MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X OP. CARTÕES

SAT x Op. de Cartões.

Para que o SAT seja integrado com uma Operadora de Cartões e funcione como um facilitador de operações de pagamento deve-se seguir os seguintes passos:

1 - Entrar em contato com as operadoras e verificar qual delas atende melhor as necessidades da empresa.

2 - Feita a escolha da Operadora de Cartão, é necessário que a mesma informe os dados necessários para realizar a integração com o sistema SAT. (Assinatura ou Certificado digital, ou então Usuário e Senha - Dependendo da Operadora de Cartões escolhida.)

3 - Estes dados deverão ser enviados para a equipe de suporte da InterSite e estes deverão estar cadastrados para operar em modo de HOMOLOGAÇÃO.

4 - Feito a configuração do sistema, deverá ser iniciado os testes, operando em homologação.

4.1 - Para que seja concluído os teste com sucesso deverá ser usado os dados contidos nessa lista. Estes dados estão cadastrados na ANTT e serão aceitos somente estes veículos, motoristas e proprietários quando o sistema estiver cadastrado para operar em modo de HOMOLOGAÇÃO. Obs: Caso tente cadastrar algum veículo da frota ou algum funcionário da empresa, não será possível concluir os testes com sucesso.

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4.2 - Caso estes dados não estejam cadastrados, não será possível concluir com sucesso os testes através do SAT.

4.3 - Cadastrar a Op. de Cartões como fornecedor e enviar ao suporte InterSite o código do fornecedor gerado no fim do processo.

4.4 - Cadastrar Veículos, Proprietários, Motoristas e Cartões, com os dados enviados pela Operadora.

4.5 - Gerar viagens e efetuar pagamentos para verificar se aparece algum erro ou é necessário efetuar alguns ajuste.

5 - Deverão ser realizados o maior numero de testes possíveis, para verificar ainda em homologação, se existe alguma necessidade de ajuste no sistema.

6 - Realizado todos os testes com sucesso e verificado que não existe mais nenhum ajuste a ser feito, poderemos então alterar o sistema para operar em modo de Produção.

6.1 - O cliente deverá então entrar em contato com a Op. de Cartões e solicitar novos dados(Assinatura ou Certificado digital, ou então Usuário e Senha - Dependendo da Operadora de Cartões escolhida.) para Operar em modo de PRODUÇÃO.

6.2 - Estes dados deverão ser enviados por email ao suporte InterSite juntamente com uma autorização do Proprietário ou Responsável para que seja alterado o modo de operação para PRODUÇÃO.

7 - O sistema SAT funciona como um facilitador para pagamentos via cartão, não sendo obrigatório a realização do pagamento via SAT. Todo processo pode ser realizado através do site das Op. de Cartões.

MANUAL

O Objetivo deste documento é mostrar como irá funcionar a integração SAT x OP. CARTÕES.

Existe atualmente no SAT integração via webservice com as seguintes operadoras de cartão:

Efrete

DBTrans

Pamcard

Repom

E estamos realizando o desenvolvimento das integrações abaixo:

NDDCargo

Policard

Observe na imagem abaixo como funciona a comunicação entre os sitemas e webservices das operadoras de cartão.

1) Os dados são enviados a operadora;

2) Operadora faz as consistências necessárias e ou devolve os erros para o SAT ou prossegue enviando os dados para validação no webservice da ANTT que retorna a validação dos dados para operadora e esta retorna para o SAT;

3) O Ciot é gerado em conjunto com a operadora de cartão e a ANTT e quando está tudo certo no envio de dados do frete é retornado para o sat esta (e outras informações) que é gravado na viagem em questão.

Fluxo de funcionamento

CIOT

Código Identificador da Operação de Transporte – CIOT

O Código Identificador da Operação de Transporte – CIOT – é o código gerado pelas administradoras de meios de pagamento que identifica a operação de transporte.

Este código é gerado seguindo as regras definidas pela ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre.

Geração do CIOT

O CIOT é representado por uma sequência de 16 caracteres numéricos, 12 gerados pela administradora de meio de pagamento e 4 gerado pela ANTT após o envio e validação da declaração da Operação de Transporte informada pelo Contratante de Frete (Transportadora - SAT).

Ele terá o seguinte formato:998000000126/1234.

Caso seja identificada alguma indisponibilidade aos serviços do pagamento eletrônico de frete da ANTT, as operações de transporte serão emitidas normalmente, com a utilização do código “XXXX” como código de verificação, substituindo o protocolo de autorização de quatro dígitos retornado pela agência ficando com o seguinte formato: 998000000126/XXXX.

A agência autoriza as administradoras e emitirem os CIOTs sem prejuízo ao atendimento da legislação.

Todas as operações de transporte geradas durante o período de inacessibilidade serão informadas a ANTT automaticamente, fora dos horários de pico de serviço.

Como configurar o Sat para integração

Algumas integrações tem usuário e senha nos webservices que é o caso da Repom e DBTrans, já a Pamcard e NddCargo é através de um Certificado digital modelo A1 ou A3.

1- Verifique e/ou solicite junto ao cliente e com a operadora os dados acima.

2- Em posse dos dados acima veja algumas configurações que devem ser feitas no SAT em “Parâmetros Empresa” e “Parâmetros Empresa Especiais”.

Parâmetro Especial

Mais Informações

Para dar continuidade ao processo de entendimento, veja os manuais de processo correspondente a cada Operadora.

Observações.

Existem algumas validações de campos obrigatórios que podem ser feitos antes de enviar os dados, mas como é um processo enrolado de fazer, não foi feito e o não tem previsão definida.

Lembre-se:

• A Intersite não tem parceria com nenhuma das operadoras, portando não será indicado pela mesma uma delas para uso, o cliente precisa verificar qual delas atenderá melhor em relação custo x beneficio.

• O suporte a estes erros é de responsabilidade do SUPORTE DAS OPERADORAS, eles têm pessoal qualificado para o mesmo, não temos que ficar “tentando” ver o que pode ter ocorrido.

• O SAT não está obrigado a realizar TODOS os procedimentos das integrações, ele será APENAS um facilitador, ou seja, apenas irá enviar os cadastros às operadoras, a liberação de pagamento de frete e alterações deverá ser feito diretamente no sistema web das operadoras, pois isto não será feito pelo SAT.

ERROS:

Caso ocorra algum erro que não pôde ser identificado na mensagem de erro retornada na operadora, devem-se enviar os xml’s de envio e de retorno do procedimento realizado para a operadora, pois eles que terão de indicar o que pode ter ocorrido para correção.

Se bem que com um pouco de inglês e ajuda de uma ferramenta de tradução livre como o google tradutor, talvez se consiga identificar o erro, por exemplo:

Erro 1 - Este erro acima diz: “The element ‘Endereco’ hás invalid child element”, traduzindo via google tradutor: “O elemento "Endereco" tem elemento filho inválido”. Ou seja, foi um ‘TipoLogradouro’ inválido.

Erro 2 - Este erro acima diz: “The element ‘Nome’ is invalid, is invalid according to its datatype – the actual length is greater than maxlength value”, traduzindo via google tradutor: “O elemento ‘Nome’ é inválido, é inválido de acordo com seu tipo de dados - o comprimento real é maior que o valor maxlength”.

* maxlength não foi traduzido por ser uma linguagem técnica abreviada o correto seria “maximum length” = “comprimento máximo”.

Endereços

Segue alguns endereços de e-mails da equipe de TI das operadoras que podem auxiliar na verificação de erros.