Acerto de viagem para funcionários administrativos
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MANUAL
Tabelas → Funcionários
Cadastre com suas informações pessoais do funcionário pelo qual irá fazer a viagem. Principais informações para serem selecionadas e preenchidas com
essa finalidade:
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 3. Dados adicionais:
O funcionário que irá viajar acessa Cadastros → Acertos de funcionários.
Inserir preenchendo:
Informações sobre a origem/destino ou/e informações adicionais.
[DATA: DATA DO LANÇAMENTO]
[DATA INÍCIO: DATA INÍCIO DA VIAGEM]
[DATA FINAL: DATA FINAL DA VIAGEM]
[VALOR SOLIC: VALOR SOLICITADO PARA VIAGEM]
O usuário que tem o privilégio AFF recebe o correio quando acessa o sistema com todas as informações de solicitação.
Seguidamente aparecerá mensagem informando para a confirmação ou não dá solicitação.
Para digitar as despesas de viagem, é necessário acessar Cadastro → Acerto de funcionário.
O funcionário digita as despesas de viagem clicando no botão:
Após clicar será encaminhado para a tela:
O usuário que tiver o privilégio 'CAF - Usuário poderá conferir acertos de funcionários' entra, visualiza o acerto na tela, conferindo seus dados.
Procedimento para reembolso de despesas debitadas de funcionários:
Reembolso de despesas efetuadas para motoristas.
Exemplo:
O uniforme que é descontado do motorista, um retrovisor que o motorista quebrou, uma multa que empresa vai pagar 50% e o motorista 50% etc
- Fazer um cadastro na tela de NFe (somente não autorizar), informando todos os dados necessários
- Se for baixar estoque colocar E no item.. senão D.. e informar o funcionário.
- O cliente sera o funcionário ou alguém que esteja comprando um prod/serviço
- Flag despesa DESMARCADA
- Gerar o debito para o motorista através do botão gerar débito na tela de NF-e (pode ser parcelado o debito)
- Gerar a fatura normalmente com o tipo U - Reembolso de despesas de funcionários utilizando o botão "faturar"
OBS: como foi gerado um débito, faturas do tipo U NUNCA GERAM PARCELAS A RECEBER
