Fatura Automática de Viagens

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(3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente)
(3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente)
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nesta e possível fazer uma infinidade de prazos  
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nesta e possível fazer uma infinidade de prazos
 
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entao o sistema irá verificar se no cadastro do cliente da viagem o campo tipo fechamento estiver definido e prazo faturamento > 0
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se estiver vai faturar sempre pelo peso de Saida
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FATURAAUTOMATICA estiver marcado e se codfaturasaldo = 0 ou seja (não Faturado ainda)
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Edição de 15h33min de 20 de setembro de 2016

Este Procedimento é feito por algumas empresas, para que o SAT fature automaticamente a viagem

1º passo - Configurando Parâmetro Empresa

Para que o procedimento realize deve ser marcado o parâmetro empresa abaixo

FaturaAutoCTe = S, Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica

este sera o responsável por todo processo a seguir aconteça.

2º passo - Configurando Pedido de Viagem

Se a empresa utiliza Pedido de viagem para emissão de viagem , é possível deixar a opção de Fatura Automática marcada, e as viagens consequentemente irão com esta opção selecionada


Fatuaut3.PNG


OPCIONAL
se a empresa nao utilizar pedido mas quiser fatura SEMPRE TODOS OS CTES AUTOMATICAMENTE 
deve ser adicionada a opção de campoCFG 'QueryConhecimento - FATURAAUTOMATICA  valor S 
vinculado a instalação da empresa (esta ira marcar fatura   automática na viagem sempre)
Faturaauto2.png
VERIFICAR COM A EQUIPE DE SUPORTE ESTE PROCEDIMENTO

3º passo - Configurando Prazos de vencimento e Faturamento por Cliente

No cadastro do cliente é necessario fazer a configuracao dos prazos de recebimento


Fatuaut.PNG


exemplo de fechamentos:

Emissão de 01 a 10 - Vencimento 21 => então o Tipo fechamento seria Decendio-2 com prazo adicional de 11 dias

Emissão de 11 a 20 - Vencimento 01

Emissão de 21 a 31 - Vencimento 11


ou mesmo definidos dias de semanas fixos


Prazo de Faturamento: Este prazo somente interfere nos Relatório de Fatura simulada para que seja lembrado que este cliente possui prazo combinado de faturamento

Tipo de de Fechamento: e onde começa a ser analisado como sera feito os prazos (mensal, semanal,etc...)

Prazo adicional: e a quantidade de dias que deve ser considerado a partir do Tipo do fechamento definido ao exemplo citado acima

Conta para Faturamento: esta sera a conta definida na fatura como o padrão de deposito/recebimento.

Lista de dias fixo para fat: este caso seria para que sempre fature determinada data do mês, independente da data de emissão da viagem


caso seja necessário definir mais datas padrões para um cliente, deve ser usada a aba N.Data.Venc

Fatuaut1.PNG

nesta e possível fazer uma infinidade de prazos

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