Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada
(→Aba 2.Itens) |
(→=Aba 4.NFe) |
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Linha 132: | Linha 132: | ||
[[Arquivo:3.dadoscompNFe.png]] | [[Arquivo:3.dadoscompNFe.png]] | ||
− | ===Aba 4.NFe== | + | ===Aba 4.NFe=== |
Frete por conta = 0-Emitente. | Frete por conta = 0-Emitente. |
Edição de 22h18min de 15 de agosto de 2017
Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema
Tabela de conteúdo |
NF-e de Entrada
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal
Emitindo a NFE de devolução
a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:
Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: DEVOLUÇÃO-1
Forn/Emissor: informe a própria transportadora.
Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
Unid.Emb: informe a U.E que emitirá
Aba 2.Itens
na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM
Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base
CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Aba 8.NFe Dev
É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
Aba 4.NFe
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante
NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado
Aba 2.Itens
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
1. Dados do Produto.
Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"
NCM do Item: 9999999
CST ICMS: 090 - Outros
CFOP= 1604
Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.
Valor unitário = 0.
Valor total = 0.
% ICMS = 100
Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.
Aba 3.Dados Complementares
Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.
Aba 4.NFe
Frete por conta = 0-Emitente.
NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,
- Fornecedor = emissor da NF-e
- Data controle
- Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
- Observação não obrigatório
- Especie docto (NF-e)
- CFOP (consultar contador)
- Chave NF-e
ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO