Fatura Automática de Viagens
(→1º passo - Configurando Parâmetro Empresa) |
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'''FaturaAutoCTe = S''', Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica | '''FaturaAutoCTe = S''', Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica | ||
− | este | + | este Par Emp sera o responsável para que todo processo a seguir aconteça. |
===2º passo - Configurando Pedido de Viagem=== | ===2º passo - Configurando Pedido de Viagem=== |
Edição de 15h54min de 20 de setembro de 2016
Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem
1º passo - Configurando Parâmetro Empresa
Para que o procedimento ocorra, deve ser marcado o parâmetro empresa abaixo
FaturaAutoCTe = S, Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica
este Par Emp sera o responsável para que todo processo a seguir aconteça.
2º passo - Configurando Pedido de Viagem
Se a empresa utiliza Pedido de viagem para emissão de viagem , é possível deixar a opção de Fatura Automática marcada, e as viagens consequentemente irão com esta opção selecionada
OPCIONAL se a empresa nao utilizar pedido mas quiser fatura SEMPRE TODOS OS CTES AUTOMATICAMENTE deve ser adicionada a opção de campoCFG 'QueryConhecimento - FATURAAUTOMATICA valor S vinculado a instalação da empresa (esta ira marcar fatura automática na viagem sempre)
VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO
3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente
No cadastro do cliente é necessário fazer a configuração dos prazos de recebimento
exemplo de fechamentos:
Emissão de 01 a 10 - Vencimento 21 => então o Tipo fechamento seria Decendio-2 com prazo adicional de 11 dias
Emissão de 11 a 20 - Vencimento 01
Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11
ou mesmo definidos dias de semanas fixos
Prazo de Faturamento: Este prazo somente interfere nos Relatório de Fatura simulada para que seja lembrado que este cliente possui prazo combinado de faturamento
Tipo de de Fechamento: e onde começa a ser analisado como sera feito os prazos (mensal, semanal,etc...)
Prazo adicional: e a quantidade de dias que deve ser considerado a partir do Tipo do fechamento definido ao exemplo citado acima
Conta para Faturamento: esta sera a conta definida na fatura como o padrão de deposito/recebimento.
Lista de dias fixo para fat: este caso seria para que sempre fature determinada data do mês, independente da data de emissão da viagem
caso seja necessário definir mais datas padrões para um cliente, deve ser usada a aba N.Data.Venc
nesta e possível fazer uma infinidade de prazos
Este procedimento sera ativado quando o evento Autorizar Cte for concluído, caso o cliente queira ativar o faturamento em outro momento diferente
isto deve ser analisado junto ao suporte