Parâmetros Empresa

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'''Parâmetros Normais'''
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{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
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! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 
! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 
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|-
−
| AcertoFatPagViag || B || S || Solicitar acerto de valor na insercao de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
+
| AcertoFatPagViag || B || S || Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
 
|-
 
|-
−
| ArqDeclaracaoEstadia || S ||  || Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras
+
| ArqDeclaracaoEstadia || S ||  || Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras
 
|-
 
|-
−
| ArqFichaMot || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Seguradora na tela de veiculoS
+
| ArqFichaMot || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos
 
|-
 
|-
−
| ArqFichaMotorista || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Motorista na tela de Motorista
+
| ArqFichaMotorista || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista
 
|-
 
|-
−
| ArqManifCheckList || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressao do CheckList do Manifesto.
+
| ArqManifCheckList || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto
 
|-
 
|-
−
| ArqManifTermoResp || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressao do Termo de Responsabilidade do Motorista
+
| ArqManifTermoResp || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista
 
|-
 
|-
−
| ArqOrdemCar || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressao da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
+
| ArqOrdemCar || S ||  || Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
 
|-
 
|-
−
| ArqPedido || S ||  || Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado no Pedido -> Imprimir -> Word
+
| ArqPedido || S ||  || Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido -> Imprimir -> Word
 
|-
 
|-
 
| ArquivoLogo || S ||  || Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
 
| ArquivoLogo || S ||  || Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
 
|-
 
|-
−
| ArquivoLogoDacte || S ||  || Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
+
| ArqViagem || S ||  || Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens -> Imprimir -> Word
 
|-
 
|-
−
| ArqViagem || S || || Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens -> Imprimir -> Word
+
| AtuCidOriDestViag  || B || N || Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
 
|-
 
|-
−
| AtuCidOriDestViag || B || N || Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatario na insercao da Viagem
+
| AtuViagBaseICMS || B || S || Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
 
|-
 
|-
−
| AtuViagBaseICMS || B || S || Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de insercao quanto em alterção
+
| AtuViagFreteEmp ||B || S || Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
 
|-
 
|-
−
| AtuViagFreteEmp || B || S || Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteração
+
| AtuViagFreteMot || B || S || Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
 
|-
 
|-
−
| AtuViagFreteMot || B || S || Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteracao
+
| AtuViagImpPropFisica || B || N || Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração
 
|-
 
|-
−
| AtuViagImpPropFisica || B || N || Recalcula sempre os impostos de proprietarios pessoa fisica tanto em modo de insercao quanto em alteracao
+
| AutotracControlocCodCidadeDiv || I || 0 || Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos
 
|-
 
|-
−
| AutotracControlocCodCidadeDiv || I || O || Cidade que sera utilizada na importacao do Controloc/Autotrac como Cidade DiversoS
+
| AvisoKMMenorContaPageOS || B || N || Verificar se o km digitado é maior do que o anterior
 
|-
 
|-
−
| AvisoKMMenorContaPageOS || B || N || Verificar se o km digitado e maior do que o anterior
+
| BaseISSParaCalculoImpostos || B || N || Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa
 
|-
 
|-
−
| BaseISSParaCalculoImpostoS || B || N || Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default e utilizar o frete Empresa
+
| BDVeicMotPropGrande || B || N || Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas
 
|-
 
|-
−
| BDVeicMotPropGrande || B || N || Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimizacao das consultas
+
| BloqCamposPedViagem || B || N || Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem
 
|-
 
|-
−
| BloqCtesForaSeq || I || 50 || Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
+
| BloqPrecoItemForn || B || N || Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores
−
|-
+
−
| BloqCamposPedViagem || B || N || Se estiver com S nenhum campo definido no pedido podera ser alterado na viagem
+
−
|-
+
−
| BloqPrecoItemForn || B || N || Bloquear a alteracao do valor unitario dos itens definidos nos fornecedores
+
−
|-
+
−
| BloqSeGeradoAcerto || B || N || Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
+
 
|-
 
|-
 
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest || B || N || Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
 
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest || B || N || Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
Linha 55: Linha 53:
 
| BuscaEspecieMercNFViag || B || N || Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
 
| BuscaEspecieMercNFViag || B || N || Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
 
|-
 
|-
−
| CartaFreteDuplicada || B || N || Se estiver marcado S, nao sera permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a serie 2
+
| BuscaDadosCEP || B || S || Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros
−
|-
+
−
| CasasDecimaisPesoViagem || I || 0 || Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens.
+
−
|-
+
−
| CasasDecimaisPPTsViagem || I || 0 || Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
+
 
|-
 
|-
−
| CasasDecimaisFreteViagem || I || 0 || Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
+
| CCEmpFuncCred || B || N || Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de crédito no CC Emp/func
 
|-
 
|-
−
| CCEmpFuncCred || B || N || Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de credito no CC Emp/func
+
| CCEmpFuncDeb || B || N || Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de débito no CC Emp/func
 
|-
 
|-
−
| CCEmpFuncDeb || B || N || Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de debito no CC Emp/func
+
| CartaFreteDuplicada || B || N || Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T
 
|-
 
|-
 
| CFatContaCOFINSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido
 
| CFatContaCOFINSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaCSLLRetida || S ||  || Contabilidade - Conta contabil CSLL Retida
+
| CFatContaCSLLRetida || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida
 
|-
 
|-
−
| CFatContaICMSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil ICMS Retido
+
| CFatContaICMSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaINSSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil INSS Retido
+
| CFatContaINSSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaIRRFRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil IRRF Retido
+
| CFatContaIRRFRetido || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaISSRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil ISS Retido
+
| CFatContaISSRetido|| S ||  || Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaPISRetido || S ||  || Contabilidade - Conta contabil PIS Retido
+
| CFatContaPISRetido || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatContaReceita || S ||  || Contabilidade - Conta contabil de receitaS
+
| CFatContaReceita || S ||  || Contabilidade - Conta Contábil de receitas
 
|-
 
|-
−
| CFatContaSeguro || S || || Contabilidade - Conta contabil de despesas com seguroS
+
| CFatContaSeguro || S || || Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros
 
|-
 
|-
−
| CFatHist || S ||  || Contabilidade - Historico padrao FaturaS
+
| CFatHist || S ||  || Contabilidade - Histórico padrão Faturas
 
|-
 
|-
−
| CFatHistCOFINSRetido || S ||  || Contabilidade - Histori cocontabil COFINS Retido
+
| CFatHistCOFINSRetido || S ||  || Contabilidade - Históri cocontabil COFINS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatHistCSLLRetida || S ||  || Contabilidade - Historico contabil CSLL Retida
+
| CFatHistCSLLRetida || S ||  || Contabilidade - Histórico contabil CSLL Retida
 
|-
 
|-
−
| CFatHistICMSRetido || S ||  || Contabilidade - Historico contabil ICMS Retido
+
| CFatHistICMSRetido || S ||  || Contabilidade - Histórico contabil ICMS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatHistINSSRetido || S ||  || Contabilidade - Historic ocontabil INSS Retido
+
| CFatHistINSSRetido || S ||  || Contabilidade - Históric ocontabil INSS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatHistIRRFRetido || S ||  || Contabilidade - Historico contabil IRRF Retido
+
| CFatHistIRRFRetido || S ||  || Contabilidade - Histórico contabil IRRF Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatHistISSRetido || S ||  || Contabilidade - Historico contabil ISS Retido
+
| CFatHistISSRetido || S ||  || Contabilidade - Histórico contabil ISS Retido
 
|-
 
|-
−
| CFatHistPISRetido || S || || Contabilidade - Historico contabil PIS Retido
+
| CFatHistPISRetido || S || || Contabilidade - Histórico contabil PIS Retido
 
|-
 
|-
−
| ChequeFluxoCaixa || N || || Mostrar os cheques separados no relatorio de fluxo de caixa
+
| ChequeFluxoCaixa || B || N || Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa
 
|-
 
|-
−
| CHistContaPag || S || || Contabilidade - Historico padrao Contas a pagar
+
| CHistContaPag || S || || Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| Cooperativa || B || N || Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
+
| CodCliPadraoFrac || I || 0 || Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada
 
|-
 
|-
−
| CodCliPadraoFrac || I || 0 || Codigo do cliente para tabela de frete padrao carga fracionada
+
| CodItemCamaraFria || I || 0 || Código do item do óleo diesel para a câmara fria
 
|-
 
|-
−
| CodItemARLA || I || 0 || Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
+
| CodItemPagarAdto || I || 0 || Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
 
|-
 
|-
−
| CodItemCamaraFria || I || 0 || Codigo do item do oleo diesel para a camara fria
+
| CodItemPagarCTRC || I || 0 || Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
 
|-
 
|-
−
| CodItemPagarAdto || I || 0 || Codigo do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
+
| CodItemPagarFNC || I || 0 || Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
 
|-
 
|-
−
| CodItemPagarCTRC || I || 0 || Codigo do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
+
| CodItemARLA || I || 0 || Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
 
|-
 
|-
−
| CodItemPagarFNC || I || 0 || Codigo do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
+
| CodLocalEstoque || I || 0 || Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
 
|-
 
|-
−
| CodLideranSAT || I || 0 || Codigo da gerenciadora de risco LideranSAT.
+
| CodMotoristaFixo || I || 0 || Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
 
|-
 
|-
−
| CodLocalEstoque || I || 0 || Codigo do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
+
| CodProprietarioFixo || I || 0 || Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
 
|-
 
|-
−
| CodMonytor || I || 0 || Codigo da gerenciadora de risco Monytor.
+
| CodSGReceitaFrete || I || 0 || Código super grupo de receita de frete
 
|-
 
|-
−
| CodMotoristaFixo || I || 0 || Motorista que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
+
| CodSGReceitaFrota || I || 0 || Código super grupo de receita de frota
 
|-
 
|-
−
| CodProprietarioFixo || I || 0 || Proprietario que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
+
| CodTipoEquipCompBordo || S || || Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
 
|-
 
|-
−
| CodSGReceitaFrete || I || 0 || Codigo super grupo de receita de frete
+
| CodTipoEquipMCT || S || || Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
 
|-
 
|-
−
| CodSGReceitaFrota || I || 0 || Codigo super grupo de receita de frota
+
| CodTipoFornecedorMot || I || 0 || Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários
 
|-
 
|-
−
| CodTipoEquipCompBordo || S || || Codigos separados por virgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
+
| CodTipoOcorrenciaDefault || I || 0 || Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova
 
|-
 
|-
−
| CodTipoEquipMCT || S || || Codigos separados por virgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
+
| CodVeiculoFixo || I || 0 || Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
 
|-
 
|-
−
| CodTipoFornecedorMot || I || 0 || Codigo do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietarioS
+
| ConsideraMargMinPedUeViag || B || N || Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
 
|-
 
|-
−
| CodTipoOcorrenciaDefault || I || 0 || Tipo de Ocorrencia default, quando for inserir uma ocorrencia de viagem nova
+
| ConsidPPTPropVeic || B || N || Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo
 
|-
 
|-
−
| CodVeiculoFixo || I || 0 || Veiculo que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
+
| ContaPermiteDeposito || B || N || Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada
 
|-
 
|-
−
| CodEmpEndCobCF || S || 0 || Empresa que será impresso os dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 se ImpEndCobUEEmpCF=2 e não queira que seja impresso da empresa vinculada a filial
+
| ControlaCartaFrete || B || N || Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R
 
|-
 
|-
−
| CodMercDivImpNFe || I || 0 || Código mercadoria diversos, caso tenha mais de um item na importação do XML da NFe
+
| ControlaImpCF || B || N || Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
 
|-
 
|-
−
| ContaPermiteDeposito || B || N || Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente ira aparecer somente as contas que tiverem a opcao "Permite Deposito" marcada
+
| ControlaOrdemCarregamento || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
 
|-
 
|-
−
| ConsidConfChequeBanco || B || N || Se S, ira considerar as informacoes de Linha e Coluna para configuracao de impressao de cheque contidas no cadastro do Banco
+
| Cooperativa || B || N || Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
−
|-
+
−
| ConsidPPTPropVeic || B || N || Se estiver S, considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veIculo
+
−
|-
+
−
| ConsidVeicTercPropDifPar || B || N || Se estiver S, considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no veiculo e o proprietario for diferente do Parametro
+
−
|-
+
−
| ConsideraMargMinPedUeViag || B || N || Se estiver S, considerar o valor da Margem Minima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
+
−
|-
+
−
| ConsistirDadosCTe || B || N || Quando salvar os cadastros, fazer a consistencia dos dados exigidas no CTe
+
−
|-
+
−
| ControlaImpCF || B || N || o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
+
−
|-
+
−
| ControlaCartaFrete || B || N || Se S, o SAT ira controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com serie R
+
−
|-
+
−
| ControlaOrdemCarregamento || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
+
−
|-
+
−
| CPSomarValorIPI || B || N || Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
+
−
|-
+
−
| CteMostraICMSNaoEmbFrete || B || N || Se "S", ira mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
+
 
|-
 
|-
−
| CteMostraPedagioNaoEmbFrete || B || N || Se "S", ira mostrar o valor do pedagio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
+
| CPSomarValorIPI || B || N || Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
 
|-
 
|-
 
| DataDigEditavelCP || B || N || Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
 
| DataDigEditavelCP || B || N || Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| DataGeraDebitoFuncCP || B || N || Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar
+
| DataGeraDebitoFuncCP || B || N || Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| DataPrevGerarChequeNum || B || N || Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botao Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
+
| DataPrevGerarChequeNum || B || N || Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| DescQuebraFatPesoSaida || B || N || Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saida
+
| DescQuebraFatPesoSaida || B || N || Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída
 
|-
 
|-
−
| DiasAuditGrupoDesp || I || 0 || Quantidade de dias para verificacao se tem auditoria valida para o grupo de despesa (ex: 60 dias).
+
| DiasAuditGrupoDesp || I || 0 || Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias)
 
|-
 
|-
−
| DiasProxSenha || I || 90 || Número de dias para a próxima alteração de senha.
+
| DiasTrocaSenhaUS || I || 0 || Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias)
 
|-
 
|-
−
| DiasTrocaSenhaUS || I || 0 || Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias).
+
| DominioImpTS || S || || Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
 
|-
 
|-
−
| DominioImpTS || S || || Nome do Dominio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
+
| EmailAutCTeCliente || B || N || Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado
 
|-
 
|-
−
| EditBuscaColetaEntrega || B || N || Utiliza campos Edit busca nos campos Coleta/Entrega
+
| EmailAutCTeProprietario || B || N || Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
 
|-
 
|-
−
| EditBuscaContaPag || B || N || Utiliza campos Edit busca na tela de contas a pagar (Fornecedores)
+
| EmailAutNFeCliente || B || N || Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada
 
|-
 
|-
−
| EditBuscaTelaOrdemCar || B || N || Utiliza campos Edit busca na tela de Ordens de carregamento
+
| ExigeCartaFreteViag || B || N || Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem
 
|-
 
|-
−
| EditBuscaTelaVeiculos || B || N || Utiliza campos Edit busca na tela de veiculos (Prop/Mot)
+
| ExigeChaveCP || B || N || Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
 
|-
 
|-
−
| EditBuscaTelaViagem || B || N || Utiliza campos Edit busca na tela de Viagens(6) (Veiculo/Mot)
+
| ExigeContaContabilItem || B || N || Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas
 
|-
 
|-
−
| EmailSolicSiteSATForn || S || || E-mail para envio de solicitacoes via SiteSAT Fornecedores
+
| ExigeCodTipoPagto || B || N || Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas
 
|-
 
|-
−
| EmailAutCTeCliente || S || || Envia email automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado
+
| ExigeOrdCarregViag || B || N || Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
 
|-
 
|-
−
| EmailAutCTeProprietario || B || N || Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
+
| ExigeNumeroCTRC || B || N || Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento
 
|-
 
|-
−
| ExigeCodTipoPagto || B || N || Nao deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicataS
+
| ExigePedidoOrdCarreg || B || N || Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento
 
|-
 
|-
−
| ExigeContaContabilItem || B || N || Se S, exigir conta contabil no cadastro de itens de despesaS
+
| ExigeSenhaAltCliente || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
 
|-
 
|-
−
| ExigeNumeroCTRC || B || N || Exige informar numero de CTRC na viagem, durante o lancamento
+
| ExigeSenhaAltCP || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| ExigePedidoOrdCarreg || B || N || Exige informar um numero de pedido em Ordens de Carregamento
+
| ExigeSenhaAltMotorista || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltCliente || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
+
| ExigeSenhaAltProprietario || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltCP || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
+
| ExigeSenhaAltVeiculo || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltMotorista || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
+
| ExigeSenhaAltViagem || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltProprietario || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
+
| ExigeUnidEmbarqueCP || B || N || Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltVeiculo || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
+
| ExigeValorMercadoria || B || N || Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
 
|-
 
|-
−
| ExigeSenhaAltViagem || B || N || Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
+
| GetTabFreteCli || B || N || Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente
 
|-
 
|-
−
| ExigeUnidEmbarqueCP || B || N || Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
+
| GeraCPAcertoMot || B || N || Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista
 
|-
 
|-
−
| ExigeValorMercadoria || B || N || Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
+
| GeraNumOrdemCarAut || B || N || Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
 
|-
 
|-
−
| ExigeOrdCarregViag || B || N || Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
+
| GeraObsAutMercExp || B || N || Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
 
|-
 
|-
−
| ExigeChaveCP || B || N || Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
+
| GerarNumCartaFreteAut || B || N || Gerar número sequencial da carta frete
 
|-
 
|-
−
| EmpresaSimplesNacional || B || N || Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN
+
| HorasLimiteGerarManutPrev || S || 100 || Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada)
 
|-
 
|-
−
| FaturasRecebidasAcProp || S || N || Se estiver "S", vai aparecer somente as viagens recebidas no acerto de proprietario
+
| ImpReciboBaixa || B || N || Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
 
|-
 
|-
−
| FiltrarFilialPagtoFornSitesat || S || N || Se S, mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
+
| ImpReciboParcCP || B || N || Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa
 
|-
 
|-
−
| FiltrarNumConhecBaseSitesat || S || N || Se S, considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente)
+
| ImpReciboParcCR || B || N || Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa
 
|-
 
|-
−
| FiltrarPlacaPagtoFornSitesat || S || N || Se S, mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
+
| ImprTSNovo || B || N || Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
 
|-
 
|-
−
| GeraCPAcertoMot || B || N || Gerar lancamento no Contas a Pagar, apos gerar acerto de motorista
+
| InsCPDataAtual || B || N || Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual
 
|-
 
|-
−
| GerarNumCartaFreteAut || B || N || Gerar numero sequencial da carta frete
+
| InsViagDataAtual || B || S || Quando inserir a viagem, colocar a data atual
 
|-
 
|-
−
| GeraNumOrdemCarAut || B || N || Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
+
| JornadaSAB || I || 8 || Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra
 
|-
 
|-
−
| GeraObsAutMercExp || B || N || Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
+
| JornadaDOM || I || 8 || Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra
 
|-
 
|-
−
| HorasLimiteGerarManutPrev || S || 100 || Horas limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria (veiculos com media Inversa marcada)
+
| KMAtualVeicCP || B || N || Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual
 
|-
 
|-
−
| ImpFilFatura || I || 0 || 0-Normal, 1-dados da filial, 2-dados da empresa , 3 - Pergunta se vai ser (1 ou 2)
+
| KMLimiteGerarManutPrev || S || 1000 || KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria
 
|-
 
|-
−
| ImpReciboBaixa || B || N || Imprimir recibo apos fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
+
| KMPortariaManutPrev || B || N || Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
 
|-
 
|-
−
| ImpReciboParcCP || B || N || Imprimir recibo por parcela a pagar, apos fazer baixa
+
| LimiteClientePrincipal || B || N || Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
 
|-
 
|-
−
| ImpReciboParcCR || B || N || Imprimir recibo por parcela a receber, apos fazer baixa
+
| LimiteClienteViagens || B || N || Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
 
|-
 
|-
−
| ImprTSNovo || B || N || Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
+
| ListaGrupoManut || S || || Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
 
|-
 
|-
−
| ImpEndCobUEEmpCF || I || 1 || Dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 (1-Filial,2-Empresa,3-Unidade de Embarque)
+
| ListaGrupoPneu || S || || Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
 
|-
 
|-
−
| ImpNFeViagTagVol || B || N || Se "S" utiliza a tag "vol" do XML na importacao do XML das NFes para a tela de viagens
+
| ListaItemViagAdm || S || || Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
 
|-
 
|-
−
| ImpNFeViagVolumesTagVol || B || N || Se "S" vai buscar a qtde de volumes na tag "vol" do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens
+
| ListaItemViagAdm1 || S || || Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
 
|-
 
|-
−
| InsCPDataAtual || B || N || Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
+
| LocalArqLogo || S || || Local dos arquivos de logo
 
|-
 
|-
−
| InsFornecedorNaoLib || B || N || Se S entao quando inserir um fornecedor, este sera inserido como Nao Liberado
+
| LogoCarteira || S || logo.bmp || Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo
 
|-
 
|-
−
| InsViagDataAtual || B || N || Quando inserir a viagem, colocar a data atual
+
| LucrFrotaFiltroFrete || B || N || Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota
 
|-
 
|-
−
| KMAtualVeicCP || B || N || Se S, no Contas a Pagar, ao lancar item para o veiculo sugerir o KM atual
+
| ManutPrevVencida || B || N || Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido
 
|-
 
|-
−
| KMLimiteGerarManutPrev || S || 1000 || KM limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria
+
| MarcEspCredDebCP || B || N || Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| KMPortariaManutPrev || B || N || Se "S" entao o SAT ira utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
+
| MargemMinimaAutonomo || N || || Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física)
 
|-
 
|-
−
| LimiteClienteViagens || B || N || Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de credito do cliente
+
| MostraCFBaixaContaPag || B || N || Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| ListaCodTipoDocSPVSitesat || S || || Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor
+
| MostraICMSAntec || B || N || Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS
 
|-
 
|-
−
| ListaItemViagAdm || S || || Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
+
| MostraGerCorreioAuto || B || N || Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida
 
|-
 
|-
−
| ListaItemViagAdm1 || S || || Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
+
| MostraObsComplRecCCEmpFunc || B || N || Mostrar a Obs Complementar no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito
 
|-
 
|-
−
| LimiteClientePrincipal || B || N || Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificacao do Limite de credito do cliente
+
| MostraProdutiv || B || N || Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista
 
|-
 
|-
−
| ListaGrupoManut || S || || Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
+
| MostraUltCompraItem || B || N || Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| ListaGrupoPneu || S || || Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
+
| MostraTpTribPropCF || B || N || Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
 
|-
 
|-
−
| LocalArqAjuda || S || http://www.intersite.com.br/ajuda/sat/ || Local dos arquivos de ajuda
+
| NaoAtualizarPrecoVenda || B || N || Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque
 
|-
 
|-
−
| LocalArqLogo || S || || Local dos arquivos de logo
+
| NaoBuscaViagAnt || B || N || Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
 
|-
 
|-
−
| LocalArqXMLCTe || S || C:\sistemas\sat4\sistema\XML || Local para salvar o XML de CTe
+
| NaoCalculaEspecialAcertoMot || B || N || Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários
 
|-
 
|-
−
| LocalArqXMLCTeSolicitar || S || N || Se S, solicitar o local para salvar o XML de CTe
+
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto || B || S || Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
 
|-
 
|-
−
| LogoCarteira || S || logo.bmp || Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veiculo
+
| NaoMostraDespNViagAcerto || B || N || Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| LucrFrotaFiltroFrete || B || N || Mostrar filtro para escolher calculo por frete Empresa ou Motorista no Relatorio de Lucrativ. Frota
+
| NaoMostraEspecialAcertoMot || B || N || Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
 
|-
 
|-
−
| ManutPrevVencida || B || N || Verificar no lancamento de abastecimento se o veiculo tem algum item de manutencao vencido
+
| NaoMostraFiltroStatusCTeViag || B || N || Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar
 
|-
 
|-
−
| MarcEspCredDebCP || B || N || Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar.
+
| NaoMostraPedFin || B || N || Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens
 
|-
 
|-
−
| MargemMinimaAutonomo || N || N || Margem minima autônomo (proprietarios pessoa fisica)
+
| NaoMostraValorCP || B || N || Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| MostraVlAberbDacte ||B||N|| Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
+
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado || B || N || Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado
 
|-
 
|-
−
| MostraCFBaixaContaPag || B || N || Se S, mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
+
| NaoPermImpOrdComp || B || N || Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada
 
|-
 
|-
−
| MostraGerCorreioAuto || B || N || Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para na aparecer marcar mensagem como lida
+
| NaoPermOrdCarregVeic || B || N || Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
 
|-
 
|-
−
| MostraICMSAntec || B || N || Mostrar dados de ICMS antecipado no relatorio de ICMS
+
| NaoPermViagSemLicVeic || B || N || Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas
 
|-
 
|-
−
| MostraProdutiv || B || S || Mostrar lancamento de produtividade no acerto de motorista
+
| NaoPermNNotaViag || B || N || Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas
 
|-
 
|-
−
| MostraUsuInsDacte || B || N || Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
+
| NaoVerificaFilUE || B || N || Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial
 
|-
 
|-
−
| MostraUltCompraItem || B || N || Mostrar ultimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
+
| NomeArqComb || S || || Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados
 
|-
 
|-
−
| MostraTpTribPropCF || B || N || Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
+
| OSCompleta || B || N || Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa
 
|-
 
|-
−
| NaoAtualizarPrecoVenda || B || N || Se S, nao atualizar o preco de venda do item ao lancar no contas a pagar a entrada de estoque.
+
| OutrosDescontosMaximo || F || 0 || Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado
 
|-
 
|-
−
| NaoBuscaViagAnt || B || N || Nao buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
+
| PastaArqConsulta || S || || Pasta para arquivar documentos do painel de consultas
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto || B || N || Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
+
| PastaArqCP || S || || Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraDespNViagAcerto || B || N || Se "S" nao mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
+
| PastaArqViagens || S || || Pasta para arquivar imagens de viagens
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraEspecialAcertoMot || B || N || Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários.
+
| PastaBaseTSFotos || S || || Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraFiltroStatusCTeViag || B || N || Se estiver S nao mostrara o filtro de status do CTe no listar
+
| PastaDoc || S || || Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotos
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraPedFin || B || N || Nao mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagenS
+
| PastaXMLNFe || S || || Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraValorCP || B || N || Nao mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
+
| PegarFlagPagaIcmsCliente || B || S || Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente
 
|-
 
|-
−
| NaoPermImpOrdComp || B || N || Se estiver S, nao sera permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que nao esteja Autorizada
+
| PegarPrecoTabelaFrete || B || S || Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
 
|-
 
|-
−
| NaoPermViagSemLicVeic || B || N || Se estiver S, nao sera permitido gravar viagem se o Veiculo estiver sem Licencas cadastradas.
+
| PercDescFreteRetorno || F || 0 || FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete
 
|-
 
|-
−
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado || B || N || Se estiver S, nao sera permitido alterar/inserir dados se ja houver um acerto de motorista gerado
+
| PercDescCompartilhado || F || 0 || FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete
 
|-
 
|-
−
| NaoVerificaFilUE || B || N || Se "S" entao o SAT nao ira conferir se a unidade de embarque pertence a filial
+
| PercMaxDescParcRec || F || 0 || Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
 
|-
 
|-
−
| NaoMostraEspecialAcertoMot || B || N || Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
+
| PermiteFuncTpDContaPag || B || N || Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos
 
|-
 
|-
−
| NaoPermOrdCarregVeic || B || N || Se estiver S, não será permitido 2 ordens de carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
+
| PermitePagarViagPropria || B || S || Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
 
|-
 
|-
−
| NaoEnviaVeicCte || B || N || Se S, não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado)
+
| RepetirPesoSaiCheg || B || N || Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem
 
|-
 
|-
−
| NomeArqComB || S || || Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuadoS
+
| ReprocessaViag || B || S || Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem
 
|-
 
|-
−
| OutrosDescontosMaximo || F || 0 || Nao sera permitido lancar Outros Descontos maior que o valor informado.
+
| SerieDespesaDivUE || S || || Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos"
 
|-
 
|-
−
| OSCompleta || B || N || Se S utiliza a tela de Ordem de Servico completa
+
| SeriePadraoRelat || S || || Série padrão usada nos filtros de relatórios
 
|-
 
|-
−
| PastaArqCP || S || || Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
+
| SomaVlContabilCP || B || S || Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| PastaArqViagens || S || || Pasta para arquivar imagens de viagens
+
| SomaVlMercConhecNota || B || S || Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
 
|-
 
|-
−
| PastaBaseTSFotos || S || || Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
+
| TabelaICMSOrigDest || B || N || Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
 
|-
 
|-
−
| PastaDoc || S || || Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotoS
+
| TamMaxFoto || I || 0 || Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
 
|-
 
|-
−
| PastaDocSitesat || S || || /var/www/sitesat2/doc','Pasta onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat.
+
| TempoRefreshOS || I || 0 || Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
 
|-
 
|-
−
| PastaDocViagensSitesat || S || || /sistemas/sitesat2/doc','Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
+
| TipoRateioFrota || S || 0 || Tipo de rateio para veiculos proprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota
 
|-
 
|-
−
| PastaFotosSitesat || S || || /var/www/sitesat2/fotos','Pasta onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat.
+
| TransfEstOC || S || N || Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
 
|-
 
|-
−
| PastaXMLNFe || S || || Pasta onde ficarao os XML de NFes a serem importadas para viagens.
+
| UsaCFOPContaPag || B || N || Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar
 
|-
 
|-
−
| PastaXMLCTeSeg || S || || Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta).
+
| UsaChequesRecebidos || B || N || Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos
 
|-
 
|-
−
| PegarFlagPagaIcmsCliente || S || || Se "S" entao o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente.
+
| UsaFatContabil || B || N || Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
 
|-
 
|-
−
| PercDescCompartilhado || F || 0 || Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete.
+
| UsaFatPagViag || B || N || Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento)
 
|-
 
|-
−
| PercDescFreteRetorno || F || 0 || FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete
+
| UsaFlagExpFiscalCP || B || N || Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar
 
|-
 
|-
−
| PercMaxDescParcRec || F || 0 || Percentual maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
+
| UsaManifesto || B || N || Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS
 
|-
 
|-
−
| PermitePagarViagPropria || B || S || Se estiver desmarcada o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
+
| UsaPeriodo || B || N || Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
 
|-
 
|-
−
| PermiteFuncTpDContaPag || B || N || Se S, permite informar Funcionario na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"- Diversos
+
| UsaTipoFaturaLib || B || N || Verificar liberação de tipos de faturas por usuários
 
|-
 
|-
−
| PegarPrecoTabelaFrete || B || S || Se "S" entao o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
+
| UsaUsuarioCliente || B || N || Verificar liberação de clientes por usuários
 
|-
 
|-
−
| ReprocessaViag || B || S || Se S o SAT ira reprocessar os campos ao confirmar a viagem.
+
| UsaUsuarioOp || B || N || Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário)
 
|-
 
|-
−
| RepetirPesoSaiCheg || B || N || Se S o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem.
+
| UsaUsuarioProprietario || B || N || Verificar liberação de Proprietários por usuários
 
|-
 
|-
−
| SerieDespesaDivUE || S || || Serie padrao usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilegio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos
+
| UsaUsuarioTipoFornecedor || B || N || Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
 
|-
 
|-
−
| SeriePadraoRelat || S || S || Serie padrao usada nos filtros de relatorios.
+
| UsaVeicPadraoImpNFeCP || B || N || Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe
 
|-
 
|-
−
| SomaVlMercConhecNota || B || N || Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
+
| UsuarioImpTS || S || || Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS
 
|-
 
|-
−
| SomaVlContabilCP || B || S || Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
+
| UtilizaVeiculoMov || B || N || Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios
 
|-
 
|-
−
| TabelaICMSOrigDest || B || 0 || Se S o SAT buscara os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
+
| ValidaCFOPViagem || B || N || Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída
 
|-
 
|-
−
| TamMaxFoto || I || 0 || Tamanho maximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
+
| ValidaCFOPViagemMEst || B || N || Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
 
|-
 
|-
−
| TempoRefreshOs || I || 0 || Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
+
| ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec || B || N || Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor
 
|-
 
|-
−
| TipoRateioFrota || S || 0 || Tipo de rateio para veiculos proprios (0-por veiculo,1-por faturamento frota
+
| ValidaFlagsPedViag || B || N || Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
 
|-
 
|-
−
| TransfCCCodFor || I || 0 || Codigo do fornecedor para transferencia entre contas correnteS
+
| ValidaObrigCredDebCP || B || N || Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
 
|-
 
|-
−
| TransfCCCodFil || I || 0 || Codigo da filial para transferencia entre contas correntes.
+
| ValidaPesoChegViag || B || N || Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
 
|-
 
|-
−
| TransfCCCodItem || I || 0 || Codigo do item para transferencia entre contas correnteS
+
| ValidaPISNITProp || S || || Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI
 
|-
 
|-
−
| TransfEstOC || S || N || Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
+
| ValidaPISNITMot || S || || Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
 
|-
 
|-
−
| UrlDocSitesat || S || || /sitesat2/doc','Site onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat.
+
| ValidaTpCalcFreteConhec || B || N || Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado
 
|-
 
|-
−
| UrlFotosSitesat || S || || /sitesat2/fotos','Site onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat.
+
| ValidaSupGrupoItemTipoVeic || B || N || Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
 
|-
 
|-
−
| UrlDocViagensSitesat || S || || /sitesat2/doc','Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
+
| ValorAdtoMaxFrota || F || 0 || Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
 
|-
 
|-
−
| UsaCFOPContaPag || B || N || Se S, mostrar campos ref. CFOP na tela de contas a pagar
+
| ValorAliqEstadoSP || B || N || Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino
 
|-
 
|-
−
| UsaChequesRecebidos || B || N || Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidoS
+
| ValorLimiteMercadoria || F || 0 || Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
 
|-
 
|-
−
| UsaFatPagViag || B || N || Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
+
| ValorMaxDescParcRec || F || 0 || Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
 
|-
 
|-
−
| UsaFatContabil || B || N || Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento)
+
| ValorUFIRFederal || F || 0 || Valor da UFIR Federal
 
|-
 
|-
−
| UsaFlagExpFiscalCP || B || N || Indica se utiliza a flag exporta fiscal na tela de contas a pagar.
+
| ValorUFIRRS || F || 0 || Valor da UFIR estado do RS
 
|-
 
|-
−
| UsaImpressoraSATINI || S || N || S - Se vai utilizar o Impressora CTRC do SAT.INI, L - Mostrar a lista de impressoraS
+
| VerificaEstoqueMin || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item,  se o estoque está abaixo do mínimo definido
 
|-
 
|-
−
| UsaLogoDacteCFrete || B || S || Se "S", vai mostrar na Carta Frete a logo definida no parametro emp ArquivoLogoDacte
+
| VerificaRenavamDuplicado || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos
 
|-
 
|-
−
| UsaPeriodo || B || N || Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
+
| VerificaVeiculoDuplicado || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
 
|-
 
|-
−
| UsaTipoFaturaLib || B || N || Verificar liberacao de tipos de faturas por usuarioS
+
| VerifAdtoMaxPedido || B || N || Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
 
|-
 
|-
−
| UsaUsuarioCliente || B || N || Verificar liberacao de clientes por usuarioS
+
| VerifCargoLib || B || N || Se "S", verifica cargos liberados por usuário
 
|-
 
|-
−
| UsaUsuarioProprietario || B || N || Verificar liberacao de Proprietarios por usuarios
+
| VerifCodIBGECidade || B || N || Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código
 
|-
 
|-
−
| UsaUsuarioTipoFornecedor || B || N || Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
+
| VerifCondPagtoLib || B || N || Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário
 
|-
 
|-
−
| UsaManifesto || B || N || Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) - CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS
+
| VerifCNPJCPFDuplForSempre || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF
 
|-
 
|-
−
| UsuarioImpTS || S || N || Nome do usuario que sera utilizado para compartilhar a impressora no TS
+
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
 
|-
 
|-
−
| UtilizaVeiculoMov || B || N || Se "S" entao o SAT ira utilizar os dados da Aba Movimentacao da tela de veiculos nos relatorioS
+
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega || B || N || Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
 
|-
 
|-
−
| ValidaCFOPViagem || B || N || Se estiver marcada nao e permitido escolher CFOP(natureza) invalida na viagem
+
| VerifLicencaVeic || B || N || Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
 
|-
 
|-
−
| ValidaCFOPViagemMEst || B || N || Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
+
| VerifMotExame || B || N || Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 20 dias para o motorista
 
|-
 
|-
−
| ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec || B || N || Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop e o mesmo do Fornecedor.
+
| VerifNotaFiscalDuplViagem || B || N || Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens
 
|-
 
|-
−
| ValidaObrigCredDebCP || B || N || Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
+
| VerifNomeCliImpNFE || B || S || Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
 
|-
 
|-
−
| ValidaFlagsPedViag || B || N || Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
+
| VerifRNTRCDuplProp || B || N || Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados
 
|-
 
|-
−
| ValidaPISNITMot|| B || N || Se S ira validar o PIS/NIT dos motoristas, se C ira validar o CEI.
+
| VerifValidadeANTTCNH || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
 
|-
 
|-
−
| ValidaPISNITProp || B || N || Se S, o SAT ira validar o PIS/NIT dos proprietários
+
| VerifValidadeCNHViag || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual
 
|-
 
|-
−
| ValidaPesoChegViag || B || N || Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
+
| VerifValidadeDocVeic || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
 
|-
 
|-
−
| ValidaTpCalcFreteConhec || B || N || Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuario tem acesso ao tipo calculo de frete informado
+
| VerifVeiculoCliente || B || N || Verifica o bloqueio de veículos por cliente
 
|-
 
|-
−
| ValidaSupGrupoItemTipoVeic || B || N || Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
+
| VerifViag30diasSemFaturar || B || N || Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens
 
|-
 
|-
−
| ValorAdtoMaxFrota || F || 0 || Valor do adiantamento maximo permitido a veiculos da frota
+
| VerifUEFilial || B || N || Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
 
|-
 
|-
−
| ValorUFIRFederal || F || 0 || Valor da UFIR Federal.
+
| ViagBaseICMSDireta || B || N || Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
 
|-
 
|-
−
| ValorUFIRRS || F || 0 || Valor da UFIR estado do RS.
+
| ViagVeicRes || B || N || Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
'''Parametros CT-e'''
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| VerifAdtoMaxPedido || B || N || Se S,verifica se o % de adiantamento do pedido e maior do que definido em Filial/Parametros/Unid.Embarque.
+
! Nome Parâmetro !! Tipo !! Estado !! Descrição do Parâmetro
 
|-
 
|-
−
| VerifRNTRCDuplProp || B || N || Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietarios liberados
+
| ArquivoLogoDacte || S || || Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
 
|-
 
|-
−
| ValorLimiteMercadoria || F || 0 || Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
+
| CasasDecimaisPesoViagem || I || 0 || Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens
 
|-
 
|-
−
| ValorMaxDescParcRec || F || 0 || Valor maximo de desconto na baixa de parcelas a receber
+
| CasasDecimaisPPTsViagem || I || 2 || Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
 
|-
 
|-
−
| VerifCargoLib || B || N || Se S, verifica cargos liberados por usuario
+
| CasasDecimaisFreteViagem || I || 2 || Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFIECliente || B || N ||Se S, bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE.
+
| ConsidVeicTercPropDifPar || B || N || Se estiver "S", considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como "próprio prod" no veículo e o proprietário for diferente do Parâmetro
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFIEFilial || B || N ||Se S, bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE.
+
| ConsideraArrendatarioPropCTE || B || N || Se estiver "S", considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFIEProprietario || B || N ||Se S, bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE.
+
| ConsistirDadosCTe || B || N || Quando salvar os cadastros, fazer a consistência dos dados exigidas no CTe
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque || B || N ||Se S, bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE.
+
| CTeDacteMostraPedagio || B || N || Se "S", irá mostrar o valor do pedágio impresso no Dacte
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega || B || N || Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
+
| CTeDacteIcmsSubstTrib || B || N || Se "S", irá mostrar o valor do icms impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib
 
|-
 
|-
−
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietario e Motorista com mesmo CNPJ/CPF
+
| CTeDacteMostraCPFMot || B || N || Se "S", irá mostrar o CPF do motorista impresso no Dacte
 
|-
 
|-
−
| VerifCodIBGECidade || B || N || Quando confirmar a cidade, fazer a busca do codigo IBGE e nao permitir salvar sem o codigo
+
| CTeFreteFiscal || B || N || Se "S", no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal, e no XML também será exportado esse valor
 
|-
 
|-
−
| VerifCondPagtoLib || B || N || Se S, verifica condicoes de pagto liberadas por usuario
+
| CTeMostraPedagioNaoEmbFrete || B || N || Se "S", irá mostrar o valor do pedágio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
 
|-
 
|-
−
| VerificaEstoqueMin || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lancar o item, se o estoque esta abaixo do minimo definido
+
| CTeMostraICMSNaoEmbFrete || B || N || Se "S", irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
 
|-
 
|-
−
| VerificaRenavamDuplicado || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar esta duplicado o renavam no cadastro de veiculoS
+
| CTeTotalPedagioSeguro || B || N || Se "S", o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedágio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
 
|-
 
|-
−
| VerifLicencaVeic || B || N || Verifica se o veiculo possui licencas vencidas quando confirmar a viagem
+
| CNDTransportadora || S || || Certidão Negativa de Débito da Transportadora
 
|-
 
|-
−
| VerifMotExame || B || N || Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos proximos 20 dias para o motorista.
+
| PorcAproxTribCte || F || 0 || Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber*PorcAprox)
 
|-
 
|-
−
| VerifNotaFiscalDuplViagem || B || N || Se estiver S, o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagenS
+
| MostraUsuInsDacte || B || N || Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
 
|-
 
|-
−
| VerifUEFilial || B || N || Se S, nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
+
| MostraVlAberbDacte || B || N || Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
 
|-
 
|-
−
| VerifValidadeANTTCNH || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
+
| NaoEnviaVeicCte || B || N || Se "S", não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado)
 
|-
 
|-
−
| VerifValidadeDocVeic || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
+
| ValidaChaveDacte || B || S || Se "S" irá validar se a chave do cte é igual a que está no xml assinado
 
|-
 
|-
−
| VerifVeiculoCliente || B || N || Verifica o bloqueio de veiculos por cliente
+
| BloqCtesForaSeq || I || 50 || Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração
 
|-
 
|-
−
| VerificaVeiculoDuplicado || B || N || Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
+
| CTeDacteAutorizado || B || N || Se "S", somente imprimir o Dacte após o CTe autorizado
 
|-
 
|-
−
| VerifViag30diasSemFaturar || B || N || Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na insercao de viagens.
+
| CTeDacteQuantImp || B || N || Se "S", solicitar a quantidade de cópias a ser impressa do Dacte
 
|-
 
|-
−
| VerifNomeCliImpNFE || B || S || Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
+
| CTeCancelNumTent || I || 10 || CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
 
|-
 
|-
−
| VerifValidadeCNHViag || B || N || Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtua
+
| CTeCancelSleepTime || I || 5000 || CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
 
|-
 
|-
−
| VerifValidadeANTTCNH || B || N || Para se estiver S o Sat verificar a validade no campo data de vencimento localizado em tabelas veículos (primeira aba) , gerando um alerta próximo ao vencimento do doc
+
| CTeStatusServNumTent || I || 10 || CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
 
|-
 
|-
−
| ViagBaseICMSDireta || B || N || Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
+
| CTeStatusServSleepTime || I || 5000 || CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
 
|-
 
|-
−
| ViagensLocalEmailSitesat || B || N || Se S, rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
+
| CTePendEmonitorSleepTime || I || 10000 || CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Emonitor
 
|-
 
|-
−
| ViagVeicRes || B || N || Na tela de viagens ao clicar no botao veiculos mostrar a tela resumida
+
| LocalArqXMLCTe || S || C:\sistemas\sat4\sistema\XML || Local para salvar o XML de CTe
 
|-
 
|-
−
| VisualizaSATNewsFacebook || B || S || Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
+
| LocalArqXMLCTeSolicitar || B || N || Se "S", solicitar o local para salvar o XML de CTe
 
|-
 
|-
−
| VisualizaXMLEnvOPCartao || B || N || Se "S", vai mostrar o xml antes de envia-lo a operadora de cartao
+
| PastaXMLCTeSeg || S || || Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta)
 
|-
 
|-
−
| VisualizaXMLRetOPCartao|| B || N || Se "S", vai mostrar o xml retornado da operadora de cartao
+
| VisualizaSATNewsFacebook || B || S || Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
 
|}
 
|}

Edição de 14h07min de 23 de junho de 2014

Parâmetros Normais


Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
AcertoFatPagViag B S Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
ArqDeclaracaoEstadia S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras
ArqFichaMot S Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos
ArqFichaMotorista S Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista
ArqManifCheckList S Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto
ArqManifTermoResp S Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista
ArqOrdemCar S Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
ArqPedido S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido -> Imprimir -> Word
ArquivoLogo S Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
ArqViagem S Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens -> Imprimir -> Word
AtuCidOriDestViag B N Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS B S Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagFreteEmp B S Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagFreteMot B S Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
AtuViagImpPropFisica B N Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração
AutotracControlocCodCidadeDiv I 0 Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos
AvisoKMMenorContaPageOS B N Verificar se o km digitado é maior do que o anterior
BaseISSParaCalculoImpostos B N Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa
BDVeicMotPropGrande B N Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas
BloqCamposPedViagem B N Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem
BloqPrecoItemForn B N Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest B N Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
BuscaEspecieMercNFViag B N Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
BuscaDadosCEP B S Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros
CCEmpFuncCred B N Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de crédito no CC Emp/func
CCEmpFuncDeb B N Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de débito no CC Emp/func
CartaFreteDuplicada B N Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T
CFatContaCOFINSRetido S Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido
CFatContaCSLLRetida S Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida
CFatContaICMSRetido S Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido
CFatContaINSSRetido S Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido
CFatContaIRRFRetido S Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido
CFatContaISSRetido S Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido
CFatContaPISRetido S Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido
CFatContaReceita S Contabilidade - Conta Contábil de receitas
CFatContaSeguro S Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros
CFatHist S Contabilidade - Histórico padrão Faturas
CFatHistCOFINSRetido S Contabilidade - Históri cocontabil COFINS Retido
CFatHistCSLLRetida S Contabilidade - Histórico contabil CSLL Retida
CFatHistICMSRetido S Contabilidade - Histórico contabil ICMS Retido
CFatHistINSSRetido S Contabilidade - Históric ocontabil INSS Retido
CFatHistIRRFRetido S Contabilidade - Histórico contabil IRRF Retido
CFatHistISSRetido S Contabilidade - Histórico contabil ISS Retido
CFatHistPISRetido S Contabilidade - Histórico contabil PIS Retido
ChequeFluxoCaixa B N Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa
CHistContaPag S Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar
CodCliPadraoFrac I 0 Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada
CodItemCamaraFria I 0 Código do item do óleo diesel para a câmara fria
CodItemPagarAdto I 0 Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarCTRC I 0 Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemPagarFNC I 0 Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
CodItemARLA I 0 Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
CodLocalEstoque I 0 Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
CodMotoristaFixo I 0 Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
CodProprietarioFixo I 0 Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
CodSGReceitaFrete I 0 Código super grupo de receita de frete
CodSGReceitaFrota I 0 Código super grupo de receita de frota
CodTipoEquipCompBordo S Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoEquipMCT S Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
CodTipoFornecedorMot I 0 Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários
CodTipoOcorrenciaDefault I 0 Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova
CodVeiculoFixo I 0 Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
ConsideraMargMinPedUeViag B N Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
ConsidPPTPropVeic B N Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo
ContaPermiteDeposito B N Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada
ControlaCartaFrete B N Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R
ControlaImpCF B N Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
ControlaOrdemCarregamento B N Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
Cooperativa B N Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
CPSomarValorIPI B N Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
DataDigEditavelCP B N Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
DataGeraDebitoFuncCP B N Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar
DataPrevGerarChequeNum B N Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
DescQuebraFatPesoSaida B N Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída
DiasAuditGrupoDesp I 0 Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias)
DiasTrocaSenhaUS I 0 Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias)
DominioImpTS S Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
EmailAutCTeCliente B N Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado
EmailAutCTeProprietario B N Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
EmailAutNFeCliente B N Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada
ExigeCartaFreteViag B N Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem
ExigeChaveCP B N Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
ExigeContaContabilItem B N Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas
ExigeCodTipoPagto B N Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas
ExigeOrdCarregViag B N Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
ExigeNumeroCTRC B N Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento
ExigePedidoOrdCarreg B N Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento
ExigeSenhaAltCliente B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
ExigeSenhaAltCP B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
ExigeSenhaAltMotorista B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
ExigeSenhaAltProprietario B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
ExigeSenhaAltVeiculo B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
ExigeSenhaAltViagem B N Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
ExigeUnidEmbarqueCP B N Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
ExigeValorMercadoria B N Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
GetTabFreteCli B N Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente
GeraCPAcertoMot B N Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista
GeraNumOrdemCarAut B N Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
GeraObsAutMercExp B N Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
GerarNumCartaFreteAut B N Gerar número sequencial da carta frete
HorasLimiteGerarManutPrev S 100 Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada)
ImpReciboBaixa B N Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
ImpReciboParcCP B N Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa
ImpReciboParcCR B N Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa
ImprTSNovo B N Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
InsCPDataAtual B N Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual
InsViagDataAtual B S Quando inserir a viagem, colocar a data atual
JornadaSAB I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra
JornadaDOM I 8 Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra
KMAtualVeicCP B N Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual
KMLimiteGerarManutPrev S 1000 KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria
KMPortariaManutPrev B N Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
LimiteClientePrincipal B N Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
LimiteClienteViagens B N Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
ListaGrupoManut S Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
ListaGrupoPneu S Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
ListaItemViagAdm S Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
ListaItemViagAdm1 S Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
LocalArqLogo S Local dos arquivos de logo
LogoCarteira S logo.bmp Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo
LucrFrotaFiltroFrete B N Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota
ManutPrevVencida B N Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido
MarcEspCredDebCP B N Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar
MargemMinimaAutonomo N Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física)
MostraCFBaixaContaPag B N Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
MostraICMSAntec B N Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS
MostraGerCorreioAuto B N Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida
MostraObsComplRecCCEmpFunc B N Mostrar a Obs Complementar no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito
MostraProdutiv B N Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista
MostraUltCompraItem B N Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
MostraTpTribPropCF B N Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
NaoAtualizarPrecoVenda B N Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque
NaoBuscaViagAnt B N Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
NaoCalculaEspecialAcertoMot B N Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários
NaoMostraAdtoZeradoAcerto B S Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
NaoMostraDespNViagAcerto B N Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
NaoMostraEspecialAcertoMot B N Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
NaoMostraFiltroStatusCTeViag B N Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar
NaoMostraPedFin B N Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens
NaoMostraValorCP B N Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
NaoPermINSALTSeAcertoGerado B N Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado
NaoPermImpOrdComp B N Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada
NaoPermOrdCarregVeic B N Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
NaoPermViagSemLicVeic B N Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas
NaoPermNNotaViag B N Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas
NaoVerificaFilUE B N Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial
NomeArqComb S Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados
OSCompleta B N Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa
OutrosDescontosMaximo F 0 Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado
PastaArqConsulta S Pasta para arquivar documentos do painel de consultas
PastaArqCP S Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
PastaArqViagens S Pasta para arquivar imagens de viagens
PastaBaseTSFotos S Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
PastaDoc S Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotos
PastaXMLNFe S Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens
PegarFlagPagaIcmsCliente B S Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente
PegarPrecoTabelaFrete B S Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
PercDescFreteRetorno F 0 FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete
PercDescCompartilhado F 0 FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete
PercMaxDescParcRec F 0 Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
PermiteFuncTpDContaPag B N Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos
PermitePagarViagPropria B S Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
RepetirPesoSaiCheg B N Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem
ReprocessaViag B S Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem
SerieDespesaDivUE S Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos"
SeriePadraoRelat S Série padrão usada nos filtros de relatórios
SomaVlContabilCP B S Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
SomaVlMercConhecNota B S Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
TabelaICMSOrigDest B N Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
TamMaxFoto I 0 Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
TempoRefreshOS I 0 Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
TipoRateioFrota S 0 Tipo de rateio para veiculos proprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota
TransfEstOC S N Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
UsaCFOPContaPag B N Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar
UsaChequesRecebidos B N Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos
UsaFatContabil B N Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
UsaFatPagViag B N Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento)
UsaFlagExpFiscalCP B N Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar
UsaManifesto B N Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS
UsaPeriodo B N Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
UsaTipoFaturaLib B N Verificar liberação de tipos de faturas por usuários
UsaUsuarioCliente B N Verificar liberação de clientes por usuários
UsaUsuarioOp B N Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário)
UsaUsuarioProprietario B N Verificar liberação de Proprietários por usuários
UsaUsuarioTipoFornecedor B N Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
UsaVeicPadraoImpNFeCP B N Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe
UsuarioImpTS S Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS
UtilizaVeiculoMov B N Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios
ValidaCFOPViagem B N Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída
ValidaCFOPViagemMEst B N Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor
ValidaFlagsPedViag B N Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
ValidaObrigCredDebCP B N Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
ValidaPesoChegViag B N Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
ValidaPISNITProp S Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI
ValidaPISNITMot S Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
ValidaTpCalcFreteConhec B N Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado
ValidaSupGrupoItemTipoVeic B N Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
ValorAdtoMaxFrota F 0 Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorAliqEstadoSP B N Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino
ValorLimiteMercadoria F 0 Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
ValorMaxDescParcRec F 0 Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
ValorUFIRFederal F 0 Valor da UFIR Federal
ValorUFIRRS F 0 Valor da UFIR estado do RS
VerificaEstoqueMin B N Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido
VerificaRenavamDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos
VerificaVeiculoDuplicado B N Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
VerifAdtoMaxPedido B N Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCargoLib B N Se "S", verifica cargos liberados por usuário
VerifCodIBGECidade B N Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código
VerifCondPagtoLib B N Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário
VerifCNPJCPFDuplForSempre B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega B N Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
VerifLicencaVeic B N Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
VerifMotExame B N Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 20 dias para o motorista
VerifNotaFiscalDuplViagem B N Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens
VerifNomeCliImpNFE B S Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
VerifRNTRCDuplProp B N Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados
VerifValidadeANTTCNH B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
VerifValidadeCNHViag B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual
VerifValidadeDocVeic B N Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
VerifVeiculoCliente B N Verifica o bloqueio de veículos por cliente
VerifViag30diasSemFaturar B N Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens
VerifUEFilial B N Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
ViagBaseICMSDireta B N Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
ViagVeicRes B N Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida


Parametros CT-e

Nome Parâmetro Tipo Estado Descrição do Parâmetro
ArquivoLogoDacte S Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp)
CasasDecimaisPesoViagem I 0 Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens
CasasDecimaisPPTsViagem I 2 Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
CasasDecimaisFreteViagem I 2 Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens
ConsidVeicTercPropDifPar B N Se estiver "S", considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como "próprio prod" no veículo e o proprietário for diferente do Parâmetro
ConsideraArrendatarioPropCTE B N Se estiver "S", considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML
ConsistirDadosCTe B N Quando salvar os cadastros, fazer a consistência dos dados exigidas no CTe
CTeDacteMostraPedagio B N Se "S", irá mostrar o valor do pedágio impresso no Dacte
CTeDacteIcmsSubstTrib B N Se "S", irá mostrar o valor do icms impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib
CTeDacteMostraCPFMot B N Se "S", irá mostrar o CPF do motorista impresso no Dacte
CTeFreteFiscal B N Se "S", no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal, e no XML também será exportado esse valor
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete B N Se "S", irá mostrar o valor do pedágio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
CTeMostraICMSNaoEmbFrete B N Se "S", irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA)
CTeTotalPedagioSeguro B N Se "S", o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedágio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp.
CNDTransportadora S Certidão Negativa de Débito da Transportadora
PorcAproxTribCte F 0 Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber*PorcAprox)
MostraUsuInsDacte B N Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem
MostraVlAberbDacte B N Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte
NaoEnviaVeicCte B N Se "S", não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado)
ValidaChaveDacte B S Se "S" irá validar se a chave do cte é igual a que está no xml assinado
BloqCtesForaSeq I 50 Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração
CTeDacteAutorizado B N Se "S", somente imprimir o Dacte após o CTe autorizado
CTeDacteQuantImp B N Se "S", solicitar a quantidade de cópias a ser impressa do Dacte
CTeCancelNumTent I 10 CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
CTeCancelSleepTime I 5000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento
CTeStatusServNumTent I 10 CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
CTeStatusServSleepTime I 5000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço
CTePendEmonitorSleepTime I 10000 CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Emonitor
LocalArqXMLCTe S C:\sistemas\sat4\sistema\XML Local para salvar o XML de CTe
LocalArqXMLCTeSolicitar B N Se "S", solicitar o local para salvar o XML de CTe
PastaXMLCTeSeg S Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta)
VisualizaSATNewsFacebook B S Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook
Obtida de "http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php?title=Par%C3%A2metros_Empresa&oldid=2810"
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