Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar

Edição de 16h24min de 12 de janeiro de 2016

Existem duas formas de fazer o lançamento de Folha de pagamento dentro do sistema

1) Importação de Rubricas do sistema Domínio

o Lançamento de folha de pagamento dentro do SAT, envolve vários procedimentos, como lançamento do contas a pagar , cadastro das rubricas da folha de pagamento, itens de despesa no sistema, conta corrente emp/func

2) Lançamento manual direto no contas a pagar

Passo 1: Verificar o Cadastro do Funcionário

Acesse ao Menu → Tabelas → Funcionários → Cadastro → Aba A. Dados Gerais → Aba 1. Dados Gerais, em seguida observe as flags abaixo, ambas tem que estar marcadas:

Funcionário S ou N

Liberado.

Passo 2: Lançar o valor do salário do mês para o Funcionário,

nesse passo e possível fazer o lançamento da despesa a ser descontada do funcionário no cadastro de contas a pagar para ter a informação de custos de cada item no relatório de despesas

veja o exemplo abaixo do lancamento no contas a pagar

a opção A FATURAR É OPCIONAL MARCAR já que você pode faturar esta despesa para fazer um único pagamento de vários funcionários.

ou seja vamos gerar um crédito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido os débitos durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:

Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Salário Bruto de R$ 900,00.

1. Data Controle: data do lançamento do crédito
2. Data Emissão: data da emissão do crédito, deixar o mesmo da Data Controle
3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
5. Tipo CC Emp: selecione Salario que foi previamente cadastrado
6. Crédito/Débito: selecione a opção Crédito, para gerar o mesmo
7. Valor: digite o valor do Salário do Funcionário
8. Descrição: digite uma observação para o crédito
9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.

Passo 3: Lançar os valores de vales/adiantamentos do mês para o Funcionário, ou seja vamos gerar um débito na Conta Corrente Emp/Funcionário, para que seja deduzido do salário durante o mês.

Acesse ao Menu → Cadastros → Conta Corrente Emp/Funcionários, em seguida, clique no botão Novo, e preencha os campos conforme a tela abaixo:

Como exemplo vamos usar o Mês de Novembro de 2014, ou seja o Período de 01/11/2014 até 30/11/2014, com o valor Adiantamento de R$ 100,00.

1. Data Controle: data do lançamento do débito
2. Data Emissão: data da emissão do débito, deixar o mesmo da Data Controle
3. Funcionário: selecione o Funcionário da Empresa
4. Filial: selecione a qual Filial o Funcionário pertence
5. Tipo CC Emp: selecione Adiantamento que foi previamente cadastrado
6. Crédito/Débito: selecione a opção Débito, para gerar o mesmo
7. Valor: digite o valor do Vale/Adiantamento do Funcionário
8. Descrição: digite uma observação para o débito
9. Para salvar o lançamento clique no botão Confirmar.