Parâmetros Empresa
(Diferença entre revisões)
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| ImpNFeViagTagVol || B || N || Se "S" utiliza a tag "vol" do XML na importacao do XML das NFes para a tela de viagens | | ImpNFeViagTagVol || B || N || Se "S" utiliza a tag "vol" do XML na importacao do XML das NFes para a tela de viagens | ||
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| + | | ImpNFeViagVolumesTagVol || B || N || Se "S" vai buscar a qtde de volumes na tag "vol" do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens | ||
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| InsCPDataAtual || B || N || Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. | | InsCPDataAtual || B || N || Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. | ||
Edição de 18h59min de 6 de dezembro de 2013
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| AcertoFatPagViag | B | S | Solicitar acerto de valor na insercao de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) |
| ArqDeclaracaoEstadia | S | Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens na parte estadia Imprimir -> Word -> Outras | |
| ArqFichaMot | S | Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Seguradora na tela de veiculoS | |
| ArqFichaMotorista | S | Nome do arquivo .doc para impressao da Ficha Motorista na tela de Motorista | |
| ArqManifCheckList | S | Nome do arquivo .doc para impressao do CheckList do Manifesto. | |
| ArqManifTermoResp | S | Nome do arquivo .doc para impressao do Termo de Responsabilidade do Motorista | |
| ArqOrdemCar | S | Nome do arquivo .doc para impressao da Ordem na tela de Ordem de Carregamento | |
| ArqPedido | S | Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado no Pedido -> Imprimir -> Word | |
| ArquivoLogo | S | Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp) | |
| ArquivoLogoDacte | S | Nome do Arquivo de logotipo do Dacte e Carta Frete (deve ser em formato bmp) | |
| ArqViagem | S | Nome do arquivo .doc gerar quando e clicado em Viagens -> Imprimir -> Word | |
| AtuCidOriDestViag | B | N | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatario na insercao da Viagem |
| AtuViagBaseICMS | B | S | Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de insercao quanto em alterção |
| AtuViagFreteEmp | B | S | Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteração |
| AtuViagFreteMot | B | S | Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de insercao quanto em alteracao |
| AtuViagImpPropFisica | B | N | Recalcula sempre os impostos de proprietarios pessoa fisica tanto em modo de insercao quanto em alteracao |
| AutotracControlocCodCidadeDiv | I | O | Cidade que sera utilizada na importacao do Controloc/Autotrac como Cidade DiversoS |
| AvisoKMMenorContaPageOS | B | N | Verificar se o km digitado e maior do que o anterior |
| BaseISSParaCalculoImpostoS | B | N | Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default e utilizar o frete Empresa |
| BDVeicMotPropGrande | B | N | Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimizacao das consultas |
| BloqCtesForaSeq | I | 50 | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração. |
| BloqCamposPedViagem | B | N | Se estiver com S nenhum campo definido no pedido podera ser alterado na viagem |
| BloqPrecoItemForn | B | N | Bloquear a alteracao do valor unitario dos itens definidos nos fornecedores |
| BloqSeGeradoAcerto | B | N | Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período |
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | N | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino |
| BuscaEspecieMercNFViag | B | N | Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem |
| CartaFreteDuplicada | B | N | Se estiver marcado S, nao sera permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a serie 2 |
| CasasDecimaisPesoViagem | I | 0 | Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens. |
| CasasDecimaisPPTsViagem | I | 0 | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens |
| CCEmpFuncCred | B | N | Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de credito no CC Emp/func |
| CCEmpFuncDeb | B | N | Se "S" entao o SAT abrir janela com o numero da conta em lancamentos de debito no CC Emp/func |
| CFatContaCOFINSRetido | S | Contabilidade - Conta contabil COFINS Retido | |
| CFatContaCSLLRetida | S | Contabilidade - Conta contabil CSLL Retida | |
| CFatContaICMSRetido | S | Contabilidade - Conta contabil ICMS Retido | |
| CFatContaINSSRetido | S | Contabilidade - Conta contabil INSS Retido | |
| CFatContaIRRFRetido | S | Contabilidade - Conta contabil IRRF Retido | |
| CFatContaISSRetido | S | Contabilidade - Conta contabil ISS Retido | |
| CFatContaPISRetido | S | Contabilidade - Conta contabil PIS Retido | |
| CFatContaReceita | S | Contabilidade - Conta contabil de receitaS | |
| CFatContaSeguro | S | Contabilidade - Conta contabil de despesas com seguroS | |
| CFatHist | S | Contabilidade - Historico padrao FaturaS | |
| CFatHistCOFINSRetido | S | Contabilidade - Histori cocontabil COFINS Retido | |
| CFatHistCSLLRetida | S | Contabilidade - Historico contabil CSLL Retida | |
| CFatHistICMSRetido | S | Contabilidade - Historico contabil ICMS Retido | |
| CFatHistINSSRetido | S | Contabilidade - Historic ocontabil INSS Retido | |
| CFatHistIRRFRetido | S | Contabilidade - Historico contabil IRRF Retido | |
| CFatHistISSRetido | S | Contabilidade - Historico contabil ISS Retido | |
| CFatHistPISRetido | S | Contabilidade - Historico contabil PIS Retido | |
| ChequeFluxoCaixa | N | Mostrar os cheques separados no relatorio de fluxo de caixa | |
| CHistContaPag | S | Contabilidade - Historico padrao Contas a pagar | |
| Cooperativa | B | N | Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa |
| CodCliPadraoFrac | I | 0 | Codigo do cliente para tabela de frete padrao carga fracionada |
| CodItemARLA | I | 0 | Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo |
| CodItemCamaraFria | I | 0 | Codigo do item do oleo diesel para a camara fria |
| CodItemPagarAdto | I | 0 | Codigo do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodItemPagarCTRC | I | 0 | Codigo do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodItemPagarFNC | I | 0 | Codigo do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita) |
| CodLideranSAT | I | 0 | Codigo da gerenciadora de risco LideranSAT. |
| CodLocalEstoque | I | 0 | Codigo do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local |
| CodMonytor | I | 0 | Codigo da gerenciadora de risco Monytor. |
| CodMotoristaFixo | I | 0 | Motorista que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodProprietarioFixo | I | 0 | Proprietario que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodSGReceitaFrete | I | 0 | Codigo super grupo de receita de frete |
| CodSGReceitaFrota | I | 0 | Codigo super grupo de receita de frota |
| CodTipoEquipCompBordo | S | Codigos separados por virgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
| CodTipoEquipMCT | S | Codigos separados por virgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL! | |
| CodTipoFornecedorMot | I | 0 | Codigo do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietarioS |
| CodTipoOcorrenciaDefault | I | 0 | Tipo de Ocorrencia default, quando for inserir uma ocorrencia de viagem nova |
| CodVeiculoFixo | I | 0 | Veiculo que nao pode ser alterado a nao ser pelo usuario S |
| CodEmpEndCobCF | S | 0 | Empresa que será impresso os dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 se ImpEndCobUEEmpCF=2 e não queira que seja impresso da empresa vinculada a filial |
| CodMercDivImpNFe | I | 0 | Código mercadoria diversos, caso tenha mais de um item na importação do XML da NFe |
| ContaPermiteDeposito | B | N | Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente ira aparecer somente as contas que tiverem a opcao "Permite Deposito" marcada |
| ConsidConfChequeBanco | B | N | Se S, ira considerar as informacoes de Linha e Coluna para configuracao de impressao de cheque contidas no cadastro do Banco |
| ConsidPPTPropVeic | B | N | Se estiver S, considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veIculo |
| ConsidVeicTercPropDifPar | B | N | Se estiver S, considerar no dacte e xml o veiculo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no veiculo e o proprietario for diferente do Parametro |
| ConsideraMargMinPedUeViag | B | N | Se estiver S, considerar o valor da Margem Minima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem |
| ConsistirDadosCTe | B | N | Quando salvar os cadastros, fazer a consistencia dos dados exigidas no CTe |
| ControlaImpCF | B | N | o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete |
| ControlaCartaFrete | B | N | Se S, o SAT ira controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com serie R |
| ControlaOrdemCarregamento | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao |
| CPSomarValorIPI | B | N | Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar |
| CteMostraICMSNaoEmbFrete | B | N | Se "S", ira mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
| CteMostraPedagioNaoEmbFrete | B | N | Se "S", ira mostrar o valor do pedagio no Dacte e no XML (SE NAO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA) |
| DataDigEditavelCP | B | N | Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar |
| DataGeraDebitoFuncCP | B | N | Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar |
| DataPrevGerarChequeNum | B | N | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botao Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar |
| DescQuebraFatPesoSaida | B | N | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saida |
| DiasAuditGrupoDesp | I | 0 | Quantidade de dias para verificacao se tem auditoria valida para o grupo de despesa (ex: 60 dias). |
| DiasProxSenha | I | 90 | Número de dias para a próxima alteração de senha. |
| DiasTrocaSenhaUS | I | 0 | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias). |
| DominioImpTS | S | Nome do Dominio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora | |
| EditBuscaColetaEntrega | B | N | Utiliza campos Edit busca nos campos Coleta/Entrega |
| EditBuscaContaPag | B | N | Utiliza campos Edit busca na tela de contas a pagar (Fornecedores) |
| EditBuscaTelaOrdemCar | B | N | Utiliza campos Edit busca na tela de Ordens de carregamento |
| EditBuscaTelaVeiculos | B | N | Utiliza campos Edit busca na tela de veiculos (Prop/Mot) |
| EditBuscaTelaViagem | B | N | Utiliza campos Edit busca na tela de Viagens(6) (Veiculo/Mot) |
| EmailSolicSiteSATForn | S | E-mail para envio de solicitacoes via SiteSAT Fornecedores | |
| EmailAutCTeCliente | S | Envia email automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado | |
| EmailAutCTeProprietario | B | N | Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado |
| ExigeCodTipoPagto | B | N | Nao deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicataS |
| ExigeContaContabilItem | B | N | Se S, exigir conta contabil no cadastro de itens de despesaS |
| ExigeNumeroCTRC | B | N | Exige informar numero de CTRC na viagem, durante o lancamento |
| ExigePedidoOrdCarreg | B | N | Exige informar um numero de pedido em Ordens de Carregamento |
| ExigeSenhaAltCliente | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente |
| ExigeSenhaAltCP | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar |
| ExigeSenhaAltMotorista | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista |
| ExigeSenhaAltProprietario | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario |
| ExigeSenhaAltVeiculo | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo |
| ExigeSenhaAltViagem | B | N | Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem |
| ExigeUnidEmbarqueCP | B | N | Exigir Unidade de embarque em contas a pagar |
| ExigeValorMercadoria | B | N | Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos |
| ExigeOrdCarregViag | B | N | Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido |
| EmpresaSimplesNacional | B | N | Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN |
| FaturasRecebidasAcProp | S | N | Se estiver "S", vai aparecer somente as viagens recebidas no acerto de proprietario |
| FiltrarFilialPagtoFornSitesat | S | N | Se S, mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
| FiltrarNumConhecBaseSitesat | S | N | Se S, considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente) |
| FiltrarPlacaPagtoFornSitesat | S | N | Se S, mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
| GeraCPAcertoMot | B | N | Gerar lancamento no Contas a Pagar, apos gerar acerto de motorista |
| GerarNumCartaFreteAut | B | N | Gerar numero sequencial da carta frete |
| GeraNumOrdemCarAut | B | N | Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento |
| GeraObsAutMercExp | B | N | Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem |
| HorasLimiteGerarManutPrev | S | 100 | Horas limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria (veiculos com media Inversa marcada) |
| ImpFilFatura | I | 0 | 0-Normal, 1-dados da filial, 2-dados da empresa , 3 - Pergunta se vai ser (1 ou 2) |
| ImpReciboBaixa | B | N | Imprimir recibo apos fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber |
| ImpReciboParcCP | B | N | Imprimir recibo por parcela a pagar, apos fazer baixa |
| ImpReciboParcCR | B | N | Imprimir recibo por parcela a receber, apos fazer baixa |
| ImprTSNovo | B | N | Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora |
| ImpEndCobUEEmpCF | I | 1 | Dados do endereço de cobrança na Carta Frete A4 (1-Filial,2-Empresa,3-Unidade de Embarque) |
| ImpNFeViagTagVol | B | N | Se "S" utiliza a tag "vol" do XML na importacao do XML das NFes para a tela de viagens |
| ImpNFeViagVolumesTagVol | B | N | Se "S" vai buscar a qtde de volumes na tag "vol" do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens |
| InsCPDataAtual | B | N | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. |
| InsFornecedorNaoLib | B | N | Se S entao quando inserir um fornecedor, este sera inserido como Nao Liberado |
| InsViagDataAtual | B | N | Quando inserir a viagem, colocar a data atual |
| KMAtualVeicCP | B | N | Se S, no Contas a Pagar, ao lancar item para o veiculo sugerir o KM atual |
| KMLimiteGerarManutPrev | S | 1000 | KM limite para gerar os itens de manutencao preventiva ao dar entrada na portaria |
| KMPortariaManutPrev | B | N | Se "S" entao o SAT ira utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva |
| LimiteClienteViagens | B | N | Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de credito do cliente |
| ListaCodTipoDocSPVSitesat | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor | |
| ListaItemViagAdm | S | Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
| ListaItemViagAdm1 | S | Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula | |
| LimiteClientePrincipal | B | N | Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificacao do Limite de credito do cliente |
| ListaGrupoManut | S | Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula | |
| ListaGrupoPneu | S | Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula | |
| LocalArqAjuda | S | http://www.intersite.com.br/ajuda/sat/ | Local dos arquivos de ajuda |
| LocalArqLogo | S | Local dos arquivos de logo | |
| LocalArqXMLCTe | S | C:\sistemas\sat4\sistema\XML | Local para salvar o XML de CTe |
| LocalArqXMLCTeSolicitar | S | N | Se S, solicitar o local para salvar o XML de CTe |
| LogoCarteira | S | logo.bmp | Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veiculo |
| LucrFrotaFiltroFrete | B | N | Mostrar filtro para escolher calculo por frete Empresa ou Motorista no Relatorio de Lucrativ. Frota |
| ManutPrevVencida | B | N | Verificar no lancamento de abastecimento se o veiculo tem algum item de manutencao vencido |
| MarcEspCredDebCP | B | N | Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar. |
| MargemMinimaAutonomo | N | N | Margem minima autônomo (proprietarios pessoa fisica) |
| MostraVlAberbDacte | B | N | Mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte |
| MostraCFBaixaContaPag | B | N | Se S, mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar |
| MostraGerCorreioAuto | B | N | Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para na aparecer marcar mensagem como lida |
| MostraICMSAntec | B | N | Mostrar dados de ICMS antecipado no relatorio de ICMS |
| MostraProdutiv | B | S | Mostrar lancamento de produtividade no acerto de motorista |
| MostraUsuInsDacte | B | N | Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem |
| MostraUltCompraItem | B | N | Mostrar ultimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar |
| MostraTpTribPropCF | B | N | Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4 |
| NaoAtualizarPrecoVenda | B | N | Se S, nao atualizar o preco de venda do item ao lancar no contas a pagar a entrada de estoque. |
| NaoBuscaViagAnt | B | N | Nao buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem |
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | N | Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto |
| NaoMostraDespNViagAcerto | B | N | Se "S" nao mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar |
| NaoMostraEspecialAcertoMot | B | N | Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários. |
| NaoMostraFiltroStatusCTeViag | B | N | Se estiver S nao mostrara o filtro de status do CTe no listar |
| NaoMostraPedFin | B | N | Nao mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagenS |
| NaoMostraValorCP | B | N | Nao mostrar os valores no listar do Contas a Pagar |
| NaoPermImpOrdComp | B | N | Se estiver S, nao sera permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que nao esteja Autorizada |
| NaoPermViagSemLicVeic | B | N | Se estiver S, nao sera permitido gravar viagem se o Veiculo estiver sem Licencas cadastradas. |
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, nao sera permitido alterar/inserir dados se ja houver um acerto de motorista gerado |
| NaoVerificaFilUE | B | N | Se "S" entao o SAT nao ira conferir se a unidade de embarque pertence a filial |
| NaoMostraEspecialAcertoMot | B | N | Se S, mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários |
| NaoPermOrdCarregVeic | B | N | Se estiver S, não será permitido 2 ordens de carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo |
| NomeArqComB | S | Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuadoS | |
| OutrosDescontosMaximo | F | 0 | Nao sera permitido lancar Outros Descontos maior que o valor informado. |
| OSCompleta | B | N | Se S utiliza a tela de Ordem de Servico completa |
| PastaArqCP | S | Pasta para arquivar imagens de contas a pagar | |
| PastaArqViagens | S | Pasta para arquivar imagens de viagens | |
| PastaBaseTSFotos | S | Informe a pasta que sera usada pelos usuarios de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\ | |
| PastaDoc | S | Sera utilizada para os documentos, se nao for informada sera utilizada a pasta de fotoS | |
| PastaDocSitesat | S | /var/www/sitesat2/doc','Pasta onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat. | |
| PastaDocViagensSitesat | S | /sistemas/sitesat2/doc','Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat. | |
| PastaFotosSitesat | S | /var/www/sitesat2/fotos','Pasta onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat. | |
| PastaXMLNFe | S | Pasta onde ficarao os XML de NFes a serem importadas para viagens. | |
| PegarFlagPagaIcmsCliente | S | Se "S" entao o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente. | |
| PercDescCompartilhado | F | 0 | Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete. |
| PercDescFreteRetorno | F | 0 | FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotacao de frete |
| PercMaxDescParcRec | F | 0 | Percentual maximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
| PermitePagarViagPropria | B | S | Se estiver desmarcada o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC |
| PermiteFuncTpDContaPag | B | N | Se S, permite informar Funcionario na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"- Diversos |
| PegarPrecoTabelaFrete | B | S | Se "S" entao o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete |
| ReprocessaViag | B | S | Se S o SAT ira reprocessar os campos ao confirmar a viagem. |
| RepetirPesoSaiCheg | B | N | Se S o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem. |
| SerieDespesaDivUE | S | Serie padrao usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilegio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos | |
| SeriePadraoRelat | S | S | Serie padrao usada nos filtros de relatorios. |
| SomaVlMercConhecNota | B | N | Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem |
| SomaVlContabilCP | B | S | Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar |
| TabelaICMSOrigDest | B | 0 | Se S o SAT buscara os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino |
| TamMaxFoto | I | 0 | Tamanho maximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb) |
| TempoRefreshOs | I | 0 | Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos) |
| TipoRateioFrota | S | 0 | Tipo de rateio para veiculos proprios (0-por veiculo,1-por faturamento frota |
| TransfCCCodFor | I | 0 | Codigo do fornecedor para transferencia entre contas correnteS |
| TransfCCCodFil | I | 0 | Codigo da filial para transferencia entre contas correntes. |
| TransfCCCodItem | I | 0 | Codigo do item para transferencia entre contas correnteS |
| TransfEstOC | S | N | Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino |
| UrlDocSitesat | S | /sitesat2/doc','Site onde ficarao os documentos usados pelo Sitesat. | |
| UrlFotosSitesat | S | /sitesat2/fotos','Site onde ficarao as fotos usadas pelo Sitesat. | |
| UrlDocViagensSitesat | S | /sitesat2/doc','Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat. | |
| UsaCFOPContaPag | B | N | Se S, mostrar campos ref. CFOP na tela de contas a pagar |
| UsaChequesRecebidos | B | N | Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidoS |
| UsaFatPagViag | B | N | Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade |
| UsaFatContabil | B | N | Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatorios de pagamento mais lento) |
| UsaFlagExpFiscalCP | B | N | Indica se utiliza a flag exporta fiscal na tela de contas a pagar. |
| UsaImpressoraSATINI | S | N | S - Se vai utilizar o Impressora CTRC do SAT.INI, L - Mostrar a lista de impressoraS |
| UsaLogoDacteCFrete | B | S | Se "S", vai mostrar na Carta Frete a logo definida no parametro emp ArquivoLogoDacte |
| UsaPeriodo | B | N | Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro |
| UsaTipoFaturaLib | B | N | Verificar liberacao de tipos de faturas por usuarioS |
| UsaUsuarioCliente | B | N | Verificar liberacao de clientes por usuarioS |
| UsaUsuarioProprietario | B | N | Verificar liberacao de Proprietarios por usuarios |
| UsuarioImpTS | S | N | Nome do usuario que sera utilizado para compartilhar a impressora no TS |
| UtilizaVeiculoMov | B | N | Se "S" entao o SAT ira utilizar os dados da Aba Movimentacao da tela de veiculos nos relatorioS |
| ValidaCFOPViagem | B | N | Se estiver marcada nao e permitido escolher CFOP(natureza) invalida na viagem |
| ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop e o mesmo do Fornecedor. |
| ValidaObrigCredDebCP | B | N | Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito |
| ValidaFlagsPedViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV) |
| ValidaPISNITMot | B | N | Se S ira validar o PIS/NIT dos motoristas, se C ira validar o CEI. |
| ValidaPISNITProp | B | N | Se S, o SAT ira validar o PIS/NIT dos proprietários |
| ValidaPesoChegViag | B | N | Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem |
| ValidaTpCalcFreteConhec | B | N | Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuario tem acesso ao tipo calculo de frete informado |
| ValidaSupGrupoItemTipoVeic | B | N | Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros |
| ValorAdtoMaxFrota | F | 0 | Valor do adiantamento maximo permitido a veiculos da frota |
| ValorUFIRFederal | F | 0 | Valor da UFIR Federal. |
| ValorUFIRRS | F | 0 | Valor da UFIR estado do RS. |
| VerifAdtoMaxPedido | B | N | Se S,verifica se o % de adiantamento do pedido e maior do que definido em Filial/Parametros/Unid.Embarque. |
| VerifRNTRCDuplProp | B | N | Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietarios liberados |
| ValorLimiteMercadoria | F | 0 | Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM) |
| ValorMaxDescParcRec | F | 0 | Valor maximo de desconto na baixa de parcelas a receber |
| VerifCargoLib | B | N | Se S, verifica cargos liberados por usuario |
| VerifCNPJCPFIECliente | B | N | Se S, bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE. |
| VerifCNPJCPFIEFilial | B | N | Se S, bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE. |
| VerifCNPJCPFIEProprietario | B | N | Se S, bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE. |
| VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque | B | N | Se S, bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE. |
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | N | Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega |
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietario e Motorista com mesmo CNPJ/CPF |
| VerifCodIBGECidade | B | N | Quando confirmar a cidade, fazer a busca do codigo IBGE e nao permitir salvar sem o codigo |
| VerifCondPagtoLib | B | N | Se S, verifica condicoes de pagto liberadas por usuario |
| VerificaEstoqueMin | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lancar o item, se o estoque esta abaixo do minimo definido |
| VerificaRenavamDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar esta duplicado o renavam no cadastro de veiculoS |
| VerifLicencaVeic | B | N | Verifica se o veiculo possui licencas vencidas quando confirmar a viagem |
| VerifMotExame | B | N | Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos proximos 20 dias para o motorista. |
| VerifNotaFiscalDuplViagem | B | N | Se estiver S, o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagenS |
| VerifUEFilial | B | N | Se S, nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial |
| VerifValidadeANTTCNH | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual |
| VerifValidadeDocVeic | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual |
| VerifVeiculoCliente | B | N | Verifica o bloqueio de veiculos por cliente |
| VerificaVeiculoDuplicado | B | N | Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos |
| VerifViag30diasSemFaturar | B | N | Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na insercao de viagens. |
| VerifNomeCliImpNFE | B | S | Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE |
| VerifValidadeCNHViag | B | N | Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtua |
| ViagBaseICMSDireta | B | N | Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta |
| ViagensLocalEmailSitesat | B | N | Se S, rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões. |
| ViagVeicRes | B | N | Na tela de viagens ao clicar no botao veiculos mostrar a tela resumida |
| VisualizaSATNewsFacebook | B | S | Se "S", vai mostrar o SAT News integrado com o Facebook |
| VisualizaXMLEnvOPCartao | B | N | Se "S", vai mostrar o xml antes de envia-lo a operadora de cartao |
| VisualizaXMLRetOPCartao | B | N | Se "S", vai mostrar o xml retornado da operadora de cartao |
