Ordem de Compra

Edição de 20h17min de 25 de junho de 2012

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Menu Cadastros → Ordem de Compra -> Aba →1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as ordens de compras para que seja solicitada a autorização da compra desta mercadoria. Caso esta ordem de compra for originada de alguma Cotação, os dados abaixo, já estará preenchido.

Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela ordem de compra;

Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção somente quando souber o valor e o vencimento desta ordem de compra. (Ex.: Se já tem a nota fiscal e o boleto);

Flag ‘A Faturar’: Marcar esta opção caso quando não souber o vencimento. (Ex.: Se tem somente um pedido e o fornecedor vai faturar futuramente);

Flag ‘Despesa’: Marcar sempre esta opção para informar para o contas a pagar que esta compra é uma despesa da empresa. Caso esta compra já foi pago e não precisa gerar notas e duplicatas, deixar marcado somente esta opção;

Campo Veículo: Informar neste campo a placa do veiculo a qual esta compra será destinada. Isto para quando for compra para aplicação direta no veículo;

Campo Motorista: Informar neste campo o nome do motorista do veiculo que foi informado no campo Veiculo;

Campo Observação: Informar neste campo a observação referente a esta ordem de compra;

Campo Cond. Pag: Informar neste campo a condição de pagamento da ordem de compra

Campo Vencto: Informar neste campo a data de vencimento. (Caso a compra for avista e conceder 15 dias para pagar, informar neste campo a data);

Campo Unid. Emb: Selecionar a unidade de embarque responsável pela ordem de compra;

Campo Frete: Informar neste campo como que será transportado esta mercadoria. (Ex.: Correios, Transportadora, etc.);

Campo Prazo Entrega: Informar neste campo o prazo de entrega desta mercadoria

Campo Cotação: Neste campo o sistema informa o numero da cotação se a ordem for gerada através da cotação;

Botão Itens: Caso precise cadastrar algum item que não está na lista, clicar neste botão para cadastrar o item;

Botão Ajustar Valor Total: Caso o fornecedor conceder um desconto na compra, clicar neste botão para informar o valor final da compra na tela abaixo para o sistema calcular o valor do desconto;

Aba →3.Duplicata

Nesta tela o sistema irá gerar as parcelas quando estiver selecionado a opção Nota e Duplicata na aba 1.Dados Gerais.

Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão, para gerar as parcelas desta ordem de compra.

Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’: Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento desta ordem de compra;

Lembrete: Uma vez gerada a ordem de compra quando chegar a nota fiscal pode ser importada a ordem gerada para o contas a pagar através do botão importar ordem de compra em Cadastros → Contas a Pagar.