Parâmetros Empresa
(Diferença entre revisões)
| Linha 134: | Linha 134: | ||
|- | |- | ||
| CodVeiculoFixo || I || 0 || Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S | | CodVeiculoFixo || I || 0 || Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S | ||
| + | |- | ||
| + | | CodEventoPneuSulco || I || 0 || Código do evento de medição de sulcos de pneus | ||
|- | |- | ||
| ConsideraMargMinPedUeViag || B || N || Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem | | ConsideraMargMinPedUeViag || B || N || Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem | ||
Edição de 12h17min de 12 de setembro de 2014
Parâmetros Normais
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| AcertoFatPagViag | B | S | Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) |
| ArqDeclaracaoEstadia | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras | |
| ArqFichaMot | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos | |
| ArqFichaMotorista | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista | |
| ArqManifCheckList | S | Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto | |
| ArqManifTermoResp | S | Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista | |
| ArqOrdemCar | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento | |
| ArqPedido | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido -> Imprimir -> Word | |
| ArquivoLogo | S | Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp) | |
| ArqViagem | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens -> Imprimir -> Word | |
| AtuCidOriDestViag | B | N | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem |
| AtuViagBaseICMS | B | S | Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
| AtuViagFreteEmp | B | S | Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
| AtuViagFreteMot | B | S | Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
| AtuViagImpPropFisica | B | N | Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração |
| AutotracControlocCodCidadeDiv | I | 0 | Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos |
| AvisoKMMenorContaPageOS | B | N | Verificar se o km digitado é maior do que o anterior |
| BaseISSParaCalculoImpostos | B | N | Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa |
| BDVeicMotPropGrande | B | N | Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas |
| BloqCadAlt | B | N | Se estiver com S ao alterar cadastros (Cliente,Fornecedor,Proprietário,Veiculo e Motorista), condicionado a privilégios, bloquear o cadastro |
| BloqCamposPedViagem | B | N | Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem |
| BloqPrecoItemForn | B | N | Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores |
| BloqCapacidadeCarga | B | N | Se estiver com S o sistema irá validar se peso informado nas telas (Ordem Carregamento e Viagem) é menor que a Capacidade de Carga informado no Veículo |
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | N | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino |
| BuscaEspecieMercNFViag | B | N | Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem |
| BuscaDadosCEP | B | S | Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros |
| CCEmpFuncCred | B | N | Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de crédito no CC Emp/func |
| CCEmpFuncDeb | B | N | Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de débito no CC Emp/func |
| CartaFreteDuplicada | B | N | Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T |
| CFatContaCOFINSRetido | S | Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido | |
| CFatContaCSLLRetida | S | Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida | |
| CFatContaICMSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido | |
| CFatContaINSSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido | |
| CFatContaIRRFRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido | |
| CFatContaISSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido | |
| CFatContaPISRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido | |
| CFatContaReceita | S | Contabilidade - Conta Contábil de receitas | |
| CFatContaSeguro | S | Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros | |
| CFatHist | S | Contabilidade - Histórico padrão Faturas | |
| CFatHistCOFINSRetido | S | Contabilidade - Históri cocontabil COFINS Retido | |
| CFatHistCSLLRetida | S | Contabilidade - Histórico contabil CSLL Retida | |
| CFatHistICMSRetido | S | Contabilidade - Histórico contabil ICMS Retido | |
| CFatHistINSSRetido | S | Contabilidade - Históric ocontabil INSS Retido | |
| CFatHistIRRFRetido | S | Contabilidade - Histórico contabil IRRF Retido | |
| CFatHistISSRetido | S | Contabilidade - Histórico contabil ISS Retido | |
| CFatHistPISRetido | S | Contabilidade - Histórico contabil PIS Retido | |
| ChequeFluxoCaixa | B | N | Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa |
| CHistContaPag | S | Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar | |
| CodCliPadraoFrac | I | 0 | Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada |
| CodItemCamaraFria | I | 0 | Código do item do óleo diesel para a câmara fria |
| CodItemPagarAdto | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodItemPagarCTRC | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodItemPagarFNC | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodItemARLA | I | 0 | Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo |
| CodLocalEstoque | I | 0 | Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local |
| CodMotoristaFixo | I | 0 | Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodProprietarioFixo | I | 0 | Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodSGReceitaFrete | I | 0 | Código super grupo de receita de frete |
| CodSGReceitaFrota | I | 0 | Código super grupo de receita de frota |
| CodTipoEquipCompBordo | S | Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
| CodTipoEquipMCT | S | Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
| CodTipoFornecedorMot | I | 0 | Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários |
| CodTipoOcorrenciaDefault | I | 0 | Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova |
| CodVeiculoFixo | I | 0 | Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodEventoPneuSulco | I | 0 | Código do evento de medição de sulcos de pneus |
| ConsideraMargMinPedUeViag | B | N | Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem |
| ConsidPPTPropVeic | B | N | Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo |
| ContaPermiteDeposito | B | N | Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada |
| ControlaCartaFrete | B | N | Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R |
| ControlaImpCF | B | N | Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete |
| ControlaOrdemCarregamento | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao |
| Cooperativa | B | N | Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa |
| CPSomarValorIPI | B | N | Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar |
| DataDigEditavelCP | B | N | Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar |
| DataGeraDebitoFuncCP | B | N | Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar |
| DataPrevGerarChequeNum | B | N | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar |
| DescQuebraFatPesoSaida | B | N | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída |
| DiasAuditGrupoDesp | I | 0 | Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias) |
| DiasTrocaSenhaUS | I | 0 | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias) |
| DiaFechamentoPapeleta | I | 0 | Dia de Fechamento da Papeleta (ex. 26 atu a 25 prox), informar 26 |
| DominioImpTS | S | Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora | |
| EmailAutCTeCliente | B | N | Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado |
| EmailAutCTeProprietario | B | N | Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado |
| EmailAutNFeCliente | B | N | Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada |
| ExigeCartaFreteViag | B | N | Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem |
| ExigeChaveCP | B | N | Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe |
| ExigeContaContabilItem | B | N | Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas |
| ExigeCodTipoPagto | B | N | Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas |
| ExigeOrdCarregViag | B | N | Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido |
| ExigeNumeroCTRC | B | N | Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento |
| ExigePedidoOrdCarreg | B | N | Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento |
| ExigeSenhaAltCliente | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente |
| ExigeSenhaAltCP | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar |
| ExigeSenhaAltMotorista | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista |
| ExigeSenhaAltProprietario | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario |
| ExigeSenhaAltVeiculo | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo |
| ExigeSenhaAltViagem | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem |
| ExigeUnidEmbarqueCP | B | N | Exigir Unidade de embarque em contas a pagar |
| ExigeValorMercadoria | B | N | Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos |
| GetTabFreteCli | B | N | Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente |
| GeraCPAcertoMot | B | N | Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista |
| GeraNumOrdemCarAut | B | N | Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento |
| GeraObsAutMercExp | B | N | Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem |
| GerarNumCartaFreteAut | B | N | Gerar número sequencial da carta frete |
| HorasLimiteGerarManutPrev | S | 100 | Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada) |
| ImpReciboBaixa | B | N | Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber |
| ImpReciboParcCP | B | N | Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa |
| ImpReciboParcCR | B | N | Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa |
| ImprTSNovo | B | N | Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora |
| InsCPDataAtual | B | N | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual |
| InsViagDataAtual | B | S | Quando inserir a viagem, colocar a data atual |
| JornadaSAB | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra |
| JornadaDOM | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra |
| KMAtualVeicCP | B | N | Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual |
| KMLimiteGerarManutPrev | S | 1000 | KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria |
| KMPortariaManutPrev | B | N | Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva |
| LimiteClientePrincipal | B | N | Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente |
| LimiteClienteViagens | B | N | Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente |
| ListaGrupoManut | S | Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula | |
| ListaGrupoPneu | S | Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula | |
| ListaItemViagAdm | S | Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
| ListaItemViagAdm1 | S | Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
| LocalArqLogo | S | Local dos arquivos de logo | |
| LogoCarteira | S | logo.bmp | Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo |
| LucrFrotaFiltroFrete | B | N | Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota |
| ManutPrevVencida | B | N | Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido |
| MarcEspCredDebCP | B | N | Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar |
| MargemMinimaAutonomo | N | Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física) | |
| MostraCFBaixaContaPag | B | N | Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar |
| MostraICMSAntec | B | N | Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS |
| MostraGerCorreioAuto | B | N | Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida |
| MostraObsComplRecCCEmpFunc | B | N | Mostrar a Obs Complementar no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito |
| MostraProdutiv | B | N | Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista |
| MostraUltCompraItem | B | N | Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar |
| MostraTpTribPropCF | B | N | Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4 |
| NaoAtualizarPrecoVenda | B | N | Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque |
| NaoBuscaViagAnt | B | N | Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem |
| NaoCalculaEspecialAcertoMot | B | N | Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários |
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | S | Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto |
| NaoMostraDespNViagAcerto | B | N | Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar |
| NaoMostraEspecialAcertoMot | B | N | Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários |
| NaoMostraFiltroStatusCTeViag | B | N | Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar |
| NaoMostraPedFin | B | N | Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens |
| NaoMostraValorCP | B | N | Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar |
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado |
| NaoPermImpOrdComp | B | N | Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada |
| NaoPermOrdCarregVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo |
| NaoPermViagSemLicVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas |
| NaoPermNNotaViag | B | N | Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas |
| NaoVerificaFilUE | B | N | Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial |
| NaoQuebraLnEspXml | B | N | Se estiver "S" o SAT não irá fazer a quebra de linha das obs obtidas do xml ass para o usuario S |
| NaoQuebraLnEspXml | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado |
| NomeArqComb | S | Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados | |
| OSCompleta | B | N | Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa |
| OutrosDescontosMaximo | F | 0 | Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado |
| PastaArqConsulta | S | Pasta para arquivar documentos do painel de consultas | |
| PastaArqCP | S | Pasta para arquivar imagens de contas a pagar | |
| PastaArqViagens | S | Pasta para arquivar imagens de viagens | |
| PastaBaseTSFotos | S | Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\ | |
| PastaDoc | S | Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotos | |
| PastaXMLNFe | S | Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens | |
| PegarFlagPagaIcmsCliente | B | S | Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente |
| PegarPrecoTabelaFrete | B | S | Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete |
| PercDescFreteRetorno | F | 0 | FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete |
| PercDescCompartilhado | F | 0 | FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete |
| PercMaxDescParcRec | F | 0 | Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
| PermiteFuncTpDContaPag | B | N | Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos |
| PermitePagarViagPropria | B | S | Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC |
| RepetirPesoSaiCheg | B | N | Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem |
| ReprocessaViag | B | S | Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem |
| SerieDespesaDivUE | S | Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos" | |
| SeriePadraoRelat | S | Série padrão usada nos filtros de relatórios | |
| SomaVlContabilCP | B | S | Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar |
| SomaVlMercConhecNota | B | S | Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem |
| TabelaICMSOrigDest | B | N | Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino |
| TamMaxFoto | I | 0 | Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb) |
| TempoRefreshOS | I | 0 | Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos) |
| TipoRateioFrota | S | 0 | Tipo de rateio para veiculos proprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota |
| TransfEstOC | S | N | Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino |
| UsaCFOPContaPag | B | N | Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar |
| UsaChequesRecebidos | B | N | Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos |
| UsaFatContabil | B | N | Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade |
| UsaFatPagViag | B | N | Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento) |
| UsaFlagExpFiscalCP | B | N | Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar |
| UsaManifesto | B | N | Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS |
| UsaPeriodo | B | N | Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro |
| UsaTipoFaturaLib | B | N | Verificar liberação de tipos de faturas por usuários |
| UsaUsuarioCliente | B | N | Verificar liberação de clientes por usuários |
| UsaUsuarioOp | B | N | Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário) |
| UsaUsuarioProprietario | B | N | Verificar liberação de Proprietários por usuários |
| UsaUsuarioTipoFornecedor | B | N | Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário |
| UsaVeicPadraoImpNFeCP | B | N | Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe |
| UsuarioImpTS | S | Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS | |
| UtilizaVeiculoMov | B | N | Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios |
| ValidaCFOPViagem | B | N | Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída |
| ValidaCFOPViagemMEst | B | N | Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado |
| ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor |
| ValidaFlagsPedViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV) |
| ValidaObrigCredDebCP | B | N | Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito |
| ValidaPesoChegViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem |
| ValidaPISNITProp | S | Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI | |
| ValidaPISNITMot | S | Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI | |
| ValidaTpCalcFreteConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado |
| ValidaSupGrupoItemTipoVeic | B | N | Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros |
| ValorAdtoMaxFrota | F | 0 | Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota |
| ValorAliqEstadoSP | B | N | Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino |
| ValorLimiteMercadoria | F | 0 | Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM) |
| ValorMaxDescParcRec | F | 0 | Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
| ValorUFIRFederal | F | 0 | Valor da UFIR Federal |
| ValorUFIRRS | F | 0 | Valor da UFIR estado do RS |
| VerificaEstoqueMin | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido |
| VerificaRenavamDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos |
| VerificaVeiculoDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos |
| VerifAdtoMaxPedido | B | N | Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
| VerifCargoLib | B | N | Se "S", verifica cargos liberados por usuário |
| VerifCodIBGECidade | B | N | Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código |
| VerifCondPagtoLib | B | N | Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário |
| VerifCNPJCPFDuplForSempre | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF |
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF |
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | N | Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega |
| VerifLicencaVeic | B | N | Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem |
| VerifMotExame | B | N | Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 20 dias para o motorista |
| VerifNotaFiscalDuplViagem | B | N | Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens |
| VerifNomeCliImpNFE | B | S | Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE |
| VerifRNTRCDuplProp | B | N | Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados |
| VerifValidadeANTTCNH | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual |
| VerifValidadeCNHViag | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual |
| VerifValidadeDocVeic | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual |
| VerifVeiculoCliente | B | N | Verifica o bloqueio de veículos por cliente |
| VerifViag30diasSemFaturar | B | N | Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens |
| VerifUEFilial | B | N | Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial |
| ViagBaseICMSDireta | B | N | Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta |
| ViagVeicRes | B | N | Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida |
Parametros CT-e
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| ArquivoLogoDacte | S | Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp) | |
| AtuViagDadosCteUeAlt | S | Se estiver "S", atualizar dados (TpEmis,TpAmb,Versão Cte e Versão Modal), buscando da Unid.Emb. se cte não AUTORIZADO | |
| CasasDecimaisPesoViagem | I | 0 | Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens |
| CasasDecimaisPPTsViagem | I | 2 | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens |
| CasasDecimaisFreteViagem | I | 2 | Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens |
| ConsidVeicTercPropDifPar | B | N | Se estiver "S", considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como "próprio prod" no veículo e o proprietário for diferente do Parâmetro |
| ConsideraArrendatarioPropCTE | B | N | Se estiver "S", considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML |
| ConsistirDadosCTe | B | N | Quando salvar os cadastros, fazer a consistência dos dados exigidas no CTe |
| CTeDacteMostraPedagio | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do pedágio impresso no Dacte |
| CTeDacteIcmsSubstTrib | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do icms impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib |
| CTeDacteMostraCPFMot | B | N | Se "S", irá mostrar o CPF do motorista impresso no Dacte |
| CTeFreteFiscal | B | N | Se "S", no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal, e no XML também será exportado esse valor |
| CTeMostraPedagioNaoEmbFrete | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do pedágio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
| CTeMostraICMSNaoEmbFrete | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
| CTeTotalPedagioSeguro | B | N | Se "S", o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedágio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp. |
| CNDTransportadora | S | Certidão Negativa de Débito da Transportadora | |
| PorcAproxTribCte | F | 0 | Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber*PorcAprox) |
| MostraUsuInsDacte | B | N | Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem |
| MostraVlAberbDacte | B | N | Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte |
| NaoEnviaVeicCte | B | N | Se "S", não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado) |
| ValidaChaveDacte | B | S | Se "S" irá validar se a chave do cte é igual a que está no xml assinado |
| BloqCtesForaSeq | I | 50 | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração |
| CTeDacteAutorizado | B | N | Se "S", somente imprimir o Dacte após o CTe autorizado |
| CTeDacteQuantImp | B | N | Se "S", solicitar a quantidade de cópias a ser impressa do Dacte |
| CTeCancelNumTent | I | 10 | CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento |
| CTeCancelSleepTime | I | 5000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento |
| CTeStatusServNumTent | I | 10 | CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço |
| CTeStatusServSleepTime | I | 5000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço |
| CTePendEmonitorSleepTime | I | 10000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Emonitor |
| LocalArqXMLCTe | S | C:\sistemas\sat4\sistema\XML | Local para salvar o XML de CTe |
| LocalArqXMLCTeSolicitar | B | N | Se "S", solicitar o local para salvar o XML de CTe |
| PastaXMLCTeSeg | S | Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta) | |
| VisualizaSATNewsFacebook | B | S | Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook |
