SAT Service

Edição atual tal como 19h40min de 8 de junho de 2021

[editar] TAREFA 1 - BACKUP

A tarefa de backup quando configurada faz o backup do banco principal e envia o mesmo para o servidor de FTP da InterSite.

Obs.: Apenas o banco principal é enviado, banco de log não é enviado.

PS: Este procedimento jamais pode ser considerado como procedimento de backup da empresa, principalmente porque este servidor de ftp regularmente tem seus bancos de dados apagados conforme demanda de espaço.

[editar] TAREFA 2 - AVERBAATM

A cada período de tempo pré-determinado na configurações do SATService desta tarefa, ele verifica as viagens que deveriam ser averbadas e não foram e caso elas não estejam averbadas ele fará nova tentativa de averbação.

OBS: Falamos em nova tentativa porque diversos fatores alheios ao sistema podem ocasionar a falha na averbação, onde a empresa ou responsável deve conferir se as viagens foram mesmo averbadas e providenciar a averbação manualmente caso haja algum problema.

[editar] TAREFA 3 - NFEDEST

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré-determinado no SATService novas buscas de notas para o painel de NF-e Destinadas.

[editar] TAREFA 4 - NFEATRANSP

Esta tarefa tem por finalidade realizar a cada período de tempo pré-determinado no SATService novas buscas de notas para o painel de NF-e à transportar.

[editar] TAREFA 5 - BLOQFORN

Esta tarefa quando executada verifica se as viagens à qual esse fornecedor solicitou pagamento de saldo e/ou adiantamento estão com a flag (chegou doc) desmarcada e bloqueia o fornecedor.

[editar] TAREFA 6 - BLOQMOT

Esta tarefa quando executada bloqueia o cadastro dos motoristas que não tiveram viagens nos últimos X dias, neste caso, o X dias pode ser determinado no Parâmetro Empresa DiasBloqMot.

[editar] TAREFA 7 - BLOQVEIC

Esta tarefa quando executada bloqueia o cadastro dos veículos que não tiveram viagens nos últimos X dias, neste caso, o X dias pode ser determinado no Parâmetro Empresa DiasBloqVeic.

[editar] TAREFA 8 - CANCORDEMCAR

Esta tarefa ao ser executada cancela as ordens de carregamento que já venceram verificando a data de validade das mesmas.

[editar] TAREFA 9 - SM_SINC

Esta tarefa realiza a sincronização das viagens e ocorrências entre o SAT e o SATMot ou inverso.

[editar] TAREFA 10 - MANUTPREV

Esta tarefa tem por objetivo enviar os dados referentes à manutenção preventiva dos veículos que estejam liberados no SATMot, também é enviado um e-mail com esses dados para a lista de e-mails configurados na tarefa em execução.

[editar] TAREFA 11 - MOTEXAME

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes a exames vencidos e à vencer nos próximos dias, dias esses que são definido no parâmetro DiasLimite para o celular do motorista que esteja com o SATMot liberado.

[editar] TAREFA 12 - AUDIT_GERAL

Esta tarefa quando executada realiza diversas análises e retorna os resultados no painel de auditorias.

Especificações de cada parâmetro:

[editar] 1 - TRANSAÇÕES

Varrer a lista de transacoes inseridas/alteradas conferindo:

1) se elas tem vinculacao com parcelas

2) se a soma das parcelas bate com o total da transacao

3) gerar AVISO para transacoes avulsas

retorna erros e avisos

[editar] 2 - PARCELAS À PAGAR

Varrer a lista de parcelas inseridas/alteradas conferindo:

1) se o numero da transação existe (se for diferente de -1)

2) se o documento de origem da parcela (viagem,ccempfunc,fatcp,cp) existem no banco de dados

3) somar todas as parcelas que são da mesma tabela principal e verificar se batem com o valor da tabela principal

ex: se for uma parcela de AD de viagem, o SAT irá somar todas as parcelas de AD da viagem e verificar

se o valor da soma bate com adiantamentomotorista+acertoadiant

ex2: se for uma parcela de CP, o SAT irá somar todas as parcelas do CP

se o valor da soma bate com valordoCP-impostosretidos

4) Se foi gerado juros => conferir se o CP de juros pagos existe

5) se foi gerado desconto obtido => conferir se a fat de receita de desconto obtido existe

Retorna erros e avisos.

[editar] 3 - PARCELAS À RECEBER

varrer a lista de parcelas inseridas/alteradas conferindo:

1) se o numero da transação existe (se for diferente de -1)

2) se o documento de origem da parcela (fatura) existem no banco de dados

3) somar todas as parcelas que são da mesma fatura e verificar se batem com o total da fatura

4) Se foi gerado juros => conferir se a fatura de de juros recebidos existe

5) se foi gerado desconto concedido => conferir se o CP de desconto concedido existe

Retorna erros e avisos

[editar] 4 - AUDITORIA DE CONTAS À PAGAR - ORDENS DE SERVICO E NFe

Varrer a lista de CPS/OS/NFe inseridas/alteradas conferindo:

1) Se for um CP => somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor do CP

2) somar todos os itens e verificar se batem com o valor do CP

3) Se o CP esta em faturas de CP, verificar se as mesmas existem

4) se o CP tem itemnota , varrer todos os itens verificando:

a) se tem codacertoprop => verificar se o mesmo existe

b) se tem codacertomotorista => verificar se o mesmo existe

c) se tem codfaturareceber => verificar se a mesma existe

Retorna erros e avisos

[editar] 5 - AUDITORIA DE FATURAS | CONTAS À PAGAR

Varrer a lista de FatCP inseridas/alteradas conferindo:

1) somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor do CP

2) dependendo do tipo de fatura verificar se a soma dos componentes da mesma batem com o total

- faturas de contas a pagar

- faturas de viagens

- faturas de despesas de viagem

- fatura de contrato

retorna erros e avisos

[editar] 6 - AUDITORIA DE FATURAS

Varrer a lista de Faturas inseridas/alteradas conferindo:

1) somar todas as parcelas e verificar se batem com o valor da fatura

2) dependendo do tipo de fatura verificar se a soma dos componentes da mesma batem com o total

- faturas de viagens

- faturas de despesas de viagem

- fatura de parcelas previstas contrato

- fatura de terceiros/NFe

retorna erros e avisos

[editar] 7- AUDITORIA DE VIAGENS

Varrer a lista de Viagens inseridas/alteradas conferindo:

1) Se a viagem tiver faturas a receber auditar as faturas pois podem ter sido alterados valores na viagem que deixaram as faturas incorretas

2) Se a viagem tiver em uma ou mais fatCP, audita-las

3) Se a viagem tiver parcelas audita-las

Retorna erros e avisos.

[editar] 8 - REPROCESSAR SALDO ANTECIPADO DE TODOS OS CLIENTES

Varrer a lista de clientes reprocessando o saldo antecipado.

Se houver algum com diferença entre o saldo atual e o reprocessado é retornado erro.

[editar] 9 - REPROCESSAR SALDO ANTECIPADO DE TODOS OS FORNECEDORES

Varrer a lista de fornecedores reprocessando o saldo antecipado.

Todos os registros encontrados pelo SatService serão gravados no PAINEL DE AUDITORIA do SAT em "Painéis>Painel de Auditoria".

E ao selecionar algum registro no Grid acima, poderá analisá-lo com mais detalhes clicando na aba 2.Auditoria, conforme abaixo.

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Legenda dos Combo "Status";

0-Pendente => Ainda não analisado (Continua aparecendo no Grid).

1-Em Análise => Já esta sendo analisado, porém ainda não foi finalizado (Continua aparecendo no Grid, em cor verde).

2-Cancelado => (Continua aparecendo no Grid, porém não é contabilizado como pendente)

3-Finalizado => Já foi analisado e resolvido (Nesse caso ele some do Grid)

Se houver algum com diferença entre o saldo atual e o reprocessado é retornado erro.

[editar] TAREFA 13 - SASCAR

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da sascar, e inseri-los no sistema SAT possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

[editar] TAREFA 14 - CHEQUESTATUS

Nesta tarefa o SatService irá verificar todos os cheques inseridos e alterados nas últimas 24hs e irá analisar se os status deles estão corretos. Se não estiver, irá ajusta-lo, gerar um log da operação e enviar um email para os emails definidos na tarefa.

[editar] TAREFA 15 - RECEBEEMAILXML

Como o serviço da SEFAZ de retorno dos XML de NFE as vezes não é rápido o suficiente, o email com o XML da NF-e chega para o cliente antes do SAT conseguir baixar para o painel de XML (compras) ou Painel de NF-e's a transportar, esta tarefa lê uma caixa de entrada de um email pré determinado que normalmente é uma conta de e-mail destinada exclusivamente para recebimento de XML das notas e faz o lançamento da mesma no painel de xml.

[editar] TAREFA 16 - POSITRON

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da positron, e inseri-los no sistema SAT, possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

[editar] TAREFA 17 - ENVIADOCCF

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes as cartas frete geradas e não enviadas para o websaf, para posterior consulta da mesma.

[editar] TAREFA 18 - CALCULAVLVIAG

Esta tarefa tem por objetivo processar valores de viagens gravando nos campos: vlmargem,vlMargemPS,vlFatFrota,vlFatEmpBr.

[editar] TAREFA 19 - BLOQPED

Esta tarefa bloqueia pedido de acordo com os valores definidos nos parâmetros empresa DiasBloqPed.

[editar] TAREFA 20 - VIAGEMNAOFAT

Esta tarefa analisa as viagens não faturadas e com base no prazo de faturamento do referido cliente avisa por email as viagens que já deveriam estar faturadas separadas por cliente.

[editar] TAREFA 21 - BLOQVEICLICVIAG

Esta tarefa realiza o bloqueio dos referidos veículos que possuam licenças de viagem vencidas.

[editar] TAREFA 22 - VEICLIC

Esta tarefa faz o envio dos dados sobre o vencimento de licenças do veiculo, para o celular dos motoristas que estejam com o SATMot liberado.

[editar] TAREFA 23 - EQUIPPROXREV

Esta tarefa faz o envio dos dados referentes a revisão dos equipamentos vencidos ou próximos ao vencimento, a tarefa irá levar em consideração os dias informados no parâmetro DiasLimite antes do vencimento para que seja realizado o aviso.

[editar] TAREFA 24 - JABUR

Esta tarefa tem o objetivo de buscar as posições dos veículos nos servidores da Jabur e inseri-los no sistema SAT, possibilitando assim pelo painel de veículos visualizar no mapa o posicionamento dos mesmos.

[editar] TAREFA 25 - MDFEDEST