Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada
(→Emitindo a NFE de devolução) |
(→NF-e de Anulação de serviço de transportes) |
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Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a '''Entrada''' ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal | Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a '''Entrada''' ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal | ||
− | + | [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#SAT| Lançamento de Contas a Pagar] | |
==Emitindo a NFE de devolução== | ==Emitindo a NFE de devolução== | ||
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Feito isso acesse o Menu '''Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE)''', e ao clicar em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] começamos a inserir: | Feito isso acesse o Menu '''Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE)''', e ao clicar em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] começamos a inserir: | ||
− | '''Finalidade | + | ===Aba 1.Dados Gerais=== |
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+ | '''Finalidade:''' DEVOLUÇÃO-1 | ||
'''Forn/Emissor:''' informe a própria transportadora. | '''Forn/Emissor:''' informe a própria transportadora. | ||
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'''Cliente/Destinat:''' será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente. | '''Cliente/Destinat:''' será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente. | ||
− | ==NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT== | + | '''CFOP:''' no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' |
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+ | '''Espécie:''' NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55 | ||
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+ | '''Unid.Emb:''' informe a U.E que emitirá | ||
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+ | [[Arquivo:Nfedef.png]] | ||
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+ | ===Aba 2.Itens=== | ||
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+ | na aba '''2.Itens''' deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o '''NCM do ITEM''' | ||
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+ | Informe o '''ITEM''','''Quantidade''' e '''Valor Unitário''' que deve ser o mesmo valor correspondente a nota | ||
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+ | '''V/E/D:''' use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento | ||
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+ | '''CFOP:''' deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes | ||
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+ | '''CST ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''%ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''Vl.Base ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''Vl.ICMS:''' calculado automaticamente após informar porcentagem x base | ||
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+ | '''CST PIS e CST COFINS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | [[Arquivo:NFedev2.png]] | ||
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+ | É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la | ||
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+ | clique em novo [[Arquivo:novo.png]] e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos | ||
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+ | [[Arquivo:NFedev3.png]] | ||
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+ | ===Aba 4.NFe=== | ||
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+ | Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba '''8.NFe Dev''', está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo | ||
+ | '''Frete por Conta: 0-Emitente''' e também '''Obs Adicional''', referenciar alguma descrição interessante | ||
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+ | [[Arquivo:NFedev4.png]] | ||
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+ | === NF-e Devolução com Frete === | ||
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+ | Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''FRETE''' | ||
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+ | Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ? | ||
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+ | Após lançar a nota corretamente, vai verificar que: | ||
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+ | * Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota | ||
+ | * Campo 2 Deve conter o valor do ICMS | ||
+ | * Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete | ||
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+ | Após lançar os itens, vai verificar que: | ||
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+ | * Campo 1 Valor unitário lançado corretamente | ||
+ | * Campo 2 Valor de IPI lançado | ||
+ | * Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade | ||
+ | * Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo '''Valor Liquido''' porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo '''Vl. Desc. Cont''' e o campo 4 deverá receber a subtração do '''Valor liquido''' - '''Vl. Desc. Cont''' | ||
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+ | E por fim, na aba '''4. NFe''' devemos informar o valor do frete | ||
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+ | Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''FRETE''' | ||
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+ | [[Arquivo:nfedev4.png]] | ||
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+ | Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ? | ||
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+ | [[Arquivo:nfedev5.png|800px]] | ||
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+ | Após lançar a nota corretamente, vai verificar que: | ||
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+ | * Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto | ||
+ | * Campo 2 Valor do desconto do produto | ||
+ | * Campo 3 Valor total da nota com desconto | ||
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+ | [[Arquivo:nfedev6.png]] | ||
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+ | Após lançar os itens, vai verificar que: | ||
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+ | * Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto | ||
+ | * Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor | ||
+ | * Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2 | ||
+ | * Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto | ||
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+ | Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no '''campo 3''' do cabeçalho da nota. | ||
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+ | '''Importante !!!''' Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo. | ||
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+ | Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de '''Outras Despesas Acessórias''' | ||
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+ | Veja a NF-e: | ||
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+ | [[Arquivo:nfedev7.png]] | ||
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+ | Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ? | ||
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+ | [[Arquivo:nfedev8.png|960px]] | ||
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+ | Após lançar a nota corretamente, vai verificar que: | ||
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+ | * Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias | ||
+ | * Campo 2 Valor da despesa acessória | ||
+ | * Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada | ||
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+ | ==NFe de devolução com IPI embutido== | ||
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+ | A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor. | ||
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+ | Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite | ||
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+ | Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:NotaorigIPI.png]] | ||
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+ | Feito isso acesse o Menu '''Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE)''', e ao clicar em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] começamos a inserir: | ||
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+ | ===Aba 1.Dados Gerais=== | ||
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+ | '''Finalidade:''' DEVOLUÇÃO-1 | ||
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+ | '''Forn/Emissor:''' informe a própria transportadora. | ||
+ | |||
+ | '''Cliente/Destinat:''' será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente. | ||
+ | |||
+ | '''CFOP:''' no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''Espécie:''' NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55 | ||
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+ | '''Unid.Emb:''' informe a U.E que emitirá | ||
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+ | [[Arquivo:Ipi1.png]] | ||
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+ | ===Aba 2.Itens=== | ||
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+ | na aba '''2.Itens''' deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o '''NCM do ITEM''' | ||
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+ | Informe o '''ITEM''','''Quantidade''' e '''Valor Unitário''' que deve ser o mesmo valor correspondente a nota | ||
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+ | '''V/E/D:''' use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento | ||
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+ | '''CFOP:''' deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes | ||
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+ | '''CST ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''%ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''Vl.Base ICMS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | '''Vl.ICMS:''' calculado automaticamente após informar porcentagem x base | ||
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+ | '''CST PIS e CST COFINS:''' Verificar a Nota de compra e a '''''(INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)''''' | ||
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+ | [[Arquivo:Ipi2.png]] | ||
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+ | ===Aba 8.NFe Dev=== | ||
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+ | É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la | ||
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+ | clique em novo [[Arquivo:novo.png]] e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos | ||
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+ | [[Arquivo:NFedev3.png]] | ||
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+ | ===Aba 4.NFe=== | ||
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+ | Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba '''8.NFe Dev''', está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo | ||
+ | '''Frete por Conta: 0-Emitente''' e também '''Obs Adicional''', referenciar alguma descrição interessante | ||
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+ | [[Arquivo:Ipi3.png]] | ||
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+ | ==NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT== | ||
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente. | Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente. | ||
+ | ===Aba 1.Dados Gerais=== | ||
'''Finalidade:''' Entrada<br> | '''Finalidade:''' Entrada<br> | ||
Linha 31: | Linha 300: | ||
'''Filial:''' o emissor da NFe<br> | '''Filial:''' o emissor da NFe<br> | ||
'''Observação:''' verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo<br> | '''Observação:''' verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo<br> | ||
− | '''CFOP:''' 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado | + | '''CFOP:''' 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS |
[[Arquivo:1dadosgeraisNfe.png]] | [[Arquivo:1dadosgeraisNfe.png]] | ||
− | + | ===Aba 2.Itens=== | |
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente. | Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente. | ||
Linha 42: | Linha 311: | ||
1. Dados do Produto. | 1. Dados do Produto. | ||
− | Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO" | + | Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO" |
− | '''NCM do Item:''' 9999999 <br> | + | '''NCM do Item:''' 9999999 se nao aceitar 0000000 <br> |
'''CST ICMS:''' 090 - Outros | '''CST ICMS:''' 090 - Outros | ||
Linha 68: | Linha 337: | ||
[[Arquivo:2itensNFe.png]] | [[Arquivo:2itensNFe.png]] | ||
− | 3.Dados Complementares | + | ===Aba 3.Dados Complementares=== |
Linha 75: | Linha 344: | ||
[[Arquivo:3.dadoscompNFe.png]] | [[Arquivo:3.dadoscompNFe.png]] | ||
− | 4. | + | ===Aba 4.NFe=== |
Frete por conta = 0-Emitente. | Frete por conta = 0-Emitente. | ||
Linha 104: | Linha 373: | ||
ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO | ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO | ||
+ | |||
+ | ==NF-e de Anulação de serviço de transportes== | ||
+ | |||
+ | Um nota de anulação de frete é um documento que é emitido para anular um Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e emitido com erros e que não pode mais ser cancelado. | ||
+ | |||
+ | Não é um documento que substitui o CT-e, mas sim que realiza a anulação de valores relativos à prestação de serviços de frete. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tipo da NFE:''' Entrada = 6 | ||
+ | |||
+ | '''CFOP:''' 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Nfe devolucao de cte.png|1024px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Descrição do item:''' Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte | ||
+ | |||
+ | '''CFOP:''' 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte | ||
+ | |||
+ | '''CST PIS/COFINS:''' 08 - sem incidencia | ||
+ | |||
+ | '''CST ICMS:''' 040 - isenta | ||
+ | |||
+ | Cadastre o Item dessa forma abaixo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ItemNFE.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Nfe devolucao de cte2.png|1024px]] |
Edição atual tal como 13h35min de 7 de junho de 2021
Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema
Tabela de conteúdo |
[editar] NF-e de Entrada
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal
[editar] Emitindo a NFE de devolução
a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:
[editar] Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: DEVOLUÇÃO-1
Forn/Emissor: informe a própria transportadora.
Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
Unid.Emb: informe a U.E que emitirá
[editar] Aba 2.Itens
na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM
Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base
CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
[editar] Aba 8.NFe Dev
É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
[editar] Aba 4.NFe
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante
[editar] NF-e Devolução com Frete
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
- Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
- Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete
Após lançar os itens, vai verificar que:
- Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
- Campo 2 Valor de IPI lançado
- Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
- Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo Valor Liquido porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo Vl. Desc. Cont e o campo 4 deverá receber a subtração do Valor liquido - Vl. Desc. Cont
E por fim, na aba 4. NFe devemos informar o valor do frete
- Campo 1 Informar o valor do frete.
[editar] NF-e Devolução com Desconto Contábil
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
- Campo 2 Valor do desconto do produto
- Campo 3 Valor total da nota com desconto
Após lançar os itens, vai verificar que:
- Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
- Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
- Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
- Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto
Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no campo 3 do cabeçalho da nota.
Importante !!! Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.
--
[editar] NF-e Devolução com Outras Despesas
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de Outras Despesas Acessórias
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
- Campo 2 Valor da despesa acessória
- Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada
[editar] NFe de devolução com IPI embutido
A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:
Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:
[editar] Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: DEVOLUÇÃO-1
Forn/Emissor: informe a própria transportadora.
Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
Unid.Emb: informe a U.E que emitirá
[editar] Aba 2.Itens
na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM
Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base
CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
[editar] Aba 8.NFe Dev
É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
[editar] Aba 4.NFe
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante
[editar] NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
[editar] Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS
[editar] Aba 2.Itens
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
1. Dados do Produto.
Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"
NCM do Item: 9999999 se nao aceitar 0000000
CST ICMS: 090 - Outros
CFOP= 1604
Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.
Valor unitário = 0.
Valor total = 0.
% ICMS = 100
Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.
[editar] Aba 3.Dados Complementares
Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.
[editar] Aba 4.NFe
Frete por conta = 0-Emitente.
[editar] NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,
- Fornecedor = emissor da NF-e
- Data controle
- Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
- Observação não obrigatório
- Especie docto (NF-e)
- CFOP (consultar contador)
- Chave NF-e
ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
[editar] NF-e de Anulação de serviço de transportes
Um nota de anulação de frete é um documento que é emitido para anular um Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e emitido com erros e que não pode mais ser cancelado.
Não é um documento que substitui o CT-e, mas sim que realiza a anulação de valores relativos à prestação de serviços de frete.
Tipo da NFE: Entrada = 6
CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
Descrição do item: Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
CST PIS/COFINS: 08 - sem incidencia
CST ICMS: 040 - isenta
Cadastre o Item dessa forma abaixo: