Lançando Ordem de Compra

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a nova tela de ordem de compra foi desenvolvida visando controlar da melhor forma, a quantidade de itens a ser importada, e controlar a inserção de itens para que não seja inserida quantidades acima do autorizado dentro da Ordem

nesta tela inserimos os dados do fornecedor onde foi escolhido para efetuar a compra a filial que sera suprida com os produtos adquiridos ou mesmo a filial que sera responsável pelo pagamento da despesa gerada por esta compra,

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informe a situação de pagamento da mesma, se Nota e duplicata ou A FATURAR , e marque a opção DESPESA caso necessário,


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Os campos opcionais como Unidade de Embarque , contato de vendedor , prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias


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Preenchido os dados principais da Ordem de Compra, vamos iniciar a vinculação dos itens a ordem na aba 2.Itens

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nesta aba vamos informar os itens que anteriormente foram orçados e clicamos no botão inserir, no primeiro campo devemos inserir o Código do item a ser utilizado , caso não saiba o código do item

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clique no botão Item ao lado que abrirá a tela para pesquisa e se necessário cadastro do item,


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após encontrado o item a ser utilizado, volte a tela de itens da ordem de compra, insira o código ou mesmo insira a descrição do item no campo ao lado, digite parte do nome e de ENTER assim o sistema ira pesquisar os itens com os mesmo caracteres, informa a quantidade a adquirir, valor combinado com o fornecedor e porcentagem de desconto se necessário, caso não tenha o valor em percentual, deixe sem informar este campo que depois e possível ajustar o valor desta ordem para o percentual aproximado correto


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valor liquido é calculado automaticamente

informe no campo V/E/D qual a finalidade do uso deste item

V-veiculo,compra de produto diretamente a um veiculo especifico

E-Estoque, compra direcionada a suprir estoque

D-Diversos, compra para uso ainda não definida a finalidade, ou mesmo uso comum.

Em caso de uso da opção V-veiculo, nesta opção, torna-se obrigatório informar a placa do veiculo e em alguns casos o KM atual do veiculo, funcionário é um campo não obrigatório a ser informado, caso queira informa-lo, este campo é para identificar o funcionário que solicitou a compra do item ou mesmo no caso de veiculo, o motorista alocado no mesmo,


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- O campo unidade de embarque, deve ser informado a mesma que ira utilizar o item, Obs, alguma informação especifica do item a ser inserido

Qtde. Atendida.


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este campo não deve ser informado, este é um campo acumulador que funciona da seguinte forma,

EX: a ordem de compra de um item foi de 15 unidades, mas por questão de faturamento, espaço de armazenamento, ou outro motivo, em um determinado momento, só sera finalizada compra de metade dos itens, então no ato da importação do contas a pagar e perguntado sobre a quantidade do item , se a quantidade informada no contas a pagar for menor que a quantidade da ordem de compra, a diferença da entre o comprado e o autorizado, é registrado desse campo como Qtde.Atendida, ou seja, de x quantidade previsto pra compra , só ouve compra real de y.


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Este campo sempre ira guardar a quantidade comprada através do contas a pagar.

Qtde Cancelada, em um caso de uma Ordem de compra foi feita de uma quantidade determinada maior que o necessário, e no contas a pagar já ter sido comprado a quantidade necessário, este campo deve ser informado para que o sistema passe a bloquear uma nova utilização desta ordem para aquisição


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Este campo Qtde.Cancelada deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.


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Listando as Ordens de Compra

Agora na opção de listagem da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas.


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Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas


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Na listagem exibe o Status da Ordem de Compra


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