Viagens-Pedidos

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Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais

Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.


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Pedido: Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.


Data: Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.


Liberado:


    Sim Total: Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).
    Sim – Comercial: Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.
    Não: Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.


Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.


Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;


Filial: Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.


Serie: Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.


Unidade de embarque: Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.


Botão Env. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Botão Resp. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Cliente: Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.


Remetente: Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).


Destinatário: Informar neste campo o destinatário da carga.


Origem: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.


Destino: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.


Coleta: Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Entrega: Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Mercadoria: Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.


Pd. Cli. Frete: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Pd. Cli. Tranf.: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Embarcador: Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.


Contrato: Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)


Data validade: Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.


Unid. Medida: Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.


Botão Tab. ANTT: Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel, Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).


Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.


Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga. Grupo empresa como mostra a figura abaixo.


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PPT(Preço por Tonelada) Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);


PPT(Preço por Tonelada): Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento. % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.


Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);


PPT(Preço por Tonelada) Fiscal: Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).


Quant. Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.


Especie Mercadoria: Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..


Total Pedido (KG/Litros): Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.


Tolerância Estadia(horas): Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.


Valor Hora Estadia: Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.


Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.


Quebra Armazém(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.


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PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.


PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.


PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.


% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.

% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora. ComboBox.

      Pagar Peso Chegada: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).


      Pagar Peso Saída: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).


      Pagar Menor peso: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.


Grupo Margens como mostra a figura abaixo.


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% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.


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  • Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.


Tipo da Tolerância:


          1 – caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem. 
          2 – caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1.


  • Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;


Tipo de Desconto:


         P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.
         I – Integral – Descontar o valor total da quebra.
         N – Não – Não desconta a quebra.
         F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + diferença de frete.
            Obs.: Diferença de Frete é o peso em quilos da quebra (que passou da tolerância) multiplicado pelo frete empresa
         H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.  
        

Desc. Quebra Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;


% Adic. Vl Quebra: Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria.


Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.


Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.


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Taxa Seguro: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Número Seguro: Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.


Valor Seguro: Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Taxa Adm: Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.


Perc % Vale Abast: Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.


Flag Desc. Seguro saldo Mot: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.


Flag Desc. Seguro Saldo Emp.: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.


Flag Exporta Seguradora: Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.


Flag Pagar Conhecimento: Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..


Taxa Seguro 2: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Mercadoria Paga: Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.


Outros Desc. Mot: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista.


Outros Desc. Mot 2: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.


Valor rastreamento: Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.


CFOP: Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;


Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte.


          Soma a Base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS. 
          Deduzir da base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.
          Nenhum: Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.


Tipo Calculo:


      PPT(Preço por tonelada): Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;
      Diária: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.
      KM: Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.
      % Sobre Mercadoria: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.
      Fechado: Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.


Load: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.


Valor Contêiner: Informar neste campo o valor de contêiner.


Resp. Contêiner: Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.


Perc. Ad. Merc. Segurada: Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.


Frete:

     CIF(Pago): Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.
     FOB(A Pagar): Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.


Flag Pedágio Emb. Frete Mot.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.


Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.


Flag Pedágio Calculado por Eixo: Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.


Entrada?: Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.


Flag Estadia Peso Chegada: Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.


Flag Estadia Emb. Frete Emp: Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.


Flag Classificação Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.


Flag Cliente paga Saldo Motorista: Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.


Flag Sec-cat Emb. no Frete: Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.


Flag Mercadoria para Exportação: Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.


Flag Exige Ordem de Carregamento: Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.


Flag Pré-pago: Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.


Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.


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Condição de Pagto: Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.


Tempo Viagem(hrs): Informar neste campo o tempo de viagem em horas.


Botão KM Rodado: Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.


KM Terra: Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.


Cadencia: informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.


Tipo Cadencia:


   Veiculo/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.
   Peso/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.


Cidade referência: Informar neste campo a cidade referência para o embarque.


Data Lib. Embarque: Informar neste campo a Data da liberação do embarque.


Data Coleta: Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.


Data Fim Coleta: Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.


Hora Coleta: Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.


Tipo Carga ANTT: Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.


Contato do Cliente: Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.


Credito/Débito(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.


Cert. Neg. Deb. Cliente: Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.


Conta-Corrente: Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.


Flag Fatura Automática: Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.


Flag Permitir Faturar: Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.


Cert. Neg. Deb. Transportador: Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.


Validade Cert. Neg. Deb. Transp: Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.


Faturar Peso:


   Chegada: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.
   Saída: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.
   Menor Peso: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.


Tipo Data Validade Pedido:

      Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.
      Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal. 


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.


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Tipo Cte: Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..


Campos Observações: Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.


Veiculo: Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.


Motorista: Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.


Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria.


Tipo Carroceria: Informar neste campo o tipo de carroceria a transportar a mercadoria. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Carroceria.


Redespacho: Informar neste campo o redespacho da mercadoria.


Rastreamento: Informar neste campo o tipo de rastreamento da carga. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Rastreamento.


Classificação calculada em R$:


      Calculado por PPT: Selecionar esse campo, caso o calculo da classificação seja por Preço por tonelada(tarifa).
      Valor Fixo: Selecionar esse campo caso o valor da classificação seja por valor fixo.


PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.


PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.


Flag Classif. Emb. no Frete empresa: Selecionar esse flag caso a classificação esteja embutido no valor do frete empresa.


Cod. Embarcador Resp: Selecionar o embarcador responsável para a unidade de embarque deste pedido.


Tipo de Validação XML NFe: Selecionar os tipos de validações conforme a necessidade do bloqueio.


Email – XML Cte: Informar neste campo o e-mail do cliente que ira receber o XML após a autorização do cte.


Tag Peso NFe: Seleciona essas flag ao realizar a importação de XML NFE para o sistema, vai considerar a tag selecionada para inserir nos campos desejados. Ex: PesoL, PesoB, QCOM=>PesoSAIDA/PesoLiq=>QuantMerc-A. EX: em notas de combustíveis, elas vem em litros, o frete e calculado em litros mas no MDFE tem que sair em KG, entao configurando essas opções, o SAT pode jogar os litros no peso saída  e ja jogar KG no campo quantidade (para o usuário não esquecer e tomar multa no MDFE).


Rota: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.


Rota Manif: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.


Coleta 2: Informar neste campo o local da coleta da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.


Entrega 2: Informar neste campo o local da entrega da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.


Botão Rota Operadora: Clicar neste botão para buscar as rotas cadastradas das operadoras.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 5. Impostos.

Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.


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Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:


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ICMS: Selecionar neste campo o tipo de ICMS a ser usando na viagem, conforme a regra por mercadoria e estado. Ex: Normal(CST:00/20), Isento(CST:40), etc.


% Red. Base. Calc.: Informar neste campo a Porcentagem da redução da base de calculo do ICMS. Ex: BaseICMS(Normalmente Frete Fiscal) x % RedBaseCal = BASEICMS;


Alíquota: Informar neste campo a porcentagem de alíquota para transportes interestadual. Ex: 7, 12%


% Red. Valor ICMS: Informar neste campo a porcentagem Redução do Valor do ICMS. Obs: A porcentagem informada reduz o valor direto do ICMS.


PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.


Flag ICMS Embutido no Frete Emp: Selecionar essa flag se o ICMS esta embutido no frete empresa, ou seja, não será faturado caso marcado para receber.


Flag Fatura ICMS com Valor Final(Incluindo a Redução): Selecionar essa flag se o ICMS vai ser faturado somente com o valor final(total).


Flag Base ICMS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ICMS for pelo valor direto(BaseICMS).


Desc. ICMS Saldo Empresa: Marcar esse flag caso o ICMS seja descontado do Valor do saldo empresa para recebimento do cliente.


Grupo de Desc. Impostos Federais e Pessoas Físicas como mostra a figura abaixo:


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Flag Calcula INSS: Marcar essa opção caso sejam calculados os valores de INSS para Pessoa Física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Calcula INSS Emp.: Marcar essa flag caso seja calculado o valor de INSS Empresa. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações-parâmetro/impostos.


Flag Desc. INSS/SestSenat/IRRF do Saldo Motorista: Marcar essa flag caso seja descontado do saldo do motorista os valores de INSS/Sest-Senat/IRRF.


Flag Desc. INSS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de INSS do saldo empresa no faturamento da viagem para o cliente.


Flag Tributa Impostos: Marcar esse flag para calculas os impostos federais na tela de viagem.


Flag Calcula IRRF: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de IRRF para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Calcula Sest/Senat: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de Sest/Senat para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Desc. PIS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de PIS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Flag Desc. COFINS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de COFINS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Flag Desc. CSLL/IRPJ do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de CSLL/IRPJ do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Taxa ISS: Informar neste campo a porcentagem de taxa de ISS da prefeitura para calculo de imposto sobre serviço.


Flag ISS Embutido no Frete: Marcar essa flag caso o ISS estiver embutido no valor do frete empresa.


Flag Base ISS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ISS for pelo valor direto(BaseISS).


Flag Desc. ISS do Saldo Empresa: Marcar essa flag caso seja descontado o valor do ISS do Saldo Empresa ao realizar o faturamento para o cliente.


Flag Soma ISS na Fatura de Saldo: Marcar essa flag caso seja somado o valor do ISS na fatura de saldo da empresa ao receber do cliente.


Pag. ISS:

    Normal: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento integral do imposto sobre o serviço.
    Retido: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento retido, ou seja, o pagamento do serviço será realizado com desconto do valor retido.


Obs Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs Fiscal 2: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Grupo de Estadia como mostra a figura abaixo:


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Tolerância(Hs): Informar neste campo as horas de tolerância de espera para descarregamento. Ex: 24 hrs


Retroagir(Hs): Informar neste campo as horas retroagidas após a tolerância de espera para descarregamento. Ex: 12 hrs


Valor p/ Hora: Informar neste campo o valor por hora parada para descarregamento. Ex: 0,50 centavos.


Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarregamento para as viagens. Ex: 2 horas.


Valor p/ Hora Motorista: Informar neste campo o valor por hora do motorista parado para descarregamento. Ex: 0,40 centavos.


Flag Estadia Peso de chegada: Selecionar essa flag caso seja paga a estadia por peso de chegada.


ComboBox Tipo de Modal.


Rodoviário-0: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Rodoviário. Ex: Veiculo.

     Aquaviário-1: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Aquaviário. Ex: Navio.
     Multimodal-2: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio multi(vários modais). Ex: Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, ou seja, Multi.


Grupo Seguradora como mostra a figura abaixo:


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Seguradora: Informar neste campo o nome da seguradora de carga que seja utilizada para o transporte desta mercadoria


Apólice do Seguro: Informar neste campo os números da Apólice de seguro. Obs: Informar no máximo 20 caracteres.


Resp. pelo Seguro: Selecionar neste campo o responsável pelo seguro de carga. Ex: Emitente do cte, Remetente.


Vl. Kg Merc. Seguro: Informar neste campo o valor do quilo da mercadoria segurada.


CNPJ da Seguradora: informar neste campo o CNPJ da seguradora.


Botão Trocar Dados Seguradora: Clicar neste botão para trocar dos dados da seguradora de vários pedido conforme o período selecionado.


Fornecedor Pedágio: Informar neste campo o fornecedor do pedágio. Obs: Cadastrar o fornecedor do pedágio em Tabelas – Fornecedores.


Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.


Resp. pelo Pedágio: Selecionar neste campo o responsável pelo pedágio. Ex: Remetente, Destinatário, etc..


Venc. Contrato do Pedagio: Informar neste campo a data de vencimento do contrato do pedágio.


Num. Compra Pedagio: Informar neste campo o número de compra do pedágio.


Regra Operadora: Informar neste campo a regra estabelecida pela operadora de cartão referente ao pagamento.


Flag Exige Autorização Ger. Risco: Selecionar essa flag caso seja exigido a autorização da gerenciadora de risco.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 7. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.


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Campo Observação: Informar neste campo alguma observação deste pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.


Botão Finalizar Pedidos: Clicar neste botão caso deseja finalizar vários pedido de uma única vez.


Botão Enviar SMS Pedido Liberado: Clica neste botão caso deseja enviar por SMS o pedido liberado para os proprietários. Obs: Precisa configurar o Facilita Móvel para enviar o SMS para os telefones informados.


Botão Enviar E-mail Pedido Liberado: Clicar neste botão caso deseja enviar por e-mail o pedido liberado para os proprietários, ou informar o e-mail destino.


Botão Alt. Taxa Seguro: Clicar neste botão caso seja alterado a taxa de seguro pelo período selecionado.


Botão Criar Cópia deste Pedido: Clicar neste botão caso seja feito a cópia do pedido selecionado. Obs: Não recomendamos a cópia do pedido, devido a passar em branco alguma informação errada.


Local Troca de Nota: Informar neste campo o local para troca de nota. Obs: Cadastrar em Tabelas – Coleta/entrega.


Operação do cliente: Informar neste campo a operação de transportes do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Operação) para este pedido.


Botao Reprocessar Inf. Operação: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações cadastrada no cliente.


Op. Fiscal do Cliente: Informar neste campo a operação Fiscal do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Op. Fiscais) para o pedido.


Reproc. Inf. da Operação do cliente: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações fiscais cadastrada no cliente.


Pedido Origem: Campo com geração automática de número do pedido copiado após a utilização do botão Criar Cópia deste Pedido.


Contrato: Informar neste campo o número do contrato a ser utilizado para esse pedido. Obs: Para cadastrar o contrato, ir ate o menu Viagens – Contratos.


Botão Verificar Proprietários Com interesse na região: Clicar neste botão caso deseja encontrar os proprietários interessados na região informada de


Origem/destino do pedido. Obs: Precisa vincular as regiões nos cadastros do proprietário.


Botão Verificar Lotes Clientes: Utilizar esse botão caso deseja buscar informações da empresa na bunge. Obs: Precisa de integração para esse botão funcionar.


Botão Novel(consult): Utilizar esse botão caso deseja enviar alguma Observação(texto) para Novel Consultoria.


Botão Enviar Artrix: Utilizar esse botão caso deseja enviar dados para empresa Week.


Botão Documentos: Utilizar esse botão caso deseja Vincular documentos neste pedido. Obs: Precisa cadastrar o tipo documentos em Tabelas – tipos – Tipo Documentos.


Botão Relatório de Log: Clicar neste botão caso deseja retirar um relatório de log de inserção/Alteração de usuário referente ao pedido selecionado.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 8. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer um vínculo de operadoras referente a pagamento.


12316.png


Operadora Frete PF: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Frete PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Pedágio PF: Informar neste campo a operadora responsável para o pedágio Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Pedágio PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Carga Fracionada.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer vincular valores fixo para carga fracionada.


Imagem17.png


Frete Empresa(Carga Fechada): Informar neste campo o valor empresa fixo ao utilizar o pedido para fazer a viagem.


Taxa de Frete s/ Valor da Mercadoria: Informar neste campo a porcentagem de frete sobre o valor da mercadoria.


% Ad. Valor: informar neste campo a porcentagem de adicional ao valor para realizar o transporte.


Carga/Descarga: Informar neste campo o valor fixo de carga e descarga para essa mercadoria.


Despesa Extra: Informar neste campo o valor de despesa extra para o pedido. Obs: Por padrão o sistema entende como uma receita a despesa extra às faturas as viagens para o cliente.


Valor Sec-Cat: Informar neste campo o Valor Sec-Cat.


Valor Entrega: Informar neste campo o Valor Entrega.


Frete Motorista: Informar neste campo o Valor fixo para o motorista.


Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a gerenciadora responsável para o pedido.


Valor Pedágio: Informar neste campo o valor do pedágio caso for fixo.


Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo a ser transportado a mercadoria.


Idade Max. Veiculo: Informar neste campo a idade máxima para veículos para carregamento.


Adto Mot2: Informar neste campo o valor fixo do adiantamento motorista 2.


Valor Balsa: Informar neste campo o Valor balsa.


Imagem18.png


Base ICMS: Informar neste campo o Valor da base de ICMS para calculo.


Valor ICMS: Informar neste campo o Valor do ICMS Fixo.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Checklist.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.


Imagem20.png


Checklist: Selecionar as opções no Checklist para o que e obrigatório para carregamento de descarregamento da mercadoria. Obs: Não bloqueia o pedido para alguma flag desta estiver selecionado.


CheckList Para importação de NFe na Tela de Viagens: Selecionar as opções no CheckList, os campos obrigatórios ao fazer importações de XML NFe na tela de viagem.

  • Obs: Para funcionar essa opção, o campo Tipo Validade XML NFE na aba 4 do Pedido, tem que está selecionado a opção Valida Campos Informados no Checklist da NFE - 8.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. SATMot.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.


SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.


Imagem21.png


SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.



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Aba – 2.Valores do Pedido, Sub Aba – Valores.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar outros valores após a data de emissão para busca. Lembrando que a aba principal não pode tem valores informados.


Imagem22.png


Aba Opcional: Se forem informados dados abaixo, na viagem eles serão utilizados se a data da viagem for superior a data de validade desta aba.


Data de Início da Validade: Informar neste campo a data INÍCIO que seja validado a busca dos valores informados na tela.


Tipo Data:


     Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.
     Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.


Cod. Pedido Val: Código do pedido interno para busca de valores, gerado automaticamente.


Botão Documentos: Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários para os novos valores. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.


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PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.


PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.


PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.


% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.


% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.


ImAgem211.png


% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


Imagem33.png


PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.


PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.


PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.


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Aba – 3.Vendedores.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os vendedores para pagamento por valor de tonelada e percentual de comissão por embarque.


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Pedido: Número do pedido atual, campo automático.


Data: Data emissão do pedido, campo automático.


Vendedor/Funcionário: Informar neste campo o funcionário/vendedor para pagamento de comissão. Obs: Para cadastrar vincular o funcionário neste campo, precisa cadastrar em Tabelas – Funcionários.


Valor por Tonelada: Informar neste campo o valor por tonelada embarcada para pagamento do funcionário. Percentual: Informar neste campo a porcentagem por tonelada embarcada para pagamento do funcionário.


Obs: SATGerencial – Relatórios – Viagens – Diversos – Vendedores.


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Aba – 6.Anotações.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer algumas anotações específicas para o pedido.


Imagem36.png


Pedido: Número interno do pedido atual.


Data/Hora: Informar neste campo a data e hora.


Tipo: Informar neste campo o tipo de assunto/observação. Obs: Cadastrar o tipo em Tabelas – Tipos – Tipo de Obs. Pedido.


Flag Pendente?: Selecionar essa flag, caso o tipo de observação esteja pendente, ou seja, algum assunto não finalizado.


Botão Documentos: Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.


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Aba – 6.Rotas.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar as rotas por operadoras.


Rota1.png


Pedido: Número interno do pedido atual.


Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a gerenciadora de risco para essa rota.


Rota: Informar neste campo a Rota que será utilizada no pedido.


Forn do pedágio: Informar neste campo o Fornecedor do pedágio para esse pedido.


Regra da Operadora: Informar neste campo a regra da operadora para esse pedido. Obs: Regra de acordo com o manual da operadora.


PPT Pedágio: Informar neste campo o PPT Pedágio para essa rota.


Valor Pedágio: Informar neste campo o valor do pedágio para essa rota se for valor fixo.


Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.


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Aba – 8. Opções de Ger. Risco.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar os filtros(genéricos) necessários para operadora de cartão e gerenciamento de risco.


ger.risc


Pedido: Número interno do pedido atual.


Tipo Opção Ger. De Risco: Informar neste campo a Gerenciadora(Operadora/Seguradora) que será criado os novos filtros.


Apelido: Informar neste campo o apelido do filtro(genérico).


Descrição para Usuário(Nome do filtro): Informar neste campo o nome do filtro que será criado para o usuário possa selecionar.


Ordem: Informar neste campo a ordens dos filtros a serem selecionados.


Tipo de Filtro: Selecionar o tipo de filtro a ser criado ao utilizar. Ex: Radio Group, Edit, Data. Obs: Criar o tipo conforme o manual da gerenciadora(operadora/seguradora).


Lista de Opções 1: Informar neste campo a primeira opção do filtro criado.


Lista de Opções 2: Informar neste campo a Segundo opção do filtro criado.


Valor Defaut: Informar neste campo o valor Defaut(padrão) para criação do filtro.


Flag Fixo: Informar neste campo se o filtro vai ser fixo.


Botão Importar Dados Ger. Risco: Utilizar esse botão para importar os filtros criados na tela de gerenciadora de risco selecionado na tabela.


Botão Testar Filtro Selecionado: Utilizar esse botão para testar o filtro criado na tela.


Botão Testar Todos os Filtros Juntos: Utilizar esse botão para testar TODOS os filtros criados na tela para gerenciadora de risco.


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Aba – 9. Desp. Adicionais.

Nesta tela o sistema oferece a opção de adicionar despesas adicionais na viagem.


adicionais na viagem


Tipo de Despesa: Informar neste campo o tipo de despesa relacionado a viagem.


Valor base: Informar neste campo o valor da despesa para receber.


Valor Acerto: Informar neste campo o valor da despesa para pagar.


Flag Despesa Embutido Frete Empresa?(se sim será um custo de viagem): Selecionar essa flag se a despesa estiver embutido no valor do frete empresa.


Permite Faturar: Selecionar esse flag se essa despesa será permitido faturar, ou seja, receber.


Permite Pagar: Selecionar esse flag se essa despesa será permitido o pagamento, ou seja, Pagar.


PPT: Informar neste campo o preço por tonelada da despesa.


Percentual: Informar neste campo o percentual da despesa.


  • Obs: Informar neste campo alguma observação(lembrete) referente a despesa.


Base Calculo: Informar neste campo a base da calculo para a despesa.


Porc: Informar neste campo o percentual para a despesa.


CST: Informar neste campo o CST da despesa.


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Aba – 10. Itens.

Nesta tela o sistema oferece a opção usar o pedido para utilizar a tela de emissão de NFe.


Imagem10ped.png


Cod. Interno: Número gerado automaticamente.


Número Pedido: Número interno do pedido atual.


Item: Informar neste campo o item de despesas para controlar por pedido.


Botão Saldo do Item Atual: Clicar neste botão caso queira saber o saldo do item atual.


Peso: Informar neste campo o peso a ser carregado.


Quantidade: informar neste campo a quantidade a ser carregado.


Valor Unitário: Informar neste campo o valor unitário.


Tolerância: Informar neste campo tolerância do peso.


% ICMS: Informar neste campo o percentual de alíquota de ICMS.


% Red. ICMS: Informar neste campo o percentual de redução da base ICMS.


% ICMS ST: Informar neste campo o Percentual de ICMS substituição tributaria.


% Pauta: Informar neste campo o percentual de pauta de ICMS.


CFOP: Informar neste campo o CFOP a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST ICMS: Informar neste campo o CST ICMS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST PIS: Informar neste campo o CST PIS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST COFINS: Informar neste campo o CST COFINS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


Ped. Cliente: Informar neste campo o número do pedido/liberação do cliente.


Unidade: Informar neste campo a unidade medida para o item.


Unidade Trib: Informar neste campo a unidade medida para o item tributado.


Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs. Fiscal 2: Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs Fiscal: Informar neste campo a observação para emissão da NFe.


Obs NFe: Informar neste campo a observação para emissão da NFe.


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Aba – 11. Docs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você vincular os documentos necessários ao emitir Cte.


Imag11.png


Tabela: Selecionar a tabela que será vinculado o documento.


Tipo Documento: Informar neste campo o tipo de documento será necessário para a tabela.


Flag Obrigatório: Selecionar essa flag se o tipo de documento será obrigatório.


Obs: Informar neste campo a observação necessária para tipos de documentos.

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