pedido de Viagem
Se a empresa utiliza Pedido de viagem para emissão de viagem , é possÃvel deixar a opção de Fatura Automática marcada, e as viagens consequentemente irão com esta opção selecionada
OPCIONAL
se a empresa nao utilizar pedido mas quiser fatura SEMPRE TODOS OS CTES AUTOMATICAMENTE
deve ser adicionada a opção de campoCFG 'QueryConhecimento - FATURAAUTOMATICA valor S
vinculado a instalação da empresa (esta ira marcar fatura automática na viagem sempre)
VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO
3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente
No cadastro do cliente é necessário fazer a configuração dos prazos de recebimento
exemplo de fechamentos:
Emissão de 01 a 10 - Vencimento 21 => então o Tipo fechamento seria Decendio-2 com prazo adicional de 11 dias
Emissão de 11 a 20 - Vencimento 01
Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11
ou mesmo definidos dias de semanas fixos
Prazo de Faturamento: Este prazo somente interfere nos Relatório de Fatura simulada para que seja lembrado que este cliente possui prazo combinado de faturamento
Tipo de de Fechamento: e onde começa a ser analisado como sera feito os prazos (mensal, semanal,etc...)
Prazo adicional: e a quantidade de dias que deve ser considerado a partir do Tipo do fechamento definido ao exemplo citado acima
Conta para Faturamento: esta sera a conta definida na fatura como o padrão de deposito/recebimento.
a Conta para Faturamento influencia no espelho da Fatura que mostra uma conta para Depósito
Lista de dias fixo para fat: este caso seria para que sempre fature determinada data do mês, independente da data de emissão da viagem
IMPORTANTE: para que o procedimento de Fatura Automática funcione, é necessário configurar o Tipo de Fechamento caso seja para (1)um dia, defina Data Emissão + Prazo Adicional
caso seja necessário definir mais datas padrões para um cliente, deve ser usada a aba N.Data.Venc
nesta tela é possÃvel fazer uma infinidade de prazos de faturamento
Utilizando um pedido ao gerar a Viagem, a Flag Fatura Automática ficará marcada como mostra imagem abaixo
A Fatura Automática será ativado quando o evento Autorizar Cte for concluÃdo, caso o cliente queira ativar o faturamento em outro momento diferente
isto deve ser analisado junto ao suporte
