Parâmetros Empresa
(Diferença entre revisões)
(→Parâmetros Normais) |
|||
Linha 531: | Linha 531: | ||
|- | |- | ||
| ValidaQtdEixosTipoVeic || B || N || Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro do cavalo+carretas é igual a do tipo de veículo correspondente | | ValidaQtdEixosTipoVeic || B || N || Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro do cavalo+carretas é igual a do tipo de veículo correspondente | ||
+ | |- | ||
+ | | ValidaQtdEixosTpVeicAba1 || B || N || Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro de veículo ABA1 apenas é igual a do tipo de veículo correspondente | ||
|- | |- | ||
| ValorAdtoMaxFrota || F || 0 || Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota | | ValorAdtoMaxFrota || F || 0 || Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota |
Edição de 15h30min de 21 de setembro de 2018
Parâmetros Normais
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
AcertoFatPagViag | B | S | Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) |
ArqDeclaracaoEstadia | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir → Word → Outras | |
ArquivoLogoOC | B | N | Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp). |
ArqFichaMot | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos | |
ArqFichaMotorista | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista | |
ArqManifCheckList | S | Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto | |
ArqManifTermoResp | S | Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista | |
ArqOrdemCar | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento | |
ArqPedido | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido → Imprimir → Word | |
ArquivoLogo | S | Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp) | |
ArqViagem | S | Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens → Imprimir → Word | |
AtuCidOriDestViag | B | N | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem |
AtuViagBaseICMS | B | S | Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
AtuViagFreteEmp | B | S | Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
AtuViagFreteMot | B | S | Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração |
AtuViagImpPropFisica | B | N | Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração |
AtuRNTRCVeicProp | B | N | Atualiza o RNTRC em todos os Veículos ligados ao Proprietário quando este for alterado e não permite editar nos veículos |
AutotracControlocCodCidadeDiv | I | 0 | Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos |
AvisoKMMenorContaPageOS | B | N | Verificar se o km digitado é maior do que o anterior |
BaseISSParaCalculoImpostos | B | N | Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa |
BDVeicMotPropGrande | B | N | Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas |
BloqAutViagPropTacSemCiot | B | N | Se "S" Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC) |
BloqCadAlt | B | N | Se estiver com S ao alterar cadastros (Cliente,Fornecedor,Proprietário,Veiculo e Motorista), condicionado a privilégios, bloquear o cadastro |
BloqCamposPedViagem | B | N | Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem |
BloqChequeCancelado | B | N | Bloquear emissão de cheque que esteja com status CANCELADO (Se controla status estiver marcado na tela de Parâmetros) |
BloqPrecoItemForn | B | N | Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores |
BloqCapacidadeCarga | B | N | Se estiver com S o sistema irá validar se peso informado nas telas (Ordem Carregamento e Viagem) é menor que a Capacidade de Carga informado no Veículo |
BloqCamposOcViagem | B | N | Se estiver com "S" bloquear os campos copiados da Ordem de Carregamento |
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | N | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino |
BuscaEspecieMercNFViag | B | N | Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem |
BuscaDadosCEP | B | S | Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros |
CCEmpFuncCred | B | N | Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de crédito no CC Emp/func |
CCEmpFuncDeb | B | N | Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func |
CartaFreteDuplicada | B | N | Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T |
CFatContaCOFINSRetido | S | Contabilidade - Conta contábil COFINS Retido | |
CFatContaCSLLRetida | S | Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida | |
CFatContaICMSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido | |
CFatContaINSSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido | |
CFatContaIRRFRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido | |
CFatContaISSRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido | |
CFatContaPISRetido | S | Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido | |
CFatContaReceita | S | Contabilidade - Conta Contábil de receitas | |
CFatContaSeguro | S | Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros | |
CFatHist | S | Contabilidade - Histórico padrão Faturas | |
CFatHistCOFINSRetido | S | Contabilidade - Históri contábil COFINS Retido | |
CFatHistCSLLRetida | S | Contabilidade - Histórico contábil CSLL Retida | |
CFatHistICMSRetido | S | Contabilidade - Histórico contábil ICMS Retido | |
CFatHistINSSRetido | S | Contabilidade - Histórico contábil INSS Retido | |
CFatHistIRRFRetido | S | Contabilidade - Histórico contábil IRRF Retido | |
CFatHistISSRetido | S | Contabilidade - Histórico contábil ISS Retido | |
CFatHistPISRetido | S | Contabilidade - Histórico contábil PIS Retido | |
ChequeFluxoCaixa | B | N | Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa |
CHistContaPag | S | Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar | |
CodCliPadraoFrac | I | 0 | Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada |
CodCliPadraoFracMot | I | 0 | Código do cliente para tabela de frete padrão MOTORISTA carga fracionada |
CodExameMotorista | I | 0 | Codigo do Exame de Motorista para impressão do Contrato |
CodItemCamaraFria | I | 0 | Código do item do óleo diesel para a câmara fria |
CodItemPagarAdto | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
CodItemPagarCTRC | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
CodItemPagarFNC | I | 0 | Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita) |
CodItemRecDebFunc | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos |
CodItemARLA | I | 0 | Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo |
CodItemSaldoAntecFor | I | 0 | Código do item de despesa para geração de saldo antecipado a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos |
CodLocalEstoque | I | 0 | Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local |
CodMotoristaFixo | I | 0 | Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S |
CodProprietarioFixo | I | 0 | Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S |
CodPedidoCaramuru | I | 0 | Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru |
CodSGReceitaFrete | I | 0 | Código super grupo de receita de frete |
CodSGReceitaFrota | I | 0 | Código super grupo de receita de frota |
CodTipoEquipCompBordo | S | Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
CodTipoEquipMCT | S | Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
CodTipoFornecedorMot | I | 0 | Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários |
CodTipoOcorrenciaDefault | I | 0 | Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova |
CodTipoOcorrenciaDACTe | I | 0 | Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do DACTe na tela de viagens |
CodTipoOcorrenciaEstadia | I | 0 | Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do Recibo de Estadia na tela de viagens |
CodTipoOcorrenciaAltVlViag | I | 0 | Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago |
CodItemRecSaldoAntecFor | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos |
CodVeiculoFixo | I | 0 | Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
ConsideraMargMinPedUeViag | B | N | Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem |
ConsidPPTPropVeic | B | N | Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo |
ContaPermiteDeposito | B | N | Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada |
ControlaCartaFrete | B | N | Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R |
ControlaImpCF | B | N | Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete |
ControlaOrdemCarregamento | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao |
Cooperativa | B | N | Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa |
CPSomarValorIPI | B | N | Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar |
DataDigEditavelCP | B | N | Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar |
DataGeraDebitoFuncCP | B | N | Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar |
DataPrevGerarChequeNum | B | N | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar |
DatavalidadeOC | B | N | Informar a quantidade dos dias para preencher automaticamente o campo "Validade da OC", quando gravar a Ordem de Carregamento |
DescQuebraFatPesoSaida | B | N | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída |
DiasAuditGrupoDesp | I | 0 | Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias) |
DiasTrocaSenhaUS | I | 0 | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias) |
DominioImpTS | S | Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora | |
EmailAutCTeCliente | B | N | Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado |
EmailAutCTeProprietario | B | N | Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado |
EmailAutNFeCliente | B | N | Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada |
EmailXMLTimerCaramuru | S | E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados | |
ExibeBotaoDescFatura | S | Se "S",exibe botão "Ajuste Valor" ao realizar desconto na fatura(rateia desc. no campo desp.extras das viagens da fat) | |
ExigeCartaFreteViag | B | N | Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem |
ExigeCidadeNascProprietario | B | N | Se "S", exigir Cidade de Nascimento na alt/inc no cadastro de Proprietario |
ExigeChaveCP | B | N | Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe |
ExigeContaContabilItem | B | N | Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas |
ExigeCodTipoPagto | B | N | Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas |
ExigeInfCPCompraPneu | B | N | Exige informar o CP de compra do pneu e não deixa vincular pneus em quantidade maior a definida na compra |
ExigeOrdCarregViag | B | N | Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido |
ExigeNumeroCTRC | B | N | Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento |
ExigeNCMItem | B | N | Exige informar o NCM em itens de despesa/estoque que estejam marcados como "Produto-(Gerencia) |
ExigePedidoOrdCarreg | B | N | Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento |
ExigeSenhaAltCliente | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente |
ExigeSenhaAltCP | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar |
ExigeSenhaAltMotorista | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista |
ExigeSenhaAltProprietario | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario |
ExigeSenhaAltVeiculo | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo |
ExigeSenhaAltViagem | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem |
ExigeUnidEmbarqueCP | B | N | Exigir Unidade de embarque em contas a pagar |
ExigeValorMercadoria | B | N | Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos |
ExigeFotoMotOC | B | N | Não deixa salvar ordens de carregamento se não houver fotos do motorista no cadastro |
ExigeFotoMotViag | B | N | Não deixa salvar Viagens se não houver fotos do motorista no cadastro |
FaturaAutoCTe | B | N | Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica |
GetTabFreteCli | B | N | Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente |
GeraCPAcertoMot | B | N | Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista |
GeraNumOrdemCarAut | B | N | Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento |
GeraObsAutMercExp | B | N | Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem |
GerarNumCartaFreteAut | B | N | Gerar número sequencial da carta frete |
GerarNumCartaFreteAut | B | N | Se "S" o SAT grava a Data da Nfe na data de emissão da Viagem, na Inclusão |
HorasLimiteGerarManutPrev | S | 100 | Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada) |
ImpReciboBaixa | B | N | Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber |
ImpOBSCFCheque | B | N | Se "S" irá adicionar a OBS(CTE,CF) no cheque, quando for "SD,AD e PED" |
ImpReciboParcCP | B | N | Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa |
ImpReciboParcCR | B | N | Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa |
ImprTSNovo | B | N | Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora |
InsCPDataAtual | B | N | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual |
InsVeiculoStAluguel | B | N | Quando inserir a veículo, colocar Status Propriedade como Aluguel |
InsViagDataAtual | B | S | Quando inserir a viagem, colocar a data atual |
KMAtualVeicCP | B | N | Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual |
KMLimiteGerarManutPrev | S | 1000 | KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria |
KMPortariaManutPrev | B | N | Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva |
LimiteClientePrincipal | B | N | Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente |
LimiteClienteViagens | B | N | Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente |
ListaGrupoManut | S | Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula | |
ListaGrupoPneu | S | Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula | |
ListaItemViagAdm | S | Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
ListaItemViagAdm1 | S | Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
ListaFilialAverbAut | S | Lista de filiais que fazem averbação automática ATM | |
ListaLogMotBloqViag | S | Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período bloqueiam o cadastro de viagem | |
ListaLogMotAvisoCC | S | Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período geram um aviso no cadastro de CC emp/func | |
ListaTipoEnvioXML | S | Lista de código do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados | |
ListaEmailTimerCaramuru | S | Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru | |
LocalArqLogo | S | Local dos arquivos de logo | |
LogoCarteira | S | logo.bmp | Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo |
LucrFrotaFiltroFrete | B | N | Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota |
ManutPrevVencida | B | N | Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido |
MarcEspCredDebCP | B | N | Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar |
MargemMinimaAutonomo | N | Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física) | |
MostraAltDataVencFornFatura | B | N | Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura |
MostraCFBaixaContaPag | B | N | Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar |
MostraCaminhoMenuRel | B | S | o SAT irá mostrar uma linha adicional onde mostra o filtro nos relatórios com o caminho do menu do mesmo |
MostraCIOTDAMDFE | I | 0 | Se "S", mostra o CIOT no relatório de DAMDFE. |
MostraICMSAntec | B | N | Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS |
MostraGerCorreioAuto | B | N | Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida |
MostraObsComplRecCCEmpFunc | B | N | Mostrar a Obs Complementar
no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito |
MostraFaturaStatus | B | N | Mostrar a flag status de viagens → fatura, para poder indicar se fatura esta cancelada |
MostraProdutiv | B | N | Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista |
MostraUltCompraItem | B | N | Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar |
MostraTpTribPropCF | B | N | Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4 |
MostraLiquidoMultaVeic' | B | N | Mostrar Valor Líquido da Multa do Veículo (Multa - Desconto) |
NaoAtualizarPrecoVenda | B | N | Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque |
NaoBuscaViagAnt | B | N | Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem |
NaoCalculaEspecialAcertoMot | B | N | Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários |
NaoConsidOutrosTotPed | B | N | Se "S", não irá considerar (-)Quebra Navio, (-)QuebraArmazem, (+)Cred/Deb, no saldo a carregar do Pedido |
NaoImprimeCFsemCIOT | B | S | Se "S", não imprime Carta Frete caso não tenha gerado CIOT |
NaoImprimeDACTEsemCIOT | B | S | Se "S", não imprime DACTE caso não tenha gerado CIOT |
NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | S | Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto |
NaoMostraDespNViagAcerto | B | N | Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar |
NaoMostraEspecialAcertoMot | B | N | Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários |
NaoMostraFiltroStatusCTeViag | B | N | Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar |
NaoMostraPedagioCFMafro | B | N | Se estiver S, não mostrar pedágio na Carta Frete Mafro se tiver NUMEROPEDAGIO ou NUMEROCARTAOPEDAGIO |
NaoMostraPedFin | B | N | Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens |
NaoMostraValorCP | B | N | Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar |
NaoMostraViagFlagPagarAcerto | B | N | Se "S" não mostrar viagem no acerto motorista se tiver marcada a flag "Pagar Conhecimento" |
NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado |
NaoPermImpOrdComp | B | N | Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada |
NaoPermOrdCarregVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo |
NaoPermUnECPDifUnEVeic | B | N | Se "S", não será permitido Unid. de Embarque no Contas a Pagar diferente da UE do veículo |
NaoPermProgViagMDFe | B | N | Se estiver S, não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado |
NaoPermViagSemLicVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas |
NaoPermNNotaViag | B | N | Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas |
NaoVerificaFilUE | B | N | Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial |
NaoQuebraLnEspXml | B | N | Se estiver "S" o SAT não irá fazer a quebra de linha das obs obtidas do xml ass para o usuario S |
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado |
NomeArqComb | S | Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados | |
OSCompleta | B | N | Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa |
OutrosDescontosMaximo | F | 0 | Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado |
ObrigaCamposPropCPF | B | N | Se "S" e o proprietário for CPF, torna se obrigatório no cadastro do proprietário: PIS\DTA NASC\NOME MAE\NACIONALIDADE\PAÍS\CEP\MUNICÍPIO, se não tiver esses dados bloquear o cadastro. |
ObrigaCamposProprietario | B | N | Se "S" e se tipo de transportador for TAC, torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos RG, órgão emissor, data emissão e nome da mãe. |
ObrigaCamposProprOpCartao | B | N | Se estiver com "S", torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos exigidos pelas integrações |
ObrigaPisFornecedor | B | N | Na tela de cadastro de fornecedor, tornar obrigatorio campo pis se cgccpf for cpf |
ObrigaSolMonitAutVeicFrota | B | N | Para autorizar viagem, quando Veículo Frota,é obrigatório Solicitar Monitoramento. |
PastaArqConsulta | S | Pasta para arquivar documentos do painel de consultas | |
PastaArqCP | S | Pasta para arquivar imagens de contas a pagar | |
PastaArqViagens | S | Pasta para arquivar imagens de viagens | |
PastaBaseTSFotos | S | Informe a pasta que sera usada pelos usuários de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\ | |
PastaDoc | S | Sera utilizada para os documentos, se nao for informada será utilizada a pasta de fotos | |
PastaXMLNFe | S | Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens | |
PastaVisitantes | S | Pasta onde ficarão as fotos/arquivos referentes a visitantes | |
PedidoPadraoMDFe | I | 0 | Pedido padrão a ser utilizado na importação de MDFes de terceiros para gerar CTe subcontrataçã |
PegarFlagPagaIcmsCliente | B | S | Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente |
PegarPrecoTabelaFrete | B | S | Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete |
PercDescFreteRetorno | F | 0 | FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotação de frete |
PercDescCompartilhado | F | 0 | FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete |
PercMaxDescParcRec | F | 0 | Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
PermiteExpCFsemNum | B | N | Permite exportar Carta Frete sem número em Exp.Imp/Exportar Diversos/Carta Frete |
PermiteFuncTpDContaPag | B | N | Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos |
PermiteGerarMDFeViagNA | B | N | Se "S" Permite gerar MDFe de viagem NÃO autorizada, através do botão Gerar Manif/MDFe(desta viagem) |
PermitePagarViagPropria | B | S | Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC |
PorcAdtoMaxFrota | F | 0 | Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota |
PrefixoArqXMLCTeEmail | F | 0 | Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota |
RepetirPesoSaiCheg | B | N | Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem |
ReprocessaViag | B | S | Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem |
SaldoAntecCliPrinc | B | S | Se "S", vai permitir receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal |
SerieDespesaDivUE | S | Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos" | |
SeriePadraoRelat | S | Série padrão usada nos filtros de relatórios | |
SomaVlContabilCP | B | S | Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar |
SomaVlMercConhecNota | B | S | Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem |
SolicOCImpNFe | B | S | Se estiver S, o SAT vai abrir tela de filtro para selecionar a ordem de compra na importação de NFe |
TabelaICMSOrigDest | B | N | Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino |
TamMaxFoto | I | 0 | Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb) |
TempoRefreshOS | I | 0 | Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos) |
TipoRateioFrota | S | 0 | Tipo de rateio para veículos próprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota |
TransfEstOC | S | N | Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino |
UsaCFOPContaPag | B | N | Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar |
UsaDataHoraViagOrdemCar | B | N | Se "S",habilita campo data/hora na tela de ordem de carregamento nos campos DATA e PREVISÃO CHEGADA(utilizados no monitoramento trafegus) |
UsaLogoOC | B | S | Se "S", vai mostrar na Ordem de Carregamento a logo definida no parâmetro empresa ArquivoLogoOC,caso não informado irá usar logo.bmp por default. |
UsaChequesRecebidos | B | N | Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos |
UsaFatContabil | B | N | Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade |
UsaFatPagViag | B | N | Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) |
UsaFlagExpFiscalCP | B | N | Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar |
UsaManifesto | B | N | Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS / M = (Carga Mista Fechada + Fracionado) |
UsaPeriodo | B | N | Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro |
UsaTipoFaturaLib | B | N | Verificar liberação de tipos de faturas por usuários |
UsaTelaNovaCP | B | N | Se estiver "S" vai utilizar a nova tela de contas a pagar |
UsaUsuarioCliente | B | N | Verificar liberação de clientes por usuários |
UsaUsuarioOp | B | N | Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário) |
UsaUsuarioProprietario | B | N | Verificar liberação de Proprietários por usuários |
UsaUsuarioTipoFornecedor | B | N | Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário |
UsaVeicPadraoImpNFeCP | B | N | Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe |
UsuarioImpTS | S | Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS | |
UtilizaVeiculoMov | B | N | Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios |
ValidaCFOPViagem | B | N | Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída |
ValidaCFOPViagemMEst | B | N | Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado |
ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor |
ValidaFlagsPedViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV) |
ValidaObrigCredDebCP | B | N | Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito |
ValidaPesoChegViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem |
ValidaPISNITProp | S | Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI | |
ValidaPISNITMot | S | Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI | |
ValidaDigVerCNH | S | A | Validar o digito verificador do NumReg.CNH no cadastro de mot/func. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida |
ValidaDigVerRENAVAM | S | A | Validar o digito verificador do Renavam no cadastro de Veículos. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida |
ValidaTpCalcFreteConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado |
ValidaSupGrupoItemTipoVeic | B | N | Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros |
ValidaQtdEixosTipoVeic | B | N | Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro do cavalo+carretas é igual a do tipo de veículo correspondente |
ValidaQtdEixosTpVeicAba1 | B | N | Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro de veículo ABA1 apenas é igual a do tipo de veículo correspondente |
ValorAdtoMaxFrota | F | 0 | Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota |
ValorAliqEstadoSP | B | N | Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino |
ValorLimiteMercadoria | F | 0 | Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM) |
ValorMaxDescParcRec | F | 0 | Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
ValorUFIRFederal | F | 0 | Valor da UFIR Federal |
ValorUFIRRS | F | 0 | Valor da UFIR estado do RS |
VerificaEstoqueMin | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido |
VerificaRenavamDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos |
VerificaVeiculoDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos |
VerifAdtoMaxPedido | B | N | Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
VerifCargoLib | B | N | Se "S", verifica cargos liberados por usuário |
VerifCodIBGECidade | B | N | Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código |
VerifCondPagtoLib | B | N | Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário |
VerifCNPJCPFDupl | B | N | Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl |
VerifCNPJCPFDuplClienteSempre | B | N | Se estiver "S" e marcado campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio UNC, o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF Obs.:Este parâmetro atuará em conjunto com campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio 'UNC'. |
VerifCNPJCPFDuplForSempre | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF |
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF |
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | N | Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega |
VerifCliDuplBloq | B | N | Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl (Obs.: Este paramentro funcionará em conjunto com o VerifCNPJCPFDupl = 'S' e NÃO pode ter o privilégio ('UNC').) |
VerifLicencaVeic | B | N | Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem |
VerifNotaFiscalDuplViagem | B | N | Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens |
VerifNomeCliImpNFE | B | S | Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE |
VerifRNTRCDuplProp | B | N | Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados |
VerifValidadeANTTCNH | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual |
VerifValidadeCNHViag | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual |
VerifValidadeDocVeic | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual |
VerifVeiculoCliente | B | N | Verifica o bloqueio de veículos por cliente |
VerifVeicPlaca | B | N | Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuário S) |
VerifViag30diasSemFaturar | B | N | Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens |
VerifVeicMot | B | N | Não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo(Deixa apenas se Usuário S) |
VerifUEFilial | B | N | Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial |
VerifQuantPedido | B | N | Se "S", verifica se existe a quantidade de mercadoria do pedido na hora de salvar a viagem |
VerifMotExame | B | N | Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos "VerifMotExameDias" dias para o motorista |
VerifMotExameDias | I | 20 | Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp "VerifMotExame |
ViagBaseICMSDireta | B | N | Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta |
ViagVeicRes | B | N | Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida |
Parametros CT-e
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
---|---|---|---|
ArquivoLogoDacte | S | Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp) | |
AtuViagDadosCteUeAlt | S | Se estiver "S", atualizar dados (TpEmis,TpAmb,Versão Cte e Versão Modal), buscando da Unid.Emb. se cte não AUTORIZADO | |
CasasDecimaisPesoViagem | I | 0 | Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens |
CasasDecimaisPPTsViagem | I | 2 | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens |
CasasDecimaisFreteViagem | I | 2 | Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens |
ConsidVeicTercPropDifPar | B | N | Se estiver "S", considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como "próprio prod" no veículo e o proprietário for diferente do Parâmetro |
ConsideraArrendatarioPropCTE | B | N | Se estiver "S", considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML |
ConsistirDadosCTe | B | N | Quando salvar os cadastros, fazer a consistência dos dados exigidas no CTe |
CTeDacteMostraPedagio | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do pedágio impresso no Dacte |
CTeDacteIcmsSubstTrib | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do icms impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib |
CTeDacteMostraCPFMot | B | N | Se "S", irá mostrar o CPF do motorista impresso no Dacte |
CTeDacteSemMDFe | B | N | O SAT irá mostrar um texto grande de aviso se o CTe não possuir um MDFe associado(se UFORIG<>UFDESTINO) |
CTeFreteFiscal | B | N | Se "S", no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal, e no XML também será exportado esse valor |
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do pedágio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
CTeMostraICMSNaoEmbFrete | B | N | Se "S", irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
CTeTotalPedagioSeguro | B | N | Se "S", o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedágio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp. |
CNDTransportadora | S | Certidão Negativa de Débito da Transportadora | |
PorcAproxTribCte | F | 0 | Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber*PorcAprox) |
MostraUsuInsDacte | B | N | Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem |
MostraVlAberbDacte | B | N | Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte |
NaoEnviaVeicCte | B | N | Se "S", não irá enviar os dados dos Veículos no Xml e Dacte (Comum em Transporte Fracionado) |
ValidaChaveDacte | B | S | Se "S" irá validar se a chave do cte é igual a que está no xml assinado |
BloqCtesForaSeq | I | 50 | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração |
BloqImpDacteCteSemMonitoramento | B | N | Se S, não será permitido imprimir o dacte caso não houver solicitação de monitoramento (campo id viagem) |
BloqImpDacteCteSemProt | B | N | Se "S", não será permitido imprimir o dacte caso conhecimento (normal/normal) não possua protocolo de averbação |
CTeDacteAutorizado | B | N | Se "S", somente imprimir o Dacte após o CTe autorizado |
CTeDacteQuantImp | B | N | Se "S", solicitar a quantidade de cópias a ser impressa do Dacte |
CTeCancelNumTent | I | 10 | CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento |
CTeCancelSleepTime | I | 5000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Cancelamento |
CTeStatusServNumTent | I | 10 | CT-e: Número de Tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço |
CTeStatusServSleepTime | I | 5000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço |
CTePendEmonitorSleepTime | I | 10000 | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Emonitor |
LocalArqXMLCTe | S | C:\sistemas\sat4\sistema\XML | Local para salvar o XML de CTe |
LocalArqXMLCTeSolicitar | B | N | Se "S", solicitar o local para salvar o XML de CTe |
PastaXMLCTeSeg | S | Pasta onde ficarão os XML de CTes que serão exportados para seguradoras (se informado ao autorizar CTe sempre grava o XML nesta pasta) | |
VisualizaSATNewsFacebook | B | S | Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook |