Tabelas-Funcionários
(→Aba → I. Eventos Salario) |
(→Aba → I. Eventos Salario) |
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| 988 || Horas afastadas || 667 || Desconto Horas afastado || Funcionário || 19 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Horas afastados || G | | 988 || Horas afastadas || 667 || Desconto Horas afastado || Funcionário || 19 || CC EMP/FUN+CP || A FATURAR || N || Horas afastados || G | ||
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+ | Legenda para preenchimento da tabela acima: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Coluna !! Descriçao | ||
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+ | |Coluna A: || Código do evento no Domínio, que deverá ser cadastrado no campo "Cod Externo" do cadastro do funcionário; | ||
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+ | |Coluna B: || Descrição do evento cadastrado no Dominio; | ||
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+ | |Coluna C: || Código do Item de Despesa cadastrado no SAT; | ||
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+ | |Coluna D: || Descrição do Item de Despesa cadastrado no SAT; | ||
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+ | |Coluna E: || Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento, deixar em BRANCO se o Fornecedor é o próprio Funcionário ou informar o Codigo/Fornecedor; | ||
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+ | |Coluna F: || Na geração do Conta Corrente Empresa Funcionario, ao gerar este evento, utilizar este codigo do Tipo de CC Emp Func; | ||
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+ | |Coluna G: || Na importação da Folha de Pagamento, ao GERAR este evento: | ||
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+ | | || CC Emp Func + CP = Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario + Contas a Pagar; | ||
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+ | | || Somente CP = Somente Gerar Contas a Pagar (não gerar credito/debito na CC do funcionario); | ||
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+ | | || Somente CC = Somente Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario (não gerar contas a pagar, somente o credito/debito na CC do funcionario). | ||
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+ | |Coluna H: || Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento: | ||
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+ | | || A Faturar = Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e futuramente deverá ser gerada uma Fatura de Contas a Pagar; | ||
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+ | | || Nota e Duplicata= Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso já será gerada a parcela do Contas a Pagar; | ||
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+ | | || Deixar TODAS AS OPÇÕES ACIMA DESMARCADA, se somente é este registro é somente para controle | ||
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+ | |Coluna I: || Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso será considerada uma Despesa da transportadora. | ||
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+ | |Coluna J: || Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, utilizar esta descrição, que será apresentada no Extrado da CC Funcionario e Acerto de Funcionário; | ||
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+ | |Coluna K: || Legenda do Evento: | ||
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+ | | || E = Evento Específico para uma filial; | ||
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+ | | || G= Evento Geral, sere para todas as filiais. | ||
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Edição de 17h30min de 18 de maio de 2015
SAT
Menu Tabelas → Funcionários
Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar de forma mais detalhada os funcionários e motoristas (quando é da frota) da empresa.
Flag Funcionário:deixar marcado para informar para o sistema que este é um funcionário da empresa, desmarcar esta opção para informar para o sistema este não é um funcionário da empresa;
Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;
Campo Salário Base: Informar neste campo o valor do salário base do funcionário;
Campo Moeda: Informar neste campo qual o tipo de moeda do salário do funcionário (R$, U$, EUR, etc.);
Campo % Adiant. Salário: Informar neste campo a porcentagem do adiantamento ao funcionário;
Campo Filial: Informar neste campo a filial do funcionário. Caso este funcionário trabalhar em mais de uma filial, deixar este campo em branco;
Aba → 1.Dados Gerais, Sub Aba → 2.Complemento
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares do registro e os dados bancários do funcionário.
Botão ‘Criar Fornecedor’: Clicar neste botão, caso queira cadastrar este funcionário como fornecedor;
Grupo ‘Tipo de Produção Motorista e Funcionários (para funcionário sobre o Agenciamento): Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →3.Dados Adicionais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados adicionais do registro do funcionário.
Campo Código Externo: Informar neste campo o código externo do funcionário. Este dado é útil quando é exportado os dados do sistema SAT para outro sistema;
Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito do funcionário;
Campo Periculosidade: Informar neste campo a taxa da periculosidade do funcionário;
Campo % Comiss. Frete: Informar neste campo a porcentagem da comissão sobre o frete que este funcionário contratar;
Botão Analise Financeira: Ao clicar neste botão o SAT ira pegar o SALDO da Conta Corrente Empresa/Funcionário e comparar com o Limite do mesmo, Exemplo;
Aba →8.Contatos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os contatos do funcionário.
Para incluir um novo contato, clicar no campo Nome e clicar no botão Novo .
Campo Cargo: Informar no campo código 0 para o sistema abrir a tela de pesquisa dos cargos, localizar e selecionar o cargo correspondente;
Aba →9.Exames
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os exames/treinamentos realizados pelo funcionário.
Aba →11.Histórico
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar históricos do funcionário.
Campo Tipo: Informar neste campo o tipo de histórico. (Uniforme, Depto Pessoal, etc.);
Aba →12.Ger.Risco
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as gerenciadoras de risco do funcionário.
Flag ‘Liberado’: deixar marcado para que seja utilizado este cadastro nas demais telas do sistema, caso queira bloquear este cadastro, deve desmarcar esta opção;
Aba →13.Referencias
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as referências pessoais e comerciais do funcionário.
Campo Tipo: Informar neste o tipo de referencia do funcionário. (Pessoal ou Comercial);
Aba → I. Eventos Salario
Esta aba é utilizada para informarmos o evento de salários do respectivo funcionário, onde quando for importado o arquivo gerado pelo sistema de folha, o SAT fará a associação do evento vindo no arquivo com o evento cadastrado no cadastro do funcionário, com os respectivos valores e o que deverá ser feito. Ex: Contas a Pagar, Conta Corrente Funcionário entre outros.
Com o objetivo de facilitar a inclusão dos eventos na tela abaixo, preparamos a partir da linha 50 uma tabela, onde facilitará a digitação, sendo que as informações apresentadas são ilustrativas:
Para informar no SAT, os códigos dos eventos registrados no sistema Domínio Folha de Pagamento, acesse Tabelas -> Funcionários -> Cadastros conforme ilustra a imagem a seguir.
Após abrir a tela de cadastro clicar na aba I. Evento de Salario conforme ilustra a imagem a seguir.
Agora clique no botão de novo e vá incluindo os eventos.
Credito / Debito | Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, gerar o evento com Débito ou Crédito |
---|---|
Valor Total | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações do Domínio |
Valor da Taxa | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações do Domínio |
Valor Descontado | Deixar em BRANCO, pois ao gerar o Contas a Pagar ou CC Emp Func, será preenchido com informações do Domínio |
Série | Ao gerar o Contas a Pagar, Informar a Serie "SAL" |
Codigo do Dominio | Descrição | Codigo do SAT | Descrição | Fornecedor do Contas a Pagar | Tipo do CC/Emp | Gerar | Tipo | Despesa | Descrição Resumida | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salario Normal | 115 | Salário Normar | Funcionário | 1 | CC EMP/FUN+CP | TUDO DESMARCADO | S | Pagto de salário | G | |
239 | Desconto Taxa PLR | 1878 | Taxa do PLR | 5298-Sindicato | 13 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Taxa PLR | E | |
998 | INSS | 120 | INSS Salário | 68-INSS | 8 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | INSS salário mensal | G | |
994 | Contribuição sindical | 81 | Contribuição sindical | 5298-sindicato | 7 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Contribuição sindical | E | |
237 | Contribuição Ass/Negocial | 632 | Contribuição Assistencial | 5298-Sindical | 25 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Contribuição Assis/ Negocial | E | |
980 | Adiantamento de salario | 106 | Adiantamento de Salário | Funcionário | 2 | CC EMP/FUN+CP | NOTA E DUPLICATA | N | Adiantamento de salário | G | |
233 | Multa de Transito | 423 | Multa de veiculo | Funcionário | 14 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Multa de transito | G | |
216 | Desc. Consulta Medica | 819 | Consulta Médica | 1396- Plano de saude Unimed | 4 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Consulta médica | G | |
8111 | Plano de Saúde | 413 | Plano de Saúde | 1396-Plano de saude Unimed | 5 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Plano de saúde mensal | G | |
999 | Imposto de Renda | 1108 | IRRF-Funcionários | 18- Secretaria da Fazenda | 3 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | IRRF salário mensal | G | |
244 | Adiantamento de Vale | 2258 | Adiantamento de vale Funcionários | Funcionário | 16 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Adiantamento de vale | E | |
991 | Estouro mês anterior | 1040 | Estouro de mês | Funcionário | 9 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Estouro de mês | G | |
212 | Outros descontos | 951 | Outros Descontos-Funcionários | Funcionário | 17 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Outros descontos | G | |
210 | Desconto de empréstimo | 820 | Emprestimo Pessoal | Funcionário | 22 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Emprestimo- funcionários | G | |
988 | Horas afastadas | 667 | Desconto Horas afastado | Funcionário | 19 | CC EMP/FUN+CP | A FATURAR | N | Horas afastados | G |
Legenda para preenchimento da tabela acima:
Coluna | Descriçao |
---|---|
Coluna A: | Código do evento no Domínio, que deverá ser cadastrado no campo "Cod Externo" do cadastro do funcionário; |
Coluna B: | Descrição do evento cadastrado no Dominio; |
Coluna C: | Código do Item de Despesa cadastrado no SAT; |
Coluna D: | Descrição do Item de Despesa cadastrado no SAT; |
Coluna E: | Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento, deixar em BRANCO se o Fornecedor é o próprio Funcionário ou informar o Codigo/Fornecedor; |
Coluna F: | Na geração do Conta Corrente Empresa Funcionario, ao gerar este evento, utilizar este codigo do Tipo de CC Emp Func; |
Coluna G: | Na importação da Folha de Pagamento, ao GERAR este evento: |
CC Emp Func + CP = Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario + Contas a Pagar; | |
Somente CP = Somente Gerar Contas a Pagar (não gerar credito/debito na CC do funcionario); | |
Somente CC = Somente Gerar Conta Corrente Empresa Funcionario (não gerar contas a pagar, somente o credito/debito na CC do funcionario). | |
Coluna H: | Na geração do Contas a Pagar, ao gerar este evento: |
A Faturar = Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e futuramente deverá ser gerada uma Fatura de Contas a Pagar; | |
Nota e Duplicata= Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso já será gerada a parcela do Contas a Pagar; | |
Deixar TODAS AS OPÇÕES ACIMA DESMARCADA, se somente é este registro é somente para controle | |
Coluna I: | Ao gerar o Contas a Pagar, ficará marcada esta opção e com isso será considerada uma Despesa da transportadora. |
Coluna J: | Ao gerar o Conta Corrente Empresa Funcionário, utilizar esta descrição, que será apresentada no Extrado da CC Funcionario e Acerto de Funcionário; |
Coluna K: | Legenda do Evento: |
E = Evento Específico para uma filial; | |
G= Evento Geral, sere para todas as filiais. |