Nome Parâmetro |
Tipo |
Estado |
Descrição do Parâmetro
|
AcertoFatPagViag |
B |
S |
Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
|
ArqDeclaracaoEstadia |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens na parte estadia Imprimir → Word → Outras
|
ArquivoLogoOC |
B |
N |
Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp).
|
ArqFichaMot |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de veículos
|
ArqFichaMotorista |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Motorista na tela de Motorista
|
ArqManifCheckList |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressão do CheckList do Manifesto
|
ArqManifTermoResp |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressão do Termo de Responsabilidade do Motorista
|
ArqOrdemCar |
S |
|
Nome do arquivo .doc para impressão da Ordem na tela de Ordem de Carregamento
|
ArqPedido |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado no Pedido → Imprimir → Word
|
ArquivoLogo |
S |
|
Pasta e nome do Arquivo de logotipo (deve ser em formato bmp)
|
ArqViagem |
S |
|
Nome do arquivo .doc gerar quando é clicado em Viagens → Imprimir → Word
|
AtuCidOriDestViag |
B |
N |
Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
|
AtuViagBaseICMS |
B |
S |
Recalcula sempre a Base de ICMS na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
|
AtuViagFreteEmp |
B |
S |
Recalcula sempre o frete empresa na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
|
AtuViagFreteMot |
B |
S |
Recalcula sempre o frete motorista na viagem tanto em modo de inserção quanto em alteração
|
AtuViagImpPropFisica |
B |
N |
Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física tanto em modo de inserção quanto em alteração
|
AtuViagImpPropFisicaAudit |
B |
N |
Recalcula sempre os impostos de proprietários pessoa física AO SALVAR UMA VIAGEM!! Gera LOG do procedimento
|
AtuRNTRCVeicProp |
B |
N |
Atualiza o RNTRC em todos os Veículos ligados ao Proprietário quando este for alterado e não permite editar nos veículos
|
AutotracControlocCodCidadeDiv |
I |
0 |
Cidade que sera utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos
|
AtuProprVeiculoRes |
B |
N |
Atualiza dados na troca do Proprietário na tela de Veículo Resumido em Edição
|
AvisoKMMenorContaPageOS |
B |
N |
Verificar se o km digitado é maior do que o anterior
|
AvisoMDFeNaoEncIS |
B |
N |
Mostrar um aviso ao autorizar um MDFe se houver algum não encerrado após consulta ao eMonitor
|
BaseISSParaCalculoImpostos |
B |
N |
Utilizar a Base de ISS para calculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS), o default é utilizar o frete Empresa
|
BDVeicMotPropGrande |
B |
N |
Indique com S se o banco de dados de Veic/Mot/Prop for grande para otimização das consultas
|
BloqAutViagPropTacSemCiot |
B |
N |
Se "S" Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
|
BloqCadAlt |
B |
N |
Se estiver com S ao alterar cadastros (Cliente,Fornecedor,Proprietário,Veiculo e Motorista), condicionado a privilégios, bloquear o cadastro
|
BloqCamposPedViagem |
B |
N |
Se estiver com S nenhum campo definido no pedido poderá ser alterado na viagem
|
BloqChequeCancelado |
B |
N |
Bloquear emissão de cheque que esteja com status CANCELADO (Se controla status estiver marcado na tela de Parâmetros)
|
BloqPrecoItemForn |
B |
N |
Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores
|
BloqCapacidadeCarga |
B |
N |
Se estiver com S o sistema irá validar se peso informado nas telas (Ordem Carregamento e Viagem) é menor que a Capacidade de Carga informado no Veículo
|
BloqCamposOcViagem |
B |
N |
Se estiver com "S" bloquear os campos copiados da Ordem de Carregamento
|
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest |
B |
N |
Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino
|
BuscaEspecieMercNFViag |
B |
N |
Buscar a espécie da mercadoria definida na Nota Fiscal para Viagem
|
BuscaDadosCEP |
B |
S |
Buscar os dados do Endereço pelo CEP nos cadastros
|
CCEmpFuncCred |
B |
N |
Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de crédito no CC Emp/func
|
CCEmpFuncDeb |
B |
N |
Se "S" então o SAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func
|
CartaFreteDuplicada |
B |
N |
Se estiver marcado S, não será permitido carta frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série diferente de T
|
CFatContaCOFINSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta contábil COFINS Retido
|
CFatContaCSLLRetida |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil CSLL Retida
|
CFatContaICMSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil ICMS Retido
|
CFatContaINSSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil INSS Retido
|
CFatContaIRRFRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil IRRF Retido
|
CFatContaISSRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil ISS Retido
|
CFatContaPISRetido |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil PIS Retido
|
CFatContaReceita |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil de receitas
|
CFatContaSeguro |
S |
|
Contabilidade - Conta Contábil de despesas com seguros
|
CFatHist |
S |
|
Contabilidade - Histórico padrão Faturas
|
CFatHistCOFINSRetido |
S |
|
Contabilidade - Históri contábil COFINS Retido
|
CFatHistCSLLRetida |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil CSLL Retida
|
CFatHistICMSRetido |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil ICMS Retido
|
CFatHistINSSRetido |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil INSS Retido
|
CFatHistIRRFRetido |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil IRRF Retido
|
CFatHistISSRetido |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil ISS Retido
|
CFatHistPISRetido |
S |
|
Contabilidade - Histórico contábil PIS Retido
|
ChequeCruzado |
B |
N |
Se "S" o SAT imprimirá 2 linhas com o caracter "/" na impressão do cheque
|
ChequeFluxoCaixa |
B |
N |
Mostrar os cheques separados no relatório de fluxo de caixa
|
CHistContaPag |
S |
|
Contabilidade - Histórico padrão Contas a pagar
|
CodCliPadraoFrac |
I |
0 |
Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada
|
CodCliPadraoFracMot |
I |
0 |
Código do cliente para tabela de frete padrão MOTORISTA carga fracionada
|
CodExameMotorista |
I |
0 |
Codigo do Exame de Motorista para impressão do Contrato
|
CodItemCamaraFria |
I |
0 |
Código do item do óleo diesel para a câmara fria
|
CodItemCorreioFatPagViag |
I |
0 |
Código do item de despesa referente a correios utilizado na importação de faturas de pagto de viagens (ASFRETE,ARCOMAR,APROMS)
|
CodItemPagarAdto |
I |
0 |
Código do item de despesa para pagamento de CC emp/func (fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
CodItemPagarCTRC |
I |
0 |
Código do item de despesa para pagamento de viagens (fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
CodItemPagarFNC |
I |
0 |
Código do item de despesa para pagamento de faturas de contas a pagar(fluxo de caixa diario despesa/receita)
|
CodItemRecDebFunc |
I |
0 |
Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos
|
CodItemARLA |
I |
0 |
Código do item de despesa para o ARLA - Agente Redutor Líquido Automotivo
|
CodItemSaldoAntecFor |
I |
0 |
Código do item de despesa para geração de saldo antecipado a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
|
CodLocalEstoque |
I |
0 |
Código do Local ESTOQUE de pneus, para ao inserir um pneu novo coloca-lo automaticamente neste local
|
CodMotoristaFixo |
I |
0 |
Motorista que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S
|
CodProprietarioFixo |
I |
0 |
Proprietário que não pode ser alterado a nao ser pelo usuário S
|
CodPedidoCaramuru |
I |
0 |
Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru
|
CodSGReceitaFrete |
I |
0 |
Código super grupo de receita de frete
|
CodSGReceitaFrota |
I |
0 |
Código super grupo de receita de frota
|
CodTipoDespTaxaFatPagViag |
S |
|
Código do tipo de despesa para Taxa administrativa utilizado na importação de faturas de pagto de viagens (ASFRETE,ARCOMAR,APROMS)
|
CodTipoEquipCompBordo |
S |
|
Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento Computador de bordo (ex: 1,2,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
|
CodTipoEquipMCT |
S |
|
Códigos separados por vírgula do tipo de equipamento MCT(Autotrac) (ex: 4,5,)NAO ESQUECER DA VIRGULA FINAL!
|
CodTipoFornecedorMot |
I |
0 |
Código do tipo de fornecedor para motorista criado pela tela de proprietários
|
CodTipoOcorrenciaDefault |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência default, quando for inserir uma ocorrência de viagem nova
|
CodTipoOcorrenciaDACTe |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do DACTe na tela de viagens
|
CodTipoOcorrenciaEstadia |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência quando é feita impressão do Recibo de Estadia na tela de viagens
|
CodTipoOcorrenciaAltVlViag |
I |
0 |
Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago
|
CodItemRecSaldoAntecFor |
I |
0 |
Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
|
CodVeiculoFixo |
I |
0 |
Veículo que não pode ser alterado a nao ser pelo usuario S
|
ConsideraMargMinPedUeViag |
B |
N |
Se estiver "S", considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem
|
ConsidPPTPropVeic |
B |
N |
Se estiver "S", considerar na viagem o ppt motorista informado no pedido de acordo a propriedade do veículo
|
ContaPermiteDeposito |
B |
N |
Se "S", na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Depósito" marcada
|
ControlaCartaFrete |
B |
N |
Se "S", o SAT irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R
|
ControlaImpCF |
B |
N |
Se "S", o SAT irá bloquear a reimpressão da Carta Frete
|
ControlaOrdemCarregamento |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar se a viagem tem uma ordem de carregamento, fazendo o controle se esta esta emitida ou nao
|
Cooperativa |
B |
N |
Se estiver S, indica que essa transportadora é uma cooperativa
|
CPSomarValorIPI |
B |
N |
Se estiver S, sera automaticamente somando o valor do IPI dos itens do contas a pagar e gravado no valor total do IPI do mesmo do cabecalho do contas a pagar
|
DataDigEditavelCP |
B |
N |
Se "S" vai deixar o campo Data de Digitação Editável no Contas a Pagar
|
DataGeraDebitoFuncCP |
B |
N |
Solicitar a data para o débito gerado ao funcionário na tela de Contas a Pagar
|
DataPrevGerarChequeNum |
B |
N |
Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar
|
DatavalidadeOC |
B |
N |
Informar a quantidade dos dias para preencher automaticamente o campo "Validade da OC", quando gravar a Ordem de Carregamento
|
DescQuebraFatPesoSaida |
B |
N |
Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo peso de saída
|
DiasAuditGrupoDesp |
I |
0 |
Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o grupo de despesa (ex: 60 dias)
|
DiasTrocaSenhaUS |
I |
0 |
Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (ex: 90 dias)
|
DominioImpTS |
S |
|
Nome do Domínio do servidor TS para que seja formada a linha de compartilhamento da impressora
|
EmailAutCTeCliente |
B |
N |
Envia email automaticamente ao Cliente quando o CTe é autorizado
|
EmailAutCTeProprietario |
B |
N |
Envia email automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado
|
EmailAutNFeCliente |
B |
N |
Envia email automaticamente ao Cliente quando a NFe é autorizada
|
EmailXMLTimerCaramuru |
S |
|
E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados
|
EncerraMDFePesoChegada |
S |
|
Habilita botão no Painel MDFe que encerra apenas MDFes com peso de chegada informado
|
ExibeBotaoDescFatura |
S |
|
Se "S",exibe botão "Ajuste Valor" ao realizar desconto na fatura(rateia desc. no campo desp.extras das viagens da fat)
|
ExigeCartaFreteViag |
B |
N |
Se "S", exigir que seja informado o número da Carta Frete se Frete Motorista > 0 na Viagem
|
ExigeCidadeNascProprietario |
B |
N |
Se "S", exigir Cidade de Nascimento na alt/inc no cadastro de Proprietario
|
ExigeChaveCP |
B |
N |
Se "S", exigir que seja informada a Chave para espécie NFe/CTe
|
ExigeContaContabilItem |
B |
N |
Se "S", exigir conta contábil no cadastro de itens de despesas
|
ExigeCodTipoPagto |
B |
N |
Não deixa sair da tela de contas a pagar/fatura de contas a pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas
|
ExigeInfCPCompraPneu |
B |
N |
Exige informar o CP de compra do pneu e não deixa vincular pneus em quantidade maior a definida na compra
|
ExigeOrdCarregViag |
B |
N |
Exige informar um número da Ordem de Carregamento na inserção da Viagem se a flag "Exige Ordem Car" estiver marcada no Pedido
|
ExigeNumeroCTRC |
B |
N |
Exige informar número de CTRC na viagem, durante o lançamento
|
ExigeNCMItem |
B |
N |
Exige informar o NCM em itens de despesa/estoque que estejam marcados como "Produto-(Gerencia)
|
ExigePedidoOrdCarreg |
B |
N |
Exige informar um número de pedido em Ordens de Carregamento
|
ExigeSenhaAltCliente |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de cliente
|
ExigeSenhaAltCP |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de contas a pagar
|
ExigeSenhaAltMotorista |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Motorista
|
ExigeSenhaAltProprietario |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Proprietario
|
ExigeSenhaAltVeiculo |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Veiculo
|
ExigeSenhaAltViagem |
B |
N |
Indique com S se a empresa exigir senha para alteracao de cadastro de Viagem
|
ExigeUnidEmbarqueCP |
B |
N |
Exigir Unidade de embarque em contas a pagar
|
ExigeUnidEmbarqueCPItem |
B |
N |
Exigir Unidade de embarque em itens de contas a pagar (importação ou digitação)
|
ExigeValorMercadoria |
B |
N |
Exigir valor da mercadoria no cadastro de conhecimentos
|
ExigeFotoMotOC |
B |
N |
Não deixa salvar ordens de carregamento se não houver fotos do motorista no cadastro
|
ExigeFotoMotViag |
B |
N |
Não deixa salvar Viagens se não houver fotos do motorista no cadastro
|
FaturaAutoCTe |
B |
N |
Se S o SAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica
|
GetTabFreteCli |
B |
N |
Se "S" o SAT irá buscar as regras de tabela de frete definidas no cadastro do cliente
|
GeraCPAcertoMot |
B |
N |
Gerar lançamento no Contas a Pagar, após gerar acerto de motorista
|
GeraNumOrdemCarAut |
B |
N |
Gerar uma sequencial para o número da Ordem de Carregamento
|
GeraObsAutMercExp |
B |
N |
Gera uma Obs indicando que a mercadoria é para exportação se a flag estiver marcada na Viagem
|
GerarNumCartaFreteAut |
B |
N |
Gerar número sequencial da carta frete
|
GerarNumCartaFreteAut |
B |
N |
Se "S" o SAT grava a Data da Nfe na data de emissão da Viagem, na Inclusão
|
HorasLimiteGerarManutPrev |
S |
100 |
Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (veículos com média Inversa marcada)
|
ImpCPSemValoresICMS |
B |
N |
Se S, ao importar uma conta a pagar através de um arquivo xml, os valores %ICMS, Base ICMS, Valor ICMS, %ICMS/ST, Base ICMS/ST, Valor ICMS/ST e Porcentagem Pauta ICMS....
|
ImpCFCteTipo6 |
B |
N |
Se N, Não será possível imprimir uma carta frete de uma viagem com o tipoCte: Entrada/Normal/Anulação de valores.
|
ImpObsFiscalCliente |
B |
N |
Se S, irá importar a descrição da observação fiscal do cliente para a viagem no campo Observações e para o pedido no campo Geral.
|
ImpReciboBaixa |
B |
N |
Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber
|
ImpOBSCFCheque |
B |
N |
Se "S" irá adicionar a OBS(CTE,CF) no cheque, quando for "SD,AD e PED"
|
ImpReciboParcCP |
B |
N |
Imprimir recibo por parcela a pagar, após fazer baixa
|
ImpReciboParcCR |
B |
N |
Imprimir recibo por parcela a receber, após fazer baixa
|
ImprTSNovo |
B |
N |
Novo esquema de impressao via TS que nao precisa fazer compartilhamento de impressora
|
InsCPDataAtual |
B |
N |
Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual
|
InsVeiculoStAluguel |
B |
N |
Quando inserir a veículo, colocar Status Propriedade como Aluguel
|
InsViagDataAtual |
B |
S |
Quando inserir a viagem, colocar a data atual
|
KMAtualVeicCP |
B |
N |
Se "S", no Contas a Pagar, ao lançar item para o veículo sugerir o KM atual
|
KMLimiteGerarManutPrev |
S |
1000 |
KM limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria
|
KMPortariaManutPrev |
B |
N |
Se "S" então o SAT irá utilizar o km da portaria para verificar o km atual do veiculo na manut. preventiva
|
LancContCodEmpresa |
B |
N |
Se S, no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual
|
LancContNomeUsuario |
I |
|
Código da Empresa para Exportação de lançamentos contábeis
|
LimiteClientePrincipal |
B |
N |
Se "S", vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente
|
LimiteClienteViagens |
B |
N |
Se "S", vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente
|
ListaGrupoManut |
S |
|
Lista de grupos de itens de manutencao dos veiculos separados por virgula
|
ListaGrupoPneu |
S |
|
Lista de grupos de itens de pneus dos veiculos separados por virgula
|
ListaItemViagAdm |
S |
|
Lista de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
|
ListaItemViagAdm1 |
S |
|
Lista Complementar de itens viagem administrativa (hotel,alim, comb) separados por virgula
|
ListaFilialAverbAut |
S |
|
Lista de fornecedores que não encerram MDFe no Pagto. de Viagem e no Fatura de Contas a Pagar
|
ListaFornecNaoEncMDFe |
S |
|
Lista de filiais que fazem averbação automática ATM
|
ListaLogMotBloqViag |
S |
|
Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período bloqueiam o cadastro de viagem
|
ListaLogMotAvisoCC |
S |
|
Lista de tipos de papeleta de motorista que se existirem no período geram um aviso no cadastro de CC emp/func
|
ListaTipoANTTgeraManif |
S |
|
Lista de TipoANTT do proprietário que não permite adicionar viagem/gerar manifesto sem ciot gerado, sendo (0 - TAC, 1- ETC, 2- CTC, 3- ETC/TAC).
|
ListaTipoEnvioXML |
S |
|
Lista de código do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados
|
ListaEmailTimerCaramuru |
S |
|
Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru
|
LocalArqLogo |
S |
|
Local dos arquivos de logo
|
LogoCarteira |
S |
logo.bmp |
Nome do arquivo bmp de logotipo para a carteira do veículo
|
LucrFrotaFiltroFrete |
B |
N |
Mostrar filtro para escolher cálculo por frete Empresa ou Motorista no Relatório de Lucrativ. Frota
|
ManutPrevVencida |
B |
N |
Verificar no lançamento de abastecimento se o veículo tem algum item de manutenção vencido
|
MarcEspCredDebCP |
B |
N |
Marcar CC EmpFunc de Crédito ou Débito como Especial quando gerado pelo contas a pagar
|
MargemMinimaAutonomo |
N |
|
Margem mínima autônomo (proprietários pessoa física)
|
MostraAltDataVencFornFatura |
B |
N |
Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
|
MostraBancFornSolCompra |
B |
N |
Se N, não mostrar os dados bancários do fornecedor ao imprimir o espelho de Solicitação de Compras.
|
MostraCFBaixaContaPag |
B |
N |
Se "S", mostra coluna CF (Carta Frete) na Baixa de Parcelas a Pagar
|
MostraCaminhoMenuRel |
B |
S |
o SAT irá mostrar uma linha adicional onde mostra o filtro nos relatórios com o caminho do menu do mesmo
|
MostraCIOTDAMDFE |
I |
0 |
Se "S", mostra o CIOT no relatório de DAMDFE.
|
MostraEncMDFEAnt |
B |
N |
Se "S", pergunta se quer encerrar MDFE anterior com mesmo veículo sem evento de encerramento ao autorizar um MDFE.
|
MostraICMSAntec |
B |
N |
Mostrar dados de ICMS antecipado no relatório de ICMS
|
MostraGerCorreioAuto |
B |
N |
Mostrar gerenciador de correio automaticamente quando chega nova mensagem (para não aparecer marcar mensagem como lida
|
MostraObsComplRecCCEmpFunc |
B |
N |
Mostrar a Obs Complementar
no Recibo de impressão do CC Emp. Func quando o Tipo for D-Débito
|
MostraFaturaStatus |
B |
N |
Mostrar a flag status de viagens → fatura, para poder indicar se fatura esta cancelada
|
MostraProdutiv |
B |
N |
Mostrar lançamento de produtividade no acerto de motorista
|
MostraUltCompraItem |
B |
N |
Mostrar últimas compras do Item de despesa ao confirmar o contas a pagar
|
MostraTpTribPropCF |
B |
N |
Mostrar o Tipo da Tributação do Proprietário na Carta Frete A4
|
MostraLiquidoMultaVeic' |
B |
N |
Mostrar Valor Líquido da Multa do Veículo (Multa - Desconto)
|
NaoAtualizarPrecoVenda |
B |
N |
Se "S", não atualizar o preço de venda do item ao lançar no contas a pagar a entrada de estoque
|
NaoBuscaViagAnt |
B |
N |
Não buscar dados da viagem anteriormente cadastrada ao inserir nova viagem
|
NaoCalculaEspecialAcertoMot |
B |
N |
Se "S", não calcula CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no saldo anterior em Acerto de Funcionários
|
NaoConsidOutrosTotPed |
B |
N |
Se "S", não irá considerar (-)Quebra Navio, (-)QuebraArmazem, (+)Cred/Deb, no saldo a carregar do Pedido
|
NaoImprimeCFsemCIOT |
B |
S |
Se "S", não imprime Carta Frete caso não tenha gerado CIOT
|
NaoImprimeCFsemCIOTExceto |
S |
|
Lista de séries de viagens que o parametro "NaoImprimeCFsemCIOT" não irá considerar (separadas por vírgula)
|
NaoImprimeDACTEsemCIOT |
B |
S |
Se "S", não imprime DACTE caso não tenha gerado CIOT
|
NaoMostraAdtoZeradoAcerto |
B |
S |
Se estiver marcada entao nao mostra o Adto com valor zerado no acerto
|
NaoMostraDespNViagAcerto |
B |
N |
Se "S" não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar
|
NaoMostraEspecialAcertoMot |
B |
N |
Se "S", mostra SOMENTE CC emp/Func NÃO marcados como ESPECIAL no Acerto de Funcionários
|
NaoMostraFiltroStatusCTeViag |
B |
N |
Se estiver S não mostrará o filtro de status do CTe no listar
|
NaoMostraPedagioCFMafro |
B |
N |
Se estiver S, não mostrar pedágio na Carta Frete Mafro se tiver NUMEROPEDAGIO ou NUMEROCARTAOPEDAGIO
|
NaoMostraPedFin |
B |
N |
Não mostrar pedidos finalizados na pesquisa de pedidos nas viagens
|
NaoMostraCCNaoLib |
B |
N |
Se "S" não serão mostradas contas correntes não liberadas para NENHUM usuário menos o usuários com privilégio de "S"'
|
NaoMostraValorCP |
B |
N |
Não mostrar os valores no listar do Contas a Pagar
|
NaoMostraViagFlagPagarAcerto |
B |
N |
Se "S" não mostrar viagem no acerto motorista se tiver marcada a flag "Pagar Conhecimento"
|
NaoPermINSALTSeAcertoGerado |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um acerto de motorista gerado
|
NaoPermImpOrdComp |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido importar Ordem de Compra no Contas a Pagar que não esteja Autorizada
|
NaoPermOrdCarregVeic |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido 2 Ordens de Carregamento não foram emitidas conhecimento e que não estejam canceladas para o mesmo veículo
|
NaoPermUnECPDifUnEVeic |
B |
N |
Se "S", não será permitido Unid. de Embarque no Contas a Pagar diferente da UE do veículo
|
NaoPermProgViagMDFe |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado
|
NaoPermViagSemLicVeic |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido gravar viagem se o Veículo estiver sem Licenças cadastradas
|
NaoPermNNotaViag |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido informar mais de uma Nota Fiscal no cadastro de Notas
|
NaoVerificaFilUE |
B |
N |
Se "S" então o SAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial
|
NaoQuebraLnEspXml |
B |
N |
Se estiver "S" o SAT não irá fazer a quebra de linha das obs obtidas do xml ass para o usuario S
|
NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado |
B |
N |
Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado
|
NomeArqComb |
S |
|
Nome do arquivo de registro dos abastecimentos efetuados
|
OSCompleta |
B |
N |
Se "S" utiliza a tela de Ordem de Serviço completa
|
OutrosDescontosMaximo |
F |
0 |
Não será permitido lançar Outros Descontos maior que o valor informado
|
ObrigaCamposPropCPF |
B |
N |
Se "S" e o proprietário for CPF, torna se obrigatório no cadastro do proprietário: PIS\DTA NASC\NOME MAE\NACIONALIDADE\PAÍS\CEP\MUNICÍPIO, se não tiver esses dados bloquear o cadastro.
|
ObrigaCamposProprietario |
B |
N |
Se "S" e se tipo de transportador for TAC, torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos RG, órgão emissor, data emissão e nome da mãe.
|
ObrigaCamposProprOpCartao |
B |
N |
Se estiver com "S", torna-se obrigatório no cadastro de proprietário os campos exigidos pelas integrações
|
ObrigaPisFornecedor |
B |
N |
Na tela de cadastro de fornecedor, tornar obrigatorio campo pis se cgccpf for cpf
|
ObrigaSolMonitAutVeicFrota |
B |
N |
Para autorizar viagem, quando Veículo Frota,é obrigatório Solicitar Monitoramento.
|
PastaArqConsulta |
S |
|
Pasta para arquivar documentos do painel de consultas
|
PastaArqCP |
S |
|
Pasta para arquivar imagens de contas a pagar
|
PastaArqViagens |
S |
|
Pasta para arquivar imagens de viagens
|
PastaBaseTSFotos |
S |
|
Informe a pasta que sera usada pelos usuários de TS como default (ex:\\tsclient\c:\fotos\
|
PastaDoc |
S |
|
Sera utilizada para os documentos, se nao for informada será utilizada a pasta de fotos
|
PastaXMLNFe |
S |
|
Pasta onde ficarão os XML de NFes a serem importadas para viagens
|
PastaVisitantes |
S |
|
Pasta onde ficarão as fotos/arquivos referentes a visitantes
|
PagforDataBaixaTrans |
B |
N |
Ao gerar cheques com numero 4444,7777,8888,9999 será gerada automaticamente data de baixa nas transações
|
PedidoPadraoMDFe |
I |
0 |
Pedido padrão a ser utilizado na importação de MDFes de terceiros para gerar CTe subcontrataçã
|
PegarFlagPagaIcmsCliente |
B |
S |
Se "S" então o SAT pega o campo PagaIcms do cadastro do cliente
|
PegarPrecoTabelaFrete |
B |
S |
Se "S" então o SAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de frete
|
PercDescFreteRetorno |
F |
0 |
FLECHA - Percentual de desconto no frete retorno cotação de frete
|
PesoQuantMerc |
F |
0 |
Se 'S', ao gravar uma nota na tela de conhecimento irá preencher o campo Quant. Merc. com o valor de Peso/Kg podendo somar se houver mais de uma nota.
|
PercDescCompartilhado |
F |
0 |
FLECHA - Percentual de desconto compartilhacao cotacao de frete
|
PercMaxDescParcRec |
F |
0 |
Percentual máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
|
PermiteExpCFsemNum |
B |
N |
Permite exportar Carta Frete sem número em Exp.Imp/Exportar Diversos/Carta Frete
|
PermiteFuncTpDContaPag |
B |
N |
Se "S", permite informar Funcionário na tela de Contas a Pagar para tipo Despesa "D"-Diversos
|
PermiteGerarMDFeViagNA |
B |
N |
Se "S" Permite gerar MDFe de viagem NÃO autorizada, através do botão Gerar Manif/MDFe(desta viagem)
|
PermitePagarViagPropria |
B |
S |
Se estiver "N" o SAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento" nao permitindo pagar CTRC
|
PorcAdtoMaxFrota |
F |
0 |
Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota
|
PrefixoArqXMLCTeEmail |
F |
0 |
Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota
|
PreenchePorcICMSItemDesp |
B |
N |
Se S, o SiteSAT irá utilizar o valor do Campo % Créd. ICMS da aba B. Complemento do Item Desp. e setar no campo %ICMS na importação de NFe Destinada antes de verificar estes dados no XML.
|
RepetirPesoSaiCheg |
B |
N |
Se "S" o SAT irá repetir o campo Peso Saída no Peso de Chegada na viagem
|
ReprocessaViag |
B |
S |
Se "S" o SAT irá reprocessar os campos ao confirmar a viagem
|
SaldoAntecCliPrinc |
B |
S |
Se "S", vai permitir receber parcelas baixando do saldo antecipado do cliente principal
|
SerieDespesaDivUE |
S |
|
Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos"
|
SeriePadraoRelat |
S |
|
Série padrão usada nos filtros de relatórios
|
SomaVlContabilCP |
B |
S |
Se estiver S, o SAT vai somar os valores de ICMS/Contábil no lannçamento dos itens do contas a pagar e grava-los no cabeçalho da contas a pagar
|
SomaVlMercConhecNota |
B |
S |
Se estiver S, o SAT vai somar os valores das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar como valor na viagem
|
SolicOCImpNFe |
B |
S |
Se estiver S, o SAT vai abrir tela de filtro para selecionar a ordem de compra na importação de NFe
|
TabelaICMSOrigDest |
B |
N |
Se "S" o SAT buscará os percentuais definidos em Tabelas > Aux > UF Origem/Destino
|
TamMaxFoto |
I |
0 |
Tamanho máximo para os arquivos de fotos (em KBytes ex: 1024=1Mb)
|
TempoRefreshOS |
I |
0 |
Tempo de Refresh da tela de OS completa (tempo em segundos)
|
TipoRateioFrota |
S |
0 |
Tipo de rateio para veículos próprios (0 - por veículo, 1 - por faturamento frota
|
TransfEstOC |
S |
N |
Ao fazer transf. de estoque gerar uma ordem de compra para a filial de destino
|
UsaCampoStatusBloqImpressao |
B |
N |
Utiliza o campo Status da ViagemOcorrência para bloquear impressao no parametro "ListaImpBloq
|
UsaCFOPContaPag |
B |
N |
Se "S", mostrar campos ref. CFOP na tela de Contas a Pagar
|
UsaDataHoraViagOrdemCar |
B |
N |
Se "S",habilita campo data/hora na tela de ordem de carregamento nos campos DATA e PREVISÃO CHEGADA(utilizados no monitoramento trafegus)
|
UsaLogoOC |
B |
S |
Se "S", vai mostrar na Ordem de Carregamento a logo definida no parâmetro empresa ArquivoLogoOC,caso não informado irá usar logo.bmp por default.
|
UsaChequesRecebidos |
B |
N |
Indique com S se a empresa utilizar o controle de cheques recebidos
|
UsaFatContabil |
B |
N |
Utiliza o modelo de Fatura para conferência da Contabilidade
|
UsaFatPagViag |
B |
N |
Utiliza Fatura de pagamento de viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento)
|
UsaFlagExpFiscalCP |
B |
N |
Indica se utiliza a flag "exporta fiscal" na tela de contas a pagar
|
UsaManifesto |
B |
N |
Se vai utilizar a tela de Manifesto (MDFE) -CLIENTES DE CARGA FECHADA QUE SOMENTE EMITEM MDFE POIS SAO OBRIGADOS / M = (Carga Mista Fechada + Fracionado)
|
UsaPeriodo |
B |
N |
Utiliza periodo "inteligente" nas telas de filtro
|
UsaTipoFaturaLib |
B |
N |
Verificar liberação de tipos de faturas por usuários
|
UsaTelaNovaCP |
B |
N |
Se estiver "S" vai utilizar a nova tela de contas a pagar
|
UsaUsuarioCliente |
B |
N |
Verificar liberação de clientes por usuários
|
UsaUsuarioOp |
B |
N |
Se "S", vai verificar se o usuário tem acesso a operação desejada (Definir Tabelas por Usuário)
|
UsaUsuarioProprietario |
B |
N |
Verificar liberação de Proprietários por usuários
|
UsaUsuarioTipoFornecedor |
B |
N |
Verificar liberação de Tipos de Fornecedor por usuário
|
UsaVeicPadraoImpNFeCP |
B |
N |
Utiliza o mesmo Veículo/KM em todos os Itens da Importação do XML da NFe
|
UsuarioImpTS |
S |
|
Nome do usuário que será utilizado para compartilhar a impressora no TS
|
UtilizaVeiculoMov |
B |
N |
Se "S" então o SAT irá utilizar os dados da Aba Movimentação da tela de veículos nos relatórios
|
ValidaCFOPViagem |
B |
N |
Se "S" Validar se cfop está cadastrado,liberado e se é de Saída
|
ValidaCFOPViagemMEst |
B |
N |
Se "S" Validar se início é 5 para dentro do estado e 6 para fora do estado
|
ValidaCNPJCPFPropForPagtoConhec |
B |
N |
Se estiver "S", vai verificar na tela de pagamento de viagens se o CNPJ/CPF do Prop é o mesmo do Fornecedor
|
ValidaForFilUECP |
B |
N |
Se "S" então o SAT não validar na importação de NFe/Digitação de CP se VED=E/D se a filial/UE estão coerentes com a aba 7.Filiais do cadastro do fornecedor
|
ValidaFlagsPedViag |
B |
N |
Se estiver "S", irá verificar se foram alteradas as informações buscadas do Pedido exceto quem tiver o privilegio (NFV)
|
ValidaObrigCredDebCP |
B |
N |
Se estiver marcada vai verificar no contas a pagar se o item exige crédito ou débito
|
validaPPTMotViagPed |
B |
N |
Se "S" então o SAT irá validar o PPT motorista informado na viagem é superior ao definido no pedido
|
ValidaPesoChegViag |
B |
N |
Se estiver "S", irá verificar se tem alguma viagem do mesmo veiculo que não tem peso de chegada, se não tiver deixa salvar viagem
|
ValidaPISNITProp |
S |
|
Se "S" irá validar o PIS/NIT dos proprietários, se C irá validar o CEI
|
ValidaPISNITMot |
S |
|
Se "S" irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI
|
ValidaDigVerCNH |
S |
A |
Validar o digito verificador do NumReg.CNH no cadastro de mot/func. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida
|
ValidaDigVerRENAVAM |
S |
A |
Validar o digito verificador do Renavam no cadastro de Veículos. Se estiver "A" será gerado apenas aviso/"S" irá bloquear digitação e "N" não valida
|
ValidaTpCalcFreteConhec |
B |
N |
Se estiver "S", vai verificar na tela de viagens fracionada se o usuário tem acesso ao tipo cálculo de frete informado
|
ValidaSupGrupoItemTipoVeic |
B |
N |
Se estiver "S", irá verificar no contas a pagar, se o item é do super grupo frota para veículos próprios e frete para terceiros
|
ValidaQtdEixosTipoVeic |
B |
N |
Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro do cavalo+carretas é igual a do tipo de veículo correspondente
|
ValidaQtdEixosTpVeicAba1 |
B |
N |
Se estiver "S", irá validar se a quantidade de eixos informada no cadastro de veículo ABA1 apenas é igual a do tipo de veículo correspondente
|
ValidaVeicMDFECTE |
B |
N |
Se estiver "S", somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto
|
ValidaVlParcPagtoViag |
B |
N |
Se "S" irá validar na tela de financeiro -> baixa de parcelas a pagar se o valor da parcela bate com o valor na viagem
|
ValidaItemCFOP |
B |
N |
Se "S" ao salvar um item na importação de NFe ou na tela de contas a pagar o SAT irá validar se existe registro na tabela Item CFPO
|
ValorAdtoMaxFrota |
F |
0 |
Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
|
ValorAliqEstadoSP |
B |
N |
Se estiver "S", o valor utilizado na Alíquota será igual a 12% se a Origem for SP, caso contrário, será validado de acordo com a UF Origem/Destino
|
ValorLimiteMercadoria |
F |
0 |
Valor Limite para digitação do Valor da Mercadoria em Viagens. Lib. Priv(LVM)
|
ValorMaxDescParcRec |
F |
0 |
Valor máximo de desconto na baixa de parcelas a receber
|
ValorUFIRFederal |
F |
0 |
Valor da UFIR Federal
|
ValorUFIRRS |
F |
0 |
Valor da UFIR estado do RS
|
VerificaEstoqueMin |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido
|
VerificaRenavamDuplicado |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado o renavam no cadastro de veiculos
|
VerificaVeiculoDuplicado |
B |
N |
Se estiver S, o SAT vai verificar se esta duplicado a placa no cadastro de veiculos
|
VerifValidadeDocVeicViag |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossilbilitar o cadastro de viagem se o Veiculo (Cavalo e Carretas) com Validade Doc<= DataAtual
|
VerifAdtoMaxPedido |
B |
N |
Se "S",verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
|
VerifCargoLib |
B |
N |
Se "S", verifica cargos liberados por usuário
|
VerifCodIBGECidade |
B |
N |
Quando confirmar a cidade, fazer a busca do código IBGE e não permitir salvar sem o código
|
VerifCondPagtoLib |
B |
N |
Se "S", verifica condicoes de pagto liberadas por usuário
|
VerifCNPJCPFDupl |
B |
N |
Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl
|
VerifCNPJCPFDuplClienteSempre |
B |
N |
Se estiver "S" e marcado campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio UNC, o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF Obs.:Este parâmetro atuará em conjunto com campo VerifCNPJCPFDupl e o não tiver privilégio 'UNC'.
|
VerifCNPJCPFDuplForSempre |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF
|
VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF
|
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega |
B |
N |
Verificar CNPJ/CPF e Insc. Estadual da Coleta/Entrega
|
VerifCliDuplBloq |
B |
N |
Se estiver S, Verifica duplicidade do Cliente, mesmo bloqueado, se tiver marcado param. VerifCNPJCPFDupl (Obs.: Este paramentro funcionará em conjunto com o VerifCNPJCPFDupl = 'S' e NÃO pode ter o privilégio ('UNC').)
|
VerifLicencaVeic |
B |
N |
Verifica se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem
|
VerifNotaFiscalDuplViagem |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao da mesma nf para o mesmo remetente nas viagens
|
VerifNomeCliImpNFE |
B |
S |
Se "S" então o SAT irá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE
|
VerifOrdemCarDuplViagem |
B |
S |
Se "S", o SAT vai verificar se a ordem de carregamento informada já foi utilizada em uma viagem.
|
VerifRNTRCDuplProp |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai bloquear digitacao de dois RNTRCs para dois proprietários liberados
|
VerifValidadeANTTCNH |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Prop e Veic com Val Antt<=DataAtual e Mot com Val CNH <= DataAtual
|
VerifValidadeCNHViag |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Viagem se Motorista com Validade CNH <= DataAtual
|
VerifValidadeCNHOC |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Ordem de Carregamento se Motorista com Validade CNH <= Data Emissão',
|
VerifValidadeDocVeic |
B |
N |
Se estiver "S", o SAT vai impossibilitar o cadastro de Veículo com Validade do Documento <= DataAtual
|
VerifVeiculoCliente |
B |
N |
Verifica o bloqueio de veículos por cliente
|
VerifVeicPlaca |
B |
N |
Não permite cadastrar veículo com mesma placa (Deixa apenas se Usuário S)
|
VerifViag30diasSemFaturar |
B |
N |
Se "S", verificar se existe viagens com mais de 30 dias sem faturar para o cliente, na inserção de viagens
|
VerifVeicMot |
B |
N |
Não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo(Deixa apenas se Usuário S)
|
VerifUEFilial |
B |
N |
Se "S", nao deixa cadastrar uma viagem cuja UE nao esteja ligada a filial
|
VerifQuantPedido |
B |
N |
Se "S", verifica se existe a quantidade de mercadoria do pedido na hora de salvar a viagem
|
VerifMotExame |
B |
N |
Verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos "VerifMotExameDias" dias para o motorista
|
VerifMotExameDias |
I |
20 |
Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp "VerifMotExame
|
VerifMotFuncPainelVencto |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá trazer apenas motoristas que a flag 'Funcionário' esteja marcada 'Sim' no painel de vencimentos da tela principal.
|
ViagBaseICMSDireta |
B |
N |
Default para a tela de viagens campo Base de ICMS Direta
|
ViagVeicRes |
B |
N |
Na tela de viagens ao clicar no botão veiculos mostrar a tela resumida
|
VerifUsuarioTipoForn |
B |
N |
Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso ao(s) Tipos(s) de Fornecedor.
|