Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar

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Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema

1) Importação de Rubricas do sistema Domínio

o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func


2) Lançamento manual direto no contas a pagar


Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário

Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:

Funcionário S ou N

Liberado.

Salmot.png


Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário,

nesse passo e possível fazer o lançamento da despesa a ser descontada do funcionário no cadastro de contas a pagar para ter a informação de custos de cada item no relatório de despesas

veja o exemplo abaixo do lancamento no contas a pagar

Lanctocontpag.png


a opção A FATURAR É OPCIONAL MARCAR já que você pode faturar esta despesa para fazer um único pagamento de vários funcionários.


Lanctocontpag2.png


ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot1.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do crédito
  2. Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o crédito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:


Salmot2.png


Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.

  1. Data Controle: data do lançamento do débito
  2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
  3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
  4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
  5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
  6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
  7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
  8. Descrição: digite uma observação para o débito
  9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.


Gerar Salários de Funcionários em Massa

Esta opção gera lançamento de crédito no Conta Corrente Empresa/Funcionário e um contas a pagar para que seja gerado o custo do salário liquido do funcionário para a empresa.

Para usar esta opção, primeiramente precisa ir no cadastro de um por um dos funcionários na aba I. Eventos e cadastrar o referido evento.

Abra o cadastro do funcionário em Tabelas - Funcionários - Cadastro e vá na aba I. Eventos conforme ilustra a imagem a seguir:


Eventosal.png


Em seguida clique no botão de novo e preencha os dados referente ao evento observando os seguintes pontos:

  • Data: Informe uma data, apenas para controle interno
  • Tipo: Informe de que tipo se refere este evento
  • Credito/Debito: Marque a opção correspondente ao evento se vai ser de Crédito ou de Débito
  • Valor: Informe o valor do evento
  • Taxa: Informe um valor de taxa caso seja cobrado
  • Valor Descontado: Informe o valor efetivo a se descontado ou creditado
  • Fornecedor: Informe o fornecedor deste evento
  • Gera? CP + CC EmpFunc: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar Contas a pagar mais o Conta Corrente Empresa / Funcionário
  • Gera? Somente CP: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar apenas o Contas a pagar
  • Gera? Somente CC EmpFunc: Conforme o a própria pergunta diz se é para gerar apenas o Conta Corrente Empresa / Funcionário
  • Código Externo: Se este evento vai ser utilizado em alguma exportação informar o referido codigo
  • Serie: Informar a serie do mesmo
  • Item de Despesa: Informar o item de despesa a ser usado
  • Tipo Conta Corrente: Informar o tipo de conta corrente
  • Dia Vencimento: Informar o dia de vencimento
  • Observação: Informar uma observação caso seja necessário


Assim que informado todos os campos necessários clique no botão Gravar

Repita este processo para todos os eventos que necessite, tanto de Crédito como de Débito

Caso seja necessário você pode copiar um evento ou todos os eventos do cadastro em questão para os demais usuários, bastando para isso clicar no botão Copiar para outros Funcs que fica na própria aba I. Eventos Salários conforme ilustra a imagem a baixo:


Eventosal1.png


Ao clicar no botão Copiar para outros Funcs você será levado a uma tela de filtro, onde poderá filtrar os usuários que irão receber o evento que previamente selecionou no cadastro original deixando a opção Somente Atual marcado ou todos os eventos do mesmo caso marque a opção Todos conforme a imagem a seguir demonstra.


Eventosal2.png


Em seguida após clicar em OK irá aparecer a mensagem de Processo Concluído com Sucesso seguido do numero de eventos gerados.


Eventosal3.png


  • Gerando os eventos automaticamente


E finalmente para gerar automaticamente todos os eventos de uma só vez, basta ir em SATGER -> Cadastros -> Gerar Salário Funcionário e clicar no botão Gerar Lançamentos com Base na aba "I. Eventos de Salários" de cadastros de Funcionários


Eventosal4.png

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