Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada
(→NF-e de Anulação de serviço de transportes) |
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Edição de 13h34min de 7 de junho de 2021
Esta é uma orientação simples de como deve ser registrado nota de devolução dentro do sistema
Tabela de conteúdo |
NF-e de Entrada
Primeiramente a Nota Fiscal Eletrônica referente a Entrada ou a compra Deve ser lançada no Contas a Pagar do método normal
Emitindo a NFE de devolução
a NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:
Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: DEVOLUÇÃO-1
Forn/Emissor: informe a própria transportadora.
Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
Unid.Emb: informe a U.E que emitirá
Aba 2.Itens
na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM
Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base
CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Aba 8.NFe Dev
É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
Aba 4.NFe
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante
NF-e Devolução com Frete
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor do frete. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 vai conter o valor dos produtos da nota
- Campo 2 Deve conter o valor do ICMS
- Campo 3 O valor total da NF-e onde neste exemplo é a soma dos produtos somado com o valor do icms e valor do frete
Após lançar os itens, vai verificar que:
- Campo 1 Valor unitário lançado corretamente
- Campo 2 Valor de IPI lançado
- Campo 3 Valor liquido recebe o valor unitário multiplicado pela quantidade
- Campo 4 Vl Contabil recebe o valor d campo Valor Liquido porem caso haja desconto, tal desconto deve ser informado no campo Vl. Desc. Cont e o campo 4 deverá receber a subtração do Valor liquido - Vl. Desc. Cont
E por fim, na aba 4. NFe devemos informar o valor do frete
- Campo 1 Informar o valor do frete.
NF-e Devolução com Desconto Contábil
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de FRETE
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor de desconto. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 Valor total dos produtos sem desconto
- Campo 2 Valor do desconto do produto
- Campo 3 Valor total da nota com desconto
Após lançar os itens, vai verificar que:
- Campo 1 Vai conter o valor unitário do produto
- Campo 2 Deve conter o valor total dos produtos em relação a quantidade X valor
- Campo 3 Deve conter o valor total dos produtos, mesmo valor do campo 2
- Campo 4 Deve possuir o valor do desconto do produto
Obs.: Quando for desconto no valor total da nota, basta informar o valor do desconto no campo 3 do cabeçalho da nota.
Importante !!! Ou o desconto é nos produtos ou é no total da nota. Não existe desconto nos dois ao mesmo tempo.
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NF-e Devolução com Outras Despesas
Neste exemplo vamos pegar uma NF-e que foi emitida onde esta possui valor de Outras Despesas Acessórias
Veja a NF-e:
Note que nesta nota, existe o valor de Outras Despesas Acessórias. Sendo assim como fazemos uma nota de devolução para uma nota como a do exemplo ?
Após lançar a nota corretamente, vai verificar que:
- Campo 1 Valor total dos produtos sem despesas acessórias
- Campo 2 Valor da despesa acessória
- Campo 3 Valor total da nota com despesa acessória somada
NFe de devolução com IPI embutido
A NFe de devolução é prevista para casos em que a empresa tenha comprado algum produto que não vá ser utilizado ou defeituoso ou passado o prazo de cancelamento ou esteja com ciência na nota, então devendo esta, ser feita devolução parcial ou integral da Nota, assim também retornando o crédito de ICMS/Pis/Cofis/IPI para o emissor.
Primeiramente o SAT deverá estar configurado corretamente para emissão de NFe, feito esta configuração de responsabilidade do suporte da InterSite
Tenha a DANFE em mãos para facilitar o lançamento como exemplo abaixo:
Feito isso acesse o Menu Cadastro / Nota Fiscal Eletrônica (NFE), e ao clicar em NOVO começamos a inserir:
Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: DEVOLUÇÃO-1
Forn/Emissor: informe a própria transportadora.
Cliente/Destinat: será a empresa que você devolvera o produto, ou o emissor da nota de compra, este deve ser cadastrado como cliente.
CFOP: no exemplo abaixo utilizamos 5202 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO, mas pode variar o primeiro digito para 5 ou 6 se dentro ou fora do estado, ou mesmo ser outro CFOP (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Espécie: NFE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA modelo 55
Unid.Emb: informe a U.E que emitirá
Aba 2.Itens
na aba 2.Itens deve ser inserido os itens que irão sofrer devolução, para isso o item deverá ser cadastrado, e é essencial cadastrar o NCM do ITEM
Informe o ITEM,Quantidade e Valor Unitário que deve ser o mesmo valor correspondente a nota
V/E/D: use E- estoque caso tenha sido feita entrada no estoque no ato da compra do produto no contas a pagar para ocorrer o zeramento
CFOP: deve ser repetido já que em uma nota pode ter produtos com CFOPs diferentes
CST ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
%ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.Base ICMS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Vl.ICMS: calculado automaticamente após informar porcentagem x base
CST PIS e CST COFINS: Verificar a Nota de compra e a (INFORMAÇÃO A SER REPASSADA PELO CONTADOR)
Aba 8.NFe Dev
É necessário inserir a Chave da NFE que será devolvida, referencia-la
clique em novo e digite ou use leitor de código de barras para digitar os 44 dígitos
Aba 4.NFe
Referenciada a chave da NFe a ser devolvida na aba 8.NFe Dev, está NFe já pode ser autorizada, mas é recomendável alterar o campo Frete por Conta: 0-Emitente e também Obs Adicional, referenciar alguma descrição interessante
NF-e de Crédito de ICMS (APROPRIAÇÃO/ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO PELO SAT
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
Aba 1.Dados Gerais
Finalidade: Entrada
Fornecedor: Filial ou empresa emitente (a transportadora)
cliente: Filial ou empresa solicitante (a transportadora)
Filial: o emissor da NFe
Observação: verificar com a contabilidade ou descriminar como a imagem abaixo
CFOP: 1.604 - Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado ou CFOP 1601 - Recebimento, por transferência, de crédito de ICMS
Aba 2.Itens
Notas Fiscais de crédito relativo à compra de bem para o ativo permanente.
1. Dados do Produto.
Produto: cadastre um item como exemplo: "ATIVO PERMANENTE - ICMS A SER APROPRIADO"
NCM do Item: 9999999 se nao aceitar 0000000
CST ICMS: 090 - Outros
CFOP= 1604
Descrição do produto: – preencher com “Ativo permanente - ICMS a ser apropriado”.
Valor unitário = 0.
Valor total = 0.
% ICMS = 100
Vl.Base ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Valor do ICMS = Valor do crédito a apropriar.
Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e.
Aba 3.Dados Complementares
Obs Corpo NFE: Informações Adicionais de interesse do Fisco.
Aba 4.NFe
Frete por conta = 0-Emitente.
NF-e de Crédito de ICMS (ENTRADA DE CRÉDITO) EMITIDO POR OUTRO SISTEMA
a NF-e de Credito de icms deve ser registrada no CONTAS A PAGAR , como mostra as imagens abaixo,
- Fornecedor = emissor da NF-e
- Data controle
- Desmarcar as opções Nota e Duplicata / a Faturar / Despesas
- Observação não obrigatório
- Especie docto (NF-e)
- CFOP (consultar contador)
- Chave NF-e
ANTES DE TUDO, O CONTADOR DEVE SER CONSULTADO PARA EVITAR MAL ENTENDIDO
NF-e de Anulação de serviço de transportes
Um nota de anulação de frete é um documento que é emitido para anular um Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e emitido com erros e que não pode mais ser cancelado.
Não é um documento que substitui o CT-e, mas sim que realiza a anulação de valores relativos à prestação de serviços de frete.
Tipo da NFE: Entrada = 6
CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
Descrição do item: Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
CFOP: 2206 ou 1206 - Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte
CST PIS/COFINS: 08 - sem incidencia
CST ICMS: 040 - isenta