Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar
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| − | Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário | + | ===Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário=== |
Acesse ao '''Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais''', em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas: | Acesse ao '''Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais''', em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas: | ||
| − | '''Funcionário | + | '''Funcionário S ou N''' |
'''Liberado'''. | '''Liberado'''. | ||
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| − | Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês. | + | ===Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário, ==== |
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| + | ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês. | ||
Acesse ao '''Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários''', em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo: | Acesse ao '''Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários''', em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo: | ||
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Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor '''Salário Bruto de R$ 900,00.''' | Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor '''Salário Bruto de R$ 900,00.''' | ||
| − | # Data Controle: data do lançamento do crédito | + | # '''Data Controle:''' data do lançamento do crédito |
| − | # Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle | + | # '''Data Emissão:''' data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle |
| − | # Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa | + | # '''Funcionário:''' selecione o Funcionário da Empresa |
| − | # Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence | + | # '''Filial:''' selecione a qual Filial o Funcionário pertence |
| − | # Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado | + | # '''Tipo CC Emp:''' selecione Salario que foi previamente cadastrado |
| − | # Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo | + | # '''Crédito/Débito:''' selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo |
| − | # Valor: digite o valor do Salário do Funcionário | + | # '''Valor:''' digite o valor do Salário do Funcionário |
| − | # Descrição: digite uma observação para o crédito | + | # '''Descrição:''' digite uma observação para o crédito |
# Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar. | # Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar. | ||
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Edição de 14h40min de 12 de janeiro de 2016
Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema
1) Importação de Rubricas do sistema Domínio
o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func
2) Lançamento manual direto no contas a pagar
Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário
Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:
Funcionário S ou N
Liberado.
Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário, =
ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.
- Data Controle: data do lançamento do crédito
- Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
- Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
- Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
- Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
- Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
- Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
- Descrição: digite uma observação para o crédito
- Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.
Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:
Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.
- Data Controle: data do lançamento do débito
- Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
- Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
- Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
- Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
- Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
- Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
- Descrição: digite uma observação para o débito
- Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.
