Recuperação de Sinistro de Viagem
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este procedimento trata a entrada e a saida deste valor de sinistro dentro do sistema. | este procedimento trata a entrada e a saida deste valor de sinistro dentro do sistema. | ||
| − | ==Viagem Sinistrada== | + | ==Viagem Sinistrada o que fazer com ela ?== |
| + | Na viagem que ocorreu o sinistro, deve ser informado o campo Peso de chegada como 0,01 isto para que o sistema considere a diferença deste peso como quebra | ||
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| + | Então o valor de Quebra deve bater com o valor da mercadoria | ||
[[Arquivo:Viagquebra.png]] | [[Arquivo:Viagquebra.png]] | ||
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| + | na '''Aba 2.Complemento''', deve ser marcada a opção de '''Quebra Segurada''' | ||
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| + | neste momento verifique o valor total desta quebra. | ||
[[Arquivo:Viagquebra2.png]] | [[Arquivo:Viagquebra2.png]] | ||
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| + | ==Faturar a Viagem Sinistrada a Receber da Seguradora== | ||
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| + | Informado os dados da viagem sinistrada, acesse o menu de '''Viagens / Faturas''' | ||
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| + | neste tela deverá ser criada uma Fatura para a seguradora onde a empresa tenha sua apólice | ||
[[Arquivo:Faturaquebra.png]] | [[Arquivo:Faturaquebra.png]] | ||
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| + | # '''Cliente'''= neste caso deve ser o cadastro da seguradora como cliente | ||
| + | # '''Tipo de Fatura'''= usar tipo Q-Quebra segurada | ||
| + | # '''Item de Receita'''= usa-se um item que foi criado de acordo com o plano financeiro da empresa | ||
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| + | Ao ser feita a inclusao da viagem dentro da fatura, so irá aparecer as viagens que foram marcadas a '''Flag de Quebra Segurada''' | ||
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| + | ==Pagando o Cliente proprietário da Carga== | ||
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| + | Feito o Recebimento do valor do sinistro da seguradora, deve ser lançado um contas a pagar referente a quebra da mercadoria | ||
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| + | [[Arquivo:ContapagSinistro.png]] | ||
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| + | # '''Fornecedor'''= Fornecedor sendo o mesmo do cliente informado na viagem | ||
| + | # '''Numero Titulo'''= informe o mesmo numero do CTe | ||
| + | # '''Série'''= utilizamos para este caso CTe | ||
| + | # '''Data'''= Sendo a data da emissão do CTe | ||
| + | # '''Espécie'''= Conhecimento de Transportes Eletrônico | ||
| + | # '''Item'''= Informe um item de despesas referente ao sinistro com quantidade 1 e valor sendo o total da quebra | ||
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| + | Obs: | ||
| + | - Procure baixar a fatura de recebimento e também o contas a pagar na mesma conta corrente para conciliar os valores | ||
| + | - caso necessário crie uma conta CAIXASINISTRO para fazer estes controles. | ||
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| + | ==Relatório de Conferência de Sinistros== | ||
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| + | Para conferencia de viagens que houveram sinistro , pode ser utilizado o '''Relatório → Viagens → Diversos → Quebra Completo''' | ||
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Edição atual tal como 19h36min de 13 de outubro de 2020
Esta é uma sugestao de como tratar o Sinistro de mercadoria dentro do sistema
este procedimento trata a entrada e a saida deste valor de sinistro dentro do sistema.
Tabela de conteúdo |
[editar] Viagem Sinistrada o que fazer com ela ?
Na viagem que ocorreu o sinistro, deve ser informado o campo Peso de chegada como 0,01 isto para que o sistema considere a diferença deste peso como quebra
Então o valor de Quebra deve bater com o valor da mercadoria
na Aba 2.Complemento, deve ser marcada a opção de Quebra Segurada
neste momento verifique o valor total desta quebra.
[editar] Faturar a Viagem Sinistrada a Receber da Seguradora
Informado os dados da viagem sinistrada, acesse o menu de Viagens / Faturas
neste tela deverá ser criada uma Fatura para a seguradora onde a empresa tenha sua apólice
- Cliente= neste caso deve ser o cadastro da seguradora como cliente
- Tipo de Fatura= usar tipo Q-Quebra segurada
- Item de Receita= usa-se um item que foi criado de acordo com o plano financeiro da empresa
Ao ser feita a inclusao da viagem dentro da fatura, so irá aparecer as viagens que foram marcadas a Flag de Quebra Segurada
[editar] Pagando o Cliente proprietário da Carga
Feito o Recebimento do valor do sinistro da seguradora, deve ser lançado um contas a pagar referente a quebra da mercadoria onde
- Fornecedor= Fornecedor sendo o mesmo do cliente informado na viagem
- Numero Titulo= informe o mesmo numero do CTe
- Série= utilizamos para este caso CTe
- Data= Sendo a data da emissão do CTe
- Espécie= Conhecimento de Transportes Eletrônico
- Item= Informe um item de despesas referente ao sinistro com quantidade 1 e valor sendo o total da quebra
Obs: - Procure baixar a fatura de recebimento e também o contas a pagar na mesma conta corrente para conciliar os valores - caso necessário crie uma conta CAIXASINISTRO para fazer estes controles.
[editar] Relatório de Conferência de Sinistros
Para conferencia de viagens que houveram sinistro , pode ser utilizado o Relatório → Viagens → Diversos → Quebra Completo
