Viagens

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[[Arquivo:126.png]]'''Campo Carga/Descarga:''' Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga.
 
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[[Arquivo:127.png]]'''Campo Despesa Extra:''' Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem.
  
  
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[[Arquivo:168.png]]'''Flag ‘Entrada?’:''' Esta flag não tem uso específico, para utiliza-lá favor entrar em contato com o Suporte.
 
[[Arquivo:168.png]]'''Flag ‘Entrada?’:''' Esta flag não tem uso específico, para utiliza-lá favor entrar em contato com o Suporte.
 
 
 
 
'''Campo Unidade Embarque:''' Informar neste campo a unidade de embarque da qual está embarcando esta carga. Esta unidade de embarque é o local onde será manifestado a carga;
 
 
'''Campo Despesa Extra:''' Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem;
 
 
'''Campo Tempo de Viagem:''' Informar neste campo o tempo desta viagem em horas;
 
 
'''Campo Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato que a empresa fechou com o cliente. Para adicionar os dados do contrato, clicar ao lado deste campo para incluir os dados;
 
 
'''Campo Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria desta carga;
 
 
'''Campo Ordem de Carreg:''' Quando uma viagem é originada de uma ordem de carregamento, o sistema informa neste campo o número da ordem de carregamento;
 
 
 
  
  

Edição de 20h02min de 30 de junho de 2020

Tabela de conteúdo

SAT

Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem

Nesta tela do sistema onde serão inseridas as informações para as emissões do CT-e. Vamos conhecer passo a passo cada função desta tela:


DadosGerais.png


01.png Campo N.Int: Este número será gerado pelo SAT assim que Confirmar a Viagem.


02.pngCampo CTe: Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.


03.pngCampo Emissão: É onde vai a informação da Data e Horário do Cadastro da Viagem.


04.pngCampo Carta Frete: Caso for utilizar a Carta Frete, informar o número da Carta Frete manualmente.


000005.pngCampo Pedido: Neste campo informar o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido.


06.pngCampo - OC - Ordem de Carregamento: Informar o Nº da OC se houver OC para esta Viagem.


07.pngCombobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete.


08.pngCampo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial.


09.pngCombobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.


Tpcte.pngCampo Tipo CTe: Informar qual o tipo do Conhecimento que pode ser Normal, Complemento, Redespacho, Sub-Contratação etc, para conhecer cada tipo favor clicar [aqui].


Clie.pngCampo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete.


Rem.pngCampo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga).


Dest.pngCampo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga).


Orig.pngCampo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga.


Dest.pngCampo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga.


Col.pngCampo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga.


Ent.pngCampo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga.


Veic.pngCampo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga.


Mot.pngCampo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga.


Mercadoriaviagem.pngCampo Mercadoria: Inserir neste campo o código ou o nome da mercadoria.


Pedclie.pngCampo Ped.Cli.Frete: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente.


Pedclitran.pngCampo Ped.Cli.Transf.: Informar neste campo o número do Pedido de Transferência, informado pelo cliente.


Load.pngCampo Load: Informar o código da carga (geralmente são cargas para exportações, informado pelo cliente.


Psaida.pngCampo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria).


Pcheg.pngCampo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria).


Cfop.pngCampo Natureza (CFOP): Inserir o código da CFOP (verificar com a contabilidade da Transportadora.


Dig.pngCampo Digitação: Este campo (Não digitável) mostra a data e hora da da Digitação da Viagem.


Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:


Empresa.png


Pptped.pngCampo PPT.Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do Pedágio por Tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37 (toneladas) x Valor Preço tonelada pedágio: R$ 6,76).


Ppt.pngCampo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato.


Vlfret.pngCampo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor.


Adtoemp.pngCampo Adiantamento: Caso houver, informar neste campo o valor do Adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga.


Tipfret.png

Campo Tipo de Frete: Próprio: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for da frota; Agregado: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado; Terceiro: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de terceiro, Agregado Misto: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um Agregado Misto (carrega para ambos: Frota/Terceiros).


Vlmerc.pngCampo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada.


Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;


Notaf.pngCampo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clique [aqui] para saber mais.


70.pngCampo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por quilo da mercadoria a ser transportada.


71.png

Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. FRETE A PAGAR = FOB (O Pagador poderá ser o Destinatário, Consignatário, Terceiro, etc.) FRETE PAGO = CIF (O Pagador deverá ser Remetente).


Grupo Fiscal como mostram as imagens abaixo:

72.pngCampo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa.


73.pngCampo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do Peso de Saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.


74.pngCampo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa.


75.pngCampo V.Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem.

76.png

Tela somente para consulta.


77.png Marcando esta flag o SAT irá realizar o cálculo do Pedágio pelo número de eixos informados no cadastro do veículo.


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:

Campomot.png


78.pngCampo PPT: Informar neste o Preço Por Tonelada que será pago ao motorista.


79.pngCampo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.


80.pngCampo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem.


81.pngCampo %: Informar a porcentagem de comissão do Motorista. Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.


82.png Este campo é definido qual será o tipo de cálculo para o acerto do Motorista.


Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:

Campoqueb.png


83.pngCampo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1.


84.pngCampo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos.


85.pngCampo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem.


86.png Clique [aqui] para saber quais são cada um e como funciona.


89.pngCampo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos.


90.pngCampo Valor: Informar neste campo o valor da quebra.


Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:

Campicms.png


91.png

Combobox ‘Tipo de ICMS’: Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.


92.pngCampo % Red. Base: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS.


93.pngCampo P.P.T.: Informar o Preço Por Tonelada para o cálculo de ICMS.


94.pngCampo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado.


95.pngCampo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação.


96.pngCampo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação.


97.pngCampo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução.


98.png


99.pngFlag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS.


100.pngCampo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago.


101.png Para saber mais sobre essas Importações clique [aqui].


109.pngBotão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT. Clique [aqui] para verificar o funcionamento.



Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTe.


112.png


113.pngCampo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga).


114.pngCampo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver).


115.pngCampo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa.


116.pngCampo Contrato: Ao vincular a Viagem em um Contrato o SAT preenche o código do Contrato campo (isto é para transportadora que utiliza o Módulo Comércio).

Caso queira cadastrar um Contrato basta clicar no botão Botaonovo.png que abrirá a tela do Contrato:

117.png


118.pngCampo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente.


119.pngCampo Valor Seguro: Informar o Valor do Seguro conforme informada a Taxa Seguro, o SAT irá fazer o cálculo e trazer para este campo.


120.pngCampo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro.


121.png

Flag ‘Ativo-N’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte estiver Ativo;

Flag ‘Cancelado-S’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;

Flag ‘Sustituído-O’: Marcar esta opção caso este conhecimento for substituído;

Flag ‘Anulador-A’: Marcar esta opção caso este conhecimento for um anulador de valores;

Flag ‘Anulado-C’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver anulado;

Flag ‘Canc.Fiscal-F’: Marcar esta opção caso este conhecimento for de cancelamento Fiscal;


122.pngFlag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista.


123.pngFlag ‘Desc. Seguro Saldo Emp’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo empresa.


124.pngCampo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada).


125.pngCampo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc).


126.pngCampo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga.


127.pngCampo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem.


128.pngCampo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto.


129.pngCampo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio.


130.pngCampo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.


131.pngCampo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem.


132.pngCampo Adto 2 Motorista: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.


133.pngCampo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais.


134.pngFlag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte.


135.pngCampo Perc.Ad.Merc.Seg.: Informar este campo o percentual de adiantamento da mercadoria segurada.


136.pngCampo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida.


Dtaprev.pngCampo Dt. Prev. Descarga: Informar neste campo uma data de previsão para a entregue a mercadoria no destino.

138.png


139.pngCampo Valor Merc. Segurada: Este campo é o valor total da Mercadoria x Perc.Ad.Merc.Seg.


140.pngCampo Valor ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado.


141.pngCampo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte).


142.pngFlag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT.


Dtaentre.pngCampo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino.

144.png

OBS: Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente.


145.pngCampo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem.


146.pngCampo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento.


147.pngCampo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência.


148.png Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo. Clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão.


151.pngCampo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete).


Ctebase.pngCampo CTe Base: Quando for um CTe complementar deve ser informado o número do CTe que foi complementado.


152.pngCampo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho).


153.pngCampo Valor Contêiner: Informar neste campo o valor do Contêiner (se houver).


154.png155.pngCampo Resp. pelo Container: Selecionar o responsável pelo Contêiner (se houver).


156.pngCampo M.Cúbico(m³): Informar a quantidade em metros cúbicos tem o contêiner (se houver).


157.pngFlag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais.


158.pngFlag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa.


159.pngFlag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista.


160.pngFlag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio.


161.pngFlag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte.


162.pngFlag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação.


163.pngFlag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém.


164.pngFlag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora.


165.pngFlag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente.


166.pngFlag ‘Cliente Paga Saldo Motorista’: Marcar esta flag caso o cliente tomador do serviço for pagar o saldo do motorista da viagem.


167.pngFlag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pago o frete.


168.pngFlag ‘Entrada?’: Esta flag não tem uso específico, para utiliza-lá favor entrar em contato com o Suporte.



Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTRC.


Manual37 html 5d46dd85.png


Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada;

Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final;

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem;

Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;


Grupo Chegada de Documentos como mostra a figura abaixo:


Manual37 html m35a833bd.png


Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar;

Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar;

Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar;

Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar;

Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar;

Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar;

Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar;

Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto;

Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;

Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.

Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;

Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);

Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;


Grupo Classificação como mostra a figura abaixo:


Manual37 html 18cc1af.png


Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto;

Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;


Grupo Frete Base e Saldos como mostra a figura abaixo:


Manual37 html 61d88a6e.png


Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa;

Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista;

Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa;

Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista;


Grupo Faturas como mostra a figura abaixo:


Manual37 html m197e7e5.png


Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento;

Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo;

Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS;

Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação;

Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio;

Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia;

Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa;

Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar;

Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar;

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS;

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa:

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução;

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem;

Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo;

Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem;

Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;

Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa;

Campo Adiant. Empresa2: Informar neste campo o valor do adiantamento empresa 2;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;

Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo frota;

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;

Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;

Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;

Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente;

Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente;



Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Obs/Estadia

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.


Manual37 html 1075bd18.png


Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);

Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;

Campo Início Estadia: Informar neste campo a data e hora que iniciou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a aguardar para fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Final Estadia: Informar neste campo a data e hora que finalizou o período de estadia. (Data e Hora que o motorista começou a fazer o carregamento/descarregamento);

Campo Tolerância estadia (hs): Informar neste campo a quantidade de horas de tolerância da estadia. (O Sistema começa a calcular a estadia do período que ultrapassar as horas informadas neste campo);

Campo Horas Estadia: Neste campo o sistema informar a quantidade de horas estadia;

Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’: Marcar esta opção caso o valor da estadia estiver embutido no valor do frete empresa;

Flag ‘Estadia Peso de Chegada’: Marcar esta opção caso a estadia for calculado pelo peso de chegada;

Campo Horas Estadia HH:MM: Neste campo o sistema informa a quantidade de hora de estadia;

Campo Vl.P/Hora: Informar neste campo o valor cobrado por hora de estadia;

Campo Valor Estadia: Neste campo o sistema informa o valor da estadia a ser cobrado do cliente;

Campo Retroagir: Neste campo o sistema SOMA se passar a tolerância, conta a estadia incluindo mais as horas do retroagir, exemplo; tolerância 24hs tempo total aguardando 30 hs retroagir 2hs, então o tempo total a ser computado e: (30h - 24hs) + (2hs)=8hs


Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →5. Impostos

Nesta tela o sistema oferece a informação dos impostos deste conhecimento de transporte.


Manual37 html 4e828c8b.png


Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:

Manual37 html 2bdd3160.png


Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;

Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do PIS;

Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;

Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do COFINS;

Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;

Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do CSLL;

Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS Empresa;

Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado, somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;

Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;

Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;

Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;

Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;

Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;

Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS;

Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;


Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:


Manual37 html 2db04f66.png


Flag ‘Isento’: Marcar esta opção se o ICMS for isento;

Flag ‘Normal’: Marcar esta opção se o ICMS for pago;

Flag ‘Subst. Trib’: Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária; Flag ‘Diferido’: Marcar esta opção se o ICMS for diferido;

Flag ‘Retido Remet’: Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;

Flag ‘Resp. Remetente’: Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente;

Flag ‘Dispensado’: Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;

Flag ‘Base ICMS Direta’: Marcar esta opção se a base de cálculo do ICMS for direta isto desconsiderando o cálculo do percentual da alíquota;

Flag ‘Calcula Sest/Senat’: Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat;

Flag ‘Desc. Sest/Senat do Saldo Empresa?’: Marcar esta opção, caso for descontar o Sest/Senat do Saldo da Empresa;

Campo Taxa Sest/Senat: Neste campo o sistema informa a taxa do Sest (Serviço Social do Transporte) Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte);

Campo Valor Sest/Senat: Neste campo o sistema calcula o valor do Sest/Senat;

Campo Fatura Sest/Senat: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura do Sest/Senat;

Flag ‘Calcula INSS’: Marcar esta opção caso for calcular o INSS;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;

Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;

Campo Valor INSS Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do INSS Motorista;

Campo Fatura INSS: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo o número da fatura de INSS;

Flag ‘Calcula IRRF’: Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;

Flag ‘Desct. IRRF Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso for descontar o valor do IRRF do saldo da empresa;

Campo Valor IRRF: Neste campo o sistema informa o valor do IRRF;

Campo Fatura IRRF: Caso tiver faturado, o sistema informa neste campo número da fatura de IRRF;




Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →7.Histórico

Nesta tela o sistema mostra o histórico desta viagem, para emissão do CTRC.


Manual37 html m5ac27b49.png


Campo Caixa de Arquivo Adiant: Local físico onde guarda os documentos de adiantamento;

Campo Caixa de Arquivo Saldo: Local físico onde guarda os documentos de saldo;

Campo AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do Documento Fiscal);

Botão ‘Margens’: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da viagem;

Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;

Campo Entrega: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de entrega;

Campo Ent. Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de adiantamento da entrega;

Campo Ent. Saldo: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de saldo da entrega;

Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Pedágio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste campo o número da transação;




Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Dados CT-e

Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.


Manual37 html 1c7fad7.png


Campo Lote Envio: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio;

Campo Data: Neste campo o sistema informa a data do envio;

Campo Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo;

Campo Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;

Campo Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave;

Campo Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do envio deste CT-e;

Campo Status: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;

Campo Status EMonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor, concernente este CT-e;


Lembrete:.(EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a SEFAZ).


Campo Msg Ret. EMonitor: Neste campo o sistema informa a mensagem de retorno do EMonitor;

Campo Lacres: Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Botão ‘1.Status EMonitor’: Clicar neste botão para verifica o status do EMonitor, se está rodando ou não;

Botão ‘2.Status Serviço’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço do EMonitor;

Botão ‘3.Autorizar CT-e’: Clicar neste botão para enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e autorização do conhecimento;

Botão ‘4.Verificar Status CT-e’: Clicar neste botão para verificar o status do CT-e enviado para a SEFAZ;

Botão ‘5.Imprimir DACTE’: Clicar neste botão para imprimir o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico;

Botão ‘CT-e Pendentes’: Clicar neste botão para verificar os CT-e que estão pendentes;

Botão ‘Cancelar CT-e’: Clicar neste botão para cancelar um CT-e;

Botão ‘Inutilização’: Clicar neste botão para fazer a inutilização de um CT-e que não foi autorizado;

Botão ‘Status dos Estados’: Clicar neste botão para verificar o status do serviço de Conhecimento de Transporte Eletrônico nos Estados. O Sistema abre a pagina do portal da CT-e;

Botão ‘Visualizar XML’: Utilizado para visualizar o CT-e autorizado no formato .xml


Lembrete:

Como emitir um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e):

  1. Clicar no botão Status EMonitor para verificar se o EMonitor esta rodando, se estiver rodando retornará uma mensagem de EMonitor em Operação;
  1. Clicar no botão Status Serviço para verificar o status do serviço da SEFAZ, se o serviço da SEFAZ estiver rodando será retornando uma mensagem de Serviço em Operação;
  1. Clicar no botão Autorizar CT-e para enviar os dados cadastrais do conhecimento para o site da SEFAZ pedindo a validação e autorização do CT-e. Após 8 segundos o usuário pode abrir o Conhecimento enviado na tela e consultar se foi autorizada a emissão da mesma clicando no botão Verifica Status CT-e, se for autorizada a emissão irá aparecer uma mensagem da SEFAZ de: Autorizado o uso do CT-e. Após esta mensagem poderá ser impresso o DACTE clicando no botão Imprimir DACTE.




Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Cancelamento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar uma observação da inutilização do CT-e emitido.


Manual37 html 589df6f0.png


Processos da tela de Viagem

Esta partte é dedicada a manuais e exemplos de funcionalidades desta tela


Envio de Email Conhecimentos Autorizados

Criar uma tarefa executando:

c:\sistemas\sat4\sistema\sat.exe \\pastaatual\sat.exe SATI ENVIAXML

onde \\pastaatual é onde se encontra o sat.exe mais atualizado


Uso de Pernas em Viagens

Para que o peso seja mostrado uma vez e o faturamento ser somando em ambas as viagens devemos:

Devemos informar/marcar no pedido da segunda perna, a flag Exige informar numero da viagem anterior que seja do pedido de origem

Para obrigar o usuário informar na emissão de cte de segunda perna o numero da viagem da primeira perna

E depois usar o Relatórios -> Gestão -> Viagens -> Lucratividade ->Veículo(Agrupando Pernas).


Obs.: É obrigatório o uso de pedido, pois se não esquecem de informar a viagem de origem.

Uso do Botão Importar dados da NF-e

Imnota.pngBotão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , como abaixo:

Arqunot.png

Botões:

1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;

2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;

3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;

4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.


Chvnfe.png

Campo Chave NFe: Informar o código da chave da Nota Fiscal eletrônica, tanto manualmente ou com leitora de código de barras.


OBS:. O campo Chave NFe quando informado traz somente algumas informações como: Número da nota , Série. NÃO TRAZ INFORMAÇÕES COMO PRODUTO, QUANTIDADE , VALOR ,
IMPOSTOS E ETC...


Uso do Botão Posicionamento do veículo

148.png Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo:

Ao clicar no botão o SAT abrirá a tela para informar o período e veículo a ser rastreado:

149.png

Inseridos os dados clicando em OK o SAT abrirá o Painel de Rastreamento do veículo:

150.png


OBS: Esta ferramenta só funcionará se a transportadora tiver contrato com alguma empresa de Rastreamento que tenha integração com o SAT, em caso de dúvida entre
em contato com a equipe de suporte


Uso do Botão ANTT

109.pngBotão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT:


110.png


Informando o Tipo transporte, KM previsto e a quantidade de Eixos (informados no cadastro do veículo) o SAT se comunicará com o nosso Webservice onde se encontra a Tabela de Frete e fará os cálculos conforme a Resolução da ANTT Nº 5.867/2020.


111.png


Uso do Campo Nota Fiscal da Viagem

Notaf.png

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:


Telanota.png

Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo.


Tipdocnota.pngCombobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.


Imnota.pngBotão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão


Dadosnfe.png Este botão é um atalho para Consultar a Nfe no site da Receita Federal.


Numnota.pngCampo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria.


Serienota.pngCampo Série: Informar o número de série da nota fiscal.


Modnota.pngCampo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal.


Dtanota.pngCampo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal.


Dtasainota.pngCampo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal.


Mercnota.pngCampo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal.


Vlnota.pngCampo Valor: Informar o valor total da nota fiscal.


Altvlnota.png Depois de emitido o Cte com este botão pode se alterar o valor da Nfe.


Pesnota.pngCampo Peso/Litros: Informar o peso ou litros total da nota fiscal.


Qtdanota.pngCampo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal.


Inscestst.pngCampo Insc.Est.ST: Informar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário.


Mcubnota.pngCampo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria.


Espnota.pngCampo Espécie: Informar a espécie da mercadoria.


54.png Este botão abrirá a tela de impressão da NFe.


55.png Este botão abrirá uma tela para anexar Documentos, exemplo a Nota Fiscal impressa em extensão PDF.


56.pngCampo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal.


57.pngCampo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal.


58.pngCampo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal.


59.pngCampo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal.


60.pngCampo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal.


61.pngCampo Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal.


62.pngCampo Data Entrega Merc: Informar a data da entrega da mercadoria conforme informado ao cliente.


63.pngCampo Recebedor: Informar o nome da pessoa que receber o canhoto.


64.pngCampo Documento Recebedor: Informar um documento da pessoa que receber o canhoto.


65.png Este botão serve para limpar os campos com os dados do Recebedor.


66.png Ao clicar este botão abrirá uma tela (imagem abaixo) para informar Data Entrega, Recebedor e se Confirma ou não:

67.png

O SAT irá preencher os campos abaixo:

68.png

Depois que Confirmar a NF o SAT irá listar a(s) NF(s) abaixo:

69.png

OBS: Caso for importar o XML da NF na Aba 2.XML da NFe aparecerá o XML e na Aba 2.Produtos mostrará os Produtos da NF.


Tipos de Descontos

86.png

Campo Tipo de Desconto:

  • Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.
  • Informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra.
  • Informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;
  • Informar H onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:


QuebraH.jpg

  • Informar F onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:

QuebraF.jpg


Funções dos botões de Importações

101.png

FUNÇÕES DE CADA ÍCONE ACIMA:


1 – Importa dados para um cte normal/normal como se fosse substituição:

102.png

Nesta tela informar o número do Conhecimento que servirá como base, assim o SAT marca a viagem base como substituída, vincula em numeroctrcbase ao cte de origem com tipo Cte Normal/Normal.


2 – Importar CTe (para subcontratação):

103.png


Escolha uma das opções de importação, CTe ou MDFe:


104.png


3 – Importar NFe:

105.png

Botões:

1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;

2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;

3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;

4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.


4- Importar NFSe:

106.png


5- Importar viagem de outro SAT/SS:


O cliente deve abrir a tela da viagem e clicar direto no botão Importar viagem de outro SAT/SS o SAT perguntará qual será a Unidade de Embarque da viagem depois de selecionada a UE:

107.png

Em seguida SAT abrirá a pasta “Exp” onde geralmente fica salvo o arquivo Exportado de outro SAT:

108.png

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas