Ordem de Compra

Ir para: navegação, pesquisa

Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais

Ordem de Compra.png


Ordem de Compra

Nesta tela o sistema oferece a opção de Ordem de Compra.

Utilizando a Ordem de Compra

Para acessar a tela Cadastros - Ordem de Compra conforme seguir:


Ordemcompra.png


1.Dados Gerais


Filial: Informar a filial responsável da ordem de compra.

Flag Nota e Duplicata: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex. nota fiscal e o boleto).

Flag A Faturar: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento.

Flag Despesa: Marcar sempre esta opção para informar para contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção.

Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo.

Func: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra.

Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra.

Vencto: Informar neste campo a data de vencimento.

Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra.

Frete: Informar neste campo como que será transportada esta mercadoria.

Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria.

Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item.

Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto.


Ordemcompra1.png


2.Itens

Os campos opcionais como Unidade de Embarque, contato de vendedor, prazo de entrega , e informação de frete de entrega da mercadoria e observações necessárias Informar os itens que anteriormente foram realizados a cotação de compra e clicar no botão inserir , caso não saiba o código do item clicar no botão item e realizar a pesquisa.

Quantidade: Informar a quantidade a adquirir do item.

Vl.Unitário: Informar o valor unitário do item.

Desconto: Informar o desconto caso tenha recebido algum desconto.

V/E/D: Informar V Caso este item for aplicado diretamente para algum veiculo, informar E Caso este item for lançado no estoque e informar D Caso este item for alguma despesa da empresa.

Veículo: Se o campo V/E/D for informado V, informar qual a placa do veiculo caso item for diretamente para o veiculo.

Unidade de Embarque: Deve ser informada a mesma que ira utilizar o item.

Qtde. Atendida: campo não deve ser informado, este é um campo acumulador.


Ordemcompra2.jpg


Ordemcompra3.jpg


Qtde.Cancelada: deve ser informada Manualmente no sistema, coloque a quantidade , e clique no botão de salvar, e neste momento o sistema irá pedir uma justificativa para este cancelamento.


Ordemcompra4.jpg


Listagem da ordens de compra , será mostrada as Ordem que foram Atendidas. Novo Filtro de Filtrar por Ordens atendidas / Não atendidas.

3.Parcelas


Caso a Flag Nota e Duplicata estiver marcado serão geradas as parcelas, o sistema mostrar uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em Sim.

Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para realizar o calcula do valor total.

Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título

4.Contas a Pagar desta Ordem de compra

Mostra contas a pagar que esta vinculada a mesma ou seja que foi importada no contas a pagar.

5.Autorização


Botão Solicitar Autorização: Neste botão pode-se solicitar autorização da ordem de compra.

Botão Autorizar: Neste botão pode-se realizar autorização da ordem de compra.

Botão Reprovar Solicitação: Neste botão caso necessário pode-se realizar a reprovação da ordem de compra.

Obs: Para realizar autorização o usuário (gestor) deve estar com ter definido ao mesmo Valor Máximo CP/Ordem Compra ) conforme abaixo

Configurações-Definir Tabelas por Usuário:


Ordemcompra5.jpg


6.Adiantamentos

Nesta aba podem-se realizar adiamentos ao motorista gerando débito ou credito conforme as necessidade da Transportadora.


Ordemcompra6.jpg


Ordemcompra7.jpg

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas