Usando Débito Antecipado(Cliente)
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Edição de 17h07min de 22 de outubro de 2015
Neste módulo financeiro temos a opção de lançar um crédito que foi antecipado pelo seu Cliente, onde esse valor que está sendo antecipado poderá ser usado para abater no recebimento de parcelas.
1. Para executar a tela vá em Menu → Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente) conforme a imagem abaixo:
2. Em seguida na tela de 'Gerar crédito Antecipado para Cliente', selecione os filtros abaixo:
1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito antecipado do Cliente
2. Data Pagamento = Informe a data deste recebimento
3. Clientes = Selecione o Cliente que está antecipando o crédito
4. Clique no botão [OK]
3. Em seguida informe o valor do Crédito Antecipado pelo seu Cliente, e preencha os filtros abaixo:
1. Valor = Digite o valor do crédito antecipado pelo Cliente
2. Obs = Digite uma Observação para este crédito antecipado
3. Tipo de Recebimento = Selecione se o recebimento é em Dinheiro/Transferência ou Cheque
4. Filial (somente se cheque) = Selecione a Filial se o crédito for em cheque
5. Clique no botão [OK]
4. Logo após na tela de 'Confirme', vai ser exibido a mensagem com o número desta Transação, e a escolha se você deseja ou não imprimir o recibo do crédito antecipado
5. Impressão do recibo do Crédito Antecipado
6. Verificando a Transação gerada
Vá em Financeiro → Transações
7. Verificando o Saldo Antecipado do seu Cliente
Vá em Tabelas → Clientes, abra o registro do Cliente, em seguida na Aba A. Dados Gerais, Sub Aba 3. Dados Comerciais, verifique o campo Saldo Antecipado conforme a imagem abaixo:
