Tabelas-Itens de Despesa/Estoque
(→Imprimir Etiqueta no Itens Desp / Estoque) |
(→Aba → 12.Rateio Padrão) |
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(30 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
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Será exibida uma tela igual a seguir: | Será exibida uma tela igual a seguir: | ||
+ | ===Aba → A.Dados Gerais=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para uso no contas a pagar/estoque/Manutenção preventiva e uma infinidade de outras telas, primeiramente deve ser feito o cadastro do ''produto'' nesta tela, | ||
Linha 19: | Linha 23: | ||
− | *''' | + | *'''Descrição:''' Informe a descrição do Item ou Serviço; |
− | + | ||
− | *''' | + | *'''Descrição Reduzida:''' Informe a descrição reduzida deste item, irá mostrar a descrição reduzida no relatório de etiquetas, (se for utilizar etiquetas para controle de km da troca de óleo); |
+ | |||
+ | *'''Grupo:''' Deverá ser informado o grupo do item, para o cadastro de grupo, acesse: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Despesas-Grupos; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Gerencia Estoque’:''' Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’; | *'''Flag ‘Gerencia Estoque’:''' Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’; | ||
− | *''' | + | |
+ | *'''KM Preventiva (Severa):''' Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo: | ||
+ | |||
*'''Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva:''' 15000 km, | *'''Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva:''' 15000 km, | ||
+ | |||
+ | |||
*'''Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva:''' 60000 km | *'''Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva:''' 60000 km | ||
− | *''' | + | |
− | *''' | + | *'''Dias para Manut. Prev:''' Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo: Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço); |
− | *''' | + | |
+ | *'''Unidade:''' Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc.); | ||
+ | |||
+ | *'''Tipo de Veículo:''' Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’:''' Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa; | *'''Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’:''' Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’:''' Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.). | *'''Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’:''' Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.). | ||
'''''Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;''''' | '''''Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;''''' | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento:''' Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar. | *'''Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento:''' Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar. | ||
'''''Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;''''' | '''''Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;''''' | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço; | *'''Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Investimento’:''' Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc. | *'''Flag ‘Investimento’:''' Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc. | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’:''' Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa; | *'''Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’:''' Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar; | *'''Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar; | *'''Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’:''' Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar; | ||
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*'''Flag ‘Credita Pis/Cofins’:''' Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item; | *'''Flag ‘Credita Pis/Cofins’:''' Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item; | ||
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*'''Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’:''' Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas; | *'''Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’:''' Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas; | ||
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+ | *'''Custo Médio:''' O Sistema calcula o valor deste campo, após o lançamento deste item no contas a pagar; (A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra) pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item); | ||
− | + | *'''Custo Última Compra:''' O Sistema informa o valor deste campo se este item já estiver lançado no contas a pagar e após clicar no Botão Reprocessa Custo; | |
− | + | *'''Preço de Venda:''' O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar; | |
+ | |||
+ | *'''Vl Lucro:''' O sistema calcula automático; | ||
+ | |||
+ | *'''Saldo Total:''' O sistema calcula automático; | ||
+ | |||
+ | *'''Código do Fabricante:''' Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação); | ||
+ | |||
+ | *'''Código de Barras:''' Informar neste campo o código de barras (Se houver a informação); | ||
+ | |||
+ | *'''NCM:''' Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação); | ||
+ | |||
+ | *'''Prateleira e Lado:''' Este campo o código da Prateleira/Lado que será estocado este item (Se houver este controle de estoque em almoxarifado); | ||
+ | |||
+ | *'''Locação:''' Se caso for controlar estoque deste item, informar neste campo qual a localização (Onde está armazenado o item); | ||
+ | |||
+ | *'''Tempo Previsto p/Execução:''' Se Flag ‘Outros (serviços, etc.), estiver marcado e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas; | ||
+ | |||
+ | *'''Estoque Mínimo:''' Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando; | ||
+ | |||
+ | *'''Estoque Máximo:''' Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Máximo; | ||
+ | |||
+ | *'''Tipo de Veículo:''' Informar neste campo o tipo de veículo que este item será utilizado; | ||
+ | |||
+ | *'''Cód. Prod. ANP:''' Informar neste campo o código da Agência Nacional do Petróleo, (Se houver a informação); | ||
+ | |||
+ | *'''Cod. EAN:''' Informar neste campo o código de identificação padrão EAN (barras) deste item; | ||
+ | |||
+ | *'''Cod. EAN Trib:''' Informar neste campo o código barras padrão EAN do produto tributável, unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária deste item; | ||
+ | |||
+ | *'''Flag Liberado:''' Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado; | ||
+ | |||
+ | ===Aba → B.Complemento=== | ||
Linha 69: | Linha 108: | ||
− | *''' | + | *'''‘Item Financeiro’:''' Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item, para o cadastro do[http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Cadastro_Plano_de_Contas_Financeiro| Plano de Contas Financeiro]. |
− | *''' | + | |
− | *''' | + | *'''‘Conta Contábil’:''' Informar neste campo a Conta Contábil deste item; |
+ | |||
+ | *'''‘Conta Contábil Estoque’:''' Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa; | ||
+ | |||
*'''Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’:''' Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários; | *'''Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’:''' Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários; | ||
− | *''' | + | |
− | *''' | + | *'''‘CFOP’:''' Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar; |
− | *''' | + | |
− | *''' | + | *'''‘CEST’:''' Informar neste campo o CEST (código Especificador da Substituição Tributária); |
+ | |||
+ | *'''‘Aliq(%) Crédito de ICMS’:''' Informar neste campo a porcentagem de crédito de ICMS; | ||
+ | |||
+ | *'''(%) Aprox. Tributos:''' Informar neste campo a porcentagem equivalente ao valor aproximado de tributos que incidem sob a venda deste item; | ||
+ | |||
*'''Botão ‘Custo Por Período/Filial’:''' Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial; | *'''Botão ‘Custo Por Período/Filial’:''' Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial; | ||
− | + | ===Aba → 2.Cod.Alt=== | |
− | =='''Calculo de Custo Médio do Item'''== | + | |
+ | nesta aba é possível vincular os Códigos alternativos de cada produto, Ex: a empresa compra em 5 fornecedores e cada um deles podem trabalhar com uma determinada codificação | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Itemaba2.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Aba → 3.Custo/Venda p/filial=== | ||
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+ | |||
+ | Esta aba tem a função de mostrar o Saldo que esta disponível dentro do sistema em cada filial, e é possível de acordo com o estado da Filial informar custos diferenciados para caso de venda. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Itemaba3.PNG]] | ||
+ | |||
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+ | ===Aba → 4.Sub-Itens=== | ||
+ | |||
+ | No ato do cadastro do Item ou Serviço, este, poderão ser utilizados em uma oficina(Ordem de serviço), então nele tem a possibilidade de montagens de KITs para já na O.S trazer todos os itens pré vinculados para ajudar o estoquista a identificar peças que venha a ser necessários | ||
+ | |||
+ | EX: Serviço de Troca de Óleo : <br> | ||
+ | Sub-Itens-> Filtro de Óleo<br> | ||
+ | Sub-Itens-> Óleo 15w40<br> | ||
+ | Sub-Itens-> Filtro de combustível<br> | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:Itemaba4.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Aba → 5.Itens Similares=== | ||
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+ | O itens similares no cadastro do item serve para referenciar Produtos com variantes que fazem a mesma função | ||
+ | |||
+ | EX: Filtro de Óleo SCANIA S04 Possui (Tecfil/Mann/Hengst/Scania/outros) | ||
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+ | nessa aba é possível fazer esta vinculação, que também resolve casos de itens duplicados | ||
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+ | [[Arquivo:Itensaba5.PNG]] | ||
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+ | ===Aba → 6.CFOP=== | ||
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+ | Está aba pode ser ativado por parâmetro empresa, sua utilidade é para que usa o [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Painel_XML_NFe| Painel XML NFe ] e depois faz geração do arquivo SPED ou remessa para contabilidade. | ||
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+ | [[Arquivo:Itensaba6.PNG]] | ||
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+ | Sua função é de Converter os CFOPS que vem destacado na Nota para o CFOP CORRETO para fiscal/contabilidade | ||
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+ | [[Arquivo:Itensaba6exe.png]] | ||
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+ | ===Aba → 7.Movin=== | ||
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+ | A aba Movimentação mostra todas as Ultimas Compras de um produto, assim como a 'Venda' ou O.S de saída do estoque caso tenha, e as placas se foi compra direta ou entrada para estoque | ||
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+ | [[Arquivo:Itemaba7.PNG]] | ||
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+ | ===Aba → 8.Fornecedores=== | ||
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+ | Registra todos os preços de compra e o fornecedor deste produto específico | ||
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+ | [[Arquivo:Itemaba8.PNG]] | ||
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+ | ===Aba → 12.Rateio Padrão=== | ||
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+ | Nesta aba você pode deixar parametrizado como será o rateio das despesas. | ||
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+ | Caso você queira deixar preenchido esta aba, para facilitar o lançamento dos rateios, basta abrir o cadastro do referido item, ir na aba "12. Rateio Padrão" e inserir as unidades de embarque, com seus respectivos valores ou porcentagens. | ||
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+ | [[Arquivo:lancrateio4.png]] | ||
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+ | |||
+ | Pois quando lançar um contas a pagar com este item, e escolhido a opção '''Buscando do Cadastro do Item''' ao fazer o rateio no cadastro do contas a pagar o SAT irá trazer o valor do item dividido conforme você deixou parametrizado no cadastro | ||
+ | |||
+ | =='''O Calculo de Custo Médio do Item'''== | ||
Linha 88: | Linha 218: | ||
pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item | pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item | ||
− | + | =='''Etiqueta Manutenção Preventiva'''== | |
− | ==''' | + | |
Linha 101: | Linha 230: | ||
[[Arquivo:itemdespest3.png]] | [[Arquivo:itemdespest3.png]] | ||
+ | =='''Imprimir Etiqueta no Itens Despesa / Estoque'''== | ||
− | |||
+ | O SAT dispõe de dois tipos de impressão de etiquetas impressão Gráfica e Matricial. | ||
− | |||
+ | [[Arquivo:Itemetique.png]] | ||
− | |||
Este tipo de impressão deve ser usado etiquetas de uma coluna apenas. | Este tipo de impressão deve ser usado etiquetas de uma coluna apenas. | ||
− | As medidas da etiqueta são: | + | As medidas da etiqueta são: |
+ | |||
+ | *Altura com código barras 47.4mm, sem código barra 40mm. | ||
+ | *Largura 93.7mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Obs.: Tanto a Gráfica como a Matricial usam mesmo tamanho. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Itemetique1.png]] |
Edição atual tal como 17h27min de 20 de outubro de 2017
O objetivo deste manual e auxiliar o usuário a realizar o cadastro de itens relacionado a despesas administrativas, itens que será controlado o estoque, controlado Km e etc...
Tabela de conteúdo |
[editar] Cadastro de Itens Despesa/Estoque
- Para acessar o cadastro vá menu Tabelas - Itens Despesa/Estoque, conforme imagem a seguir;
Será exibida uma tela igual a seguir:
[editar] Aba → A.Dados Gerais
Para uso no contas a pagar/estoque/Manutenção preventiva e uma infinidade de outras telas, primeiramente deve ser feito o cadastro do produto nesta tela,
- Descrição: Informe a descrição do Item ou Serviço;
- Descrição Reduzida: Informe a descrição reduzida deste item, irá mostrar a descrição reduzida no relatório de etiquetas, (se for utilizar etiquetas para controle de km da troca de óleo);
- Grupo: Deverá ser informado o grupo do item, para o cadastro de grupo, acesse: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Despesas-Grupos;
- Flag ‘Gerencia Estoque’: Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’;
- KM Preventiva (Severa): Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:
- Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,
- Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km
- Dias para Manut. Prev: Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo: Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);
- Unidade: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc.);
- Tipo de Veículo: Informar somente se o item a ser cadastrado for específico para um determinado grupo de veículos. Exemplo: Graneleiro;
- Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’: Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa;
- Flag ‘Inclui no rateio entre os Veículos Próprios’: Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veículos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.).
Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;
- Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.
Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;
- Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;
- Flag ‘Investimento’: Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.
- Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’: Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa;
- Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
- Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
- Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item;
- Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’: Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas;
- Custo Médio: O Sistema calcula o valor deste campo, após o lançamento deste item no contas a pagar; (A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra) pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item);
- Custo Última Compra: O Sistema informa o valor deste campo se este item já estiver lançado no contas a pagar e após clicar no Botão Reprocessa Custo;
- Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;
- Vl Lucro: O sistema calcula automático;
- Saldo Total: O sistema calcula automático;
- Código do Fabricante: Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);
- Código de Barras: Informar neste campo o código de barras (Se houver a informação);
- NCM: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);
- Prateleira e Lado: Este campo o código da Prateleira/Lado que será estocado este item (Se houver este controle de estoque em almoxarifado);
- Locação: Se caso for controlar estoque deste item, informar neste campo qual a localização (Onde está armazenado o item);
- Tempo Previsto p/Execução: Se Flag ‘Outros (serviços, etc.), estiver marcado e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas;
- Estoque Mínimo: Informar neste campo o estoque mínimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;
- Estoque Máximo: Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Máximo;
- Tipo de Veículo: Informar neste campo o tipo de veículo que este item será utilizado;
- Cód. Prod. ANP: Informar neste campo o código da Agência Nacional do Petróleo, (Se houver a informação);
- Cod. EAN: Informar neste campo o código de identificação padrão EAN (barras) deste item;
- Cod. EAN Trib: Informar neste campo o código barras padrão EAN do produto tributável, unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária deste item;
- Flag Liberado: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;
[editar] Aba → B.Complemento
- ‘Item Financeiro’: Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item, para o cadastro doPlano de Contas Financeiro.
- ‘Conta Contábil’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item;
- ‘Conta Contábil Estoque’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;
- Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’: Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários;
- ‘CFOP’: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar;
- ‘CEST’: Informar neste campo o CEST (código Especificador da Substituição Tributária);
- ‘Aliq(%) Crédito de ICMS’: Informar neste campo a porcentagem de crédito de ICMS;
- (%) Aprox. Tributos: Informar neste campo a porcentagem equivalente ao valor aproximado de tributos que incidem sob a venda deste item;
- Botão ‘Custo Por Período/Filial’: Clicar neste botão caso queira calcular o custo por período de filial;
[editar] Aba → 2.Cod.Alt
nesta aba é possível vincular os Códigos alternativos de cada produto, Ex: a empresa compra em 5 fornecedores e cada um deles podem trabalhar com uma determinada codificação
[editar] Aba → 3.Custo/Venda p/filial
Esta aba tem a função de mostrar o Saldo que esta disponível dentro do sistema em cada filial, e é possível de acordo com o estado da Filial informar custos diferenciados para caso de venda.
[editar] Aba → 4.Sub-Itens
No ato do cadastro do Item ou Serviço, este, poderão ser utilizados em uma oficina(Ordem de serviço), então nele tem a possibilidade de montagens de KITs para já na O.S trazer todos os itens pré vinculados para ajudar o estoquista a identificar peças que venha a ser necessários
EX: Serviço de Troca de Óleo :
Sub-Itens-> Filtro de Óleo
Sub-Itens-> Óleo 15w40
Sub-Itens-> Filtro de combustível
[editar] Aba → 5.Itens Similares
O itens similares no cadastro do item serve para referenciar Produtos com variantes que fazem a mesma função
EX: Filtro de Óleo SCANIA S04 Possui (Tecfil/Mann/Hengst/Scania/outros)
nessa aba é possível fazer esta vinculação, que também resolve casos de itens duplicados
[editar] Aba → 6.CFOP
Está aba pode ser ativado por parâmetro empresa, sua utilidade é para que usa o Painel XML NFe e depois faz geração do arquivo SPED ou remessa para contabilidade.
Sua função é de Converter os CFOPS que vem destacado na Nota para o CFOP CORRETO para fiscal/contabilidade
[editar] Aba → 7.Movin
A aba Movimentação mostra todas as Ultimas Compras de um produto, assim como a 'Venda' ou O.S de saída do estoque caso tenha, e as placas se foi compra direta ou entrada para estoque
[editar] Aba → 8.Fornecedores
Registra todos os preços de compra e o fornecedor deste produto específico
[editar] Aba → 12.Rateio Padrão
Nesta aba você pode deixar parametrizado como será o rateio das despesas.
Caso você queira deixar preenchido esta aba, para facilitar o lançamento dos rateios, basta abrir o cadastro do referido item, ir na aba "12. Rateio Padrão" e inserir as unidades de embarque, com seus respectivos valores ou porcentagens.
Pois quando lançar um contas a pagar com este item, e escolhido a opção Buscando do Cadastro do Item ao fazer o rateio no cadastro do contas a pagar o SAT irá trazer o valor do item dividido conforme você deixou parametrizado no cadastro
[editar] O Calculo de Custo Médio do Item
A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra)
pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item
[editar] Etiqueta Manutenção Preventiva
Esta flag Imprimir Etiqueta Manutenção foi criada juntamente com o campo Descrição Reduzida para que seja impressa e colada no parabrisa dos veículos, semelhante a que temos em nossos carros onde nos avisa o KM para a próxima troca de Oleos e Filtros.
Quando for fazer a impressão deste relatório (etiqueta), o SAT somente considerará os item que estiver com a flag ImprimeEtiquetaManutenção=S;
Para na impressão não ficar uma descrição muito extensa do nome do item, será utilizado o campo NomeReduzido.
[editar] Imprimir Etiqueta no Itens Despesa / Estoque
O SAT dispõe de dois tipos de impressão de etiquetas impressão Gráfica e Matricial.
Este tipo de impressão deve ser usado etiquetas de uma coluna apenas.
As medidas da etiqueta são:
- Altura com código barras 47.4mm, sem código barra 40mm.
- Largura 93.7mm
Obs.: Tanto a Gráfica como a Matricial usam mesmo tamanho.