Viagens

Edição atual tal como 17h59min de 11 de abril de 2024

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[editar] SAT

[editar] Aba →1.Dados da Viagem, Sub Aba →1.Dados da Viagem

Nesta tela do sistema onde serão inseridas as informações para as emissões do CT-e. Vamos conhecer passo a passo cada função desta tela:

Campo N.Int: Este número será gerado pelo SAT assim que Confirmar a Viagem.

Campo CTe: Para emissão de CT-e este campo deve ficar em branco onde no momento da autorização o sistema gerará um número.

Campo Emissão: É onde vai a informação da Data e Horário do Cadastro da Viagem.

Campo Carta Frete: Caso for utilizar a Carta Frete, informar o número da Carta Frete manualmente.

Campo Pedido: Neste campo informar o número do pedido que o sistema preenche todos os campos cadastrados no pedido.

Campo - OC - Ordem de Carregamento: Informar o Nº da OC se houver OC para esta Viagem.

Combobox Filial: Selecionar a filial responsável pelo frete.

Campo Série: O sistema puxa automaticamente a série que for definida no cadastro da filial.

Combobox Unidade de Embarque: Selecionar a unidade de embarque responsável pela emissão do conhecimento.

Campo Tipo CTe: Informar qual o tipo do Conhecimento que pode ser Normal, Complemento, Redespacho, Sub-Contratação etc, para conhecer cada tipo favor clicar [aqui].

Campo Cliente: Selecionar neste campo quem está pagando o frete.

Campo Remetente: Seleciona neste campo quem será o remetente. (Quem estará emitindo a carga).

Campo Destinatário: Selecionar neste campo que será o Destinatário. (Quem estará recebendo a carga).

Campo Origem: Selecionar neste campo a cidade de onde está saindo a carga.

Campo Destino: Selecionar neste campo a cidade pra onde está indo a carga.

Campo Coleta: Selecionar neste campo o local de coleta desta carga.

Campo Entrega: Selecionar neste campo o local de entrega desta carga.

Campo Veículo: Selecionar neste campo o veículo que vai transportar esta carga.

Campo Motorista: Selecionar neste campo o nome do motorista que vai transportar esta carga.

Campo Mercadoria: Inserir neste campo o código ou o nome da mercadoria.

Campo Ped.Cli.Frete: Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente.

Campo Ped.Cli.Transf.: Informar neste campo o número do Pedido de Transferência, informado pelo cliente.

Campo Load: Informar o código da carga (geralmente são cargas para exportações, informado pelo cliente.

Campo P. Saída: Informar neste campo o peso de saída da carga. (Peso da Mercadoria).

Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada da carga. (Peso da Mercadoria).

Campo Natureza (CFOP): Inserir o código da CFOP (verificar com a contabilidade da Transportadora.

Campo Digitação: Este campo (Não digitável) mostra a data e hora da da Digitação da Viagem.

Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:

Campo PPT.Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do Pedágio por Tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,12, Quantidade (ton): 37 (toneladas) x Valor Preço tonelada pedágio: R$ 6,76).

Campo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato.

Campo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do peso de saída e o valor do PPT e informa neste campo. Quando digita o peso de chegada, o sistema já deduz automaticamente o valor da quebra, deste valor.

Campo Adiantamento: Caso houver, informar neste campo o valor do Adiantamento que o cliente concedeu para a empresa, concernente a esta carga.

Campo Tipo de Frete:

Próprio: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for da frota;

Agregado: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um agregado, lembrando que no cadastro do proprietário deve estar marcado a flag Agregado;

Terceiro: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de terceiro;

Agregado Misto: Selecionar esta opção se o veículo que estiver carregando for de um Agregado Misto (carrega para ambos: Frota/Terceiros).

Campo Vl Merc: Informar neste campo o valor total da mercadoria a ser transportada.

Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por kilo da mercadoria a ser transportada;

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clique [aqui] para saber mais.

Campo Pr Kg Merc: O sistema exibe neste campo o preço por quilo da mercadoria a ser transportada.

Flag ‘Frete Pago/A Pagar’: Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria.

FRETE A PAGAR = FOB (O Pagador poderá ser o Destinatário, Consignatário, Terceiro, etc.) 
FRETE PAGO = CIF (O Pagador deverá ser Remetente).

Grupo Fiscal como mostram as imagens abaixo:

Campo PPT: Informar neste campo o Preço Por Tonelada fiscal deste pedido que deve ser o mesmo do preço por tonelada da empresa.

Campo Valor Frete: O Sistema faz o cálculo do Peso de Saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.

Campo Outros Descontos: Informar neste campo outros descontos que deverá ser calculado para descontar do saldo da empresa.

Campo V.Pedágio: Informar neste campo o valor total do pedágio desta viagem.

Tela somente para consulta.

Marcando esta flag o SAT irá realizar o cálculo do Pedágio pelo número de eixos informados no cadastro do veículo.

Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:

Campo PPT: Informar neste o Preço Por Tonelada que será pago ao motorista.

Campo Valor Frete: O Sistema faz o calculo do peso de saída e o valor do PPT Fiscal e informa neste campo.

Campo Adiantamento: Informar neste campo o valor do adiantamento que a empresa concedeu para o motorista concernente a esta viagem.

Campo %: Informar a porcentagem de comissão do Motorista. Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.

Este campo é definido qual será o tipo de cálculo para o acerto do Motorista.

Grupo Quebra como mostra a figura abaixo:

Campo Tipo da Tolerância: Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1.

Campo Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou kilos.

Campo Quebra Total: Neste campo o sistema informa o valor total da quebra desta viagem.

Clique [aqui] para saber quais são cada um e como funciona.

Campo Quebra em Kg: Informar neste campo o quantidade da quebra em kilos.

Campo Valor: Informar neste campo o valor da quebra.

Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:

Combobox ‘Tipo de ICMS’: Selecionar o tipo de ICMS de acordo com o combinado. Exemplo: Tipo ICMS Normal significa que para aquela determinada viagem existe o valor do ICMS a ser recolhido.

Campo % Red. Base: Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do ICMS.

Campo P.P.T.: Informar o Preço Por Tonelada para o cálculo de ICMS.

Campo Alíquota: Informar neste campo a alíquota do ICMS; Podem ser cadastradas as tabelas das alíquotas em Tabelas -> Auxiliares -> UF Origem/Destino que dependendo da Origem/Destino informado na viagem o sistema já vai saber qual alíquota que deve ser puxado.

Campo Base: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ICMS desta operação.

Campo Valor: Neste campo o sistema informa o valor do ICMS desta operação.

Campo % Red ICMS: Caso tenha a redução do ICMS, informar neste campo a porcentagem da redução.

Flag ‘ICMS Embutido no Frete’: Marcar se no valor total do frete já esteja incluso o valor do ICMS.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia de ICMS que foi pago.

Para saber mais sobre essas Importações clique [aqui].

Botão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT. Clique [aqui] para verificar o funcionamento.

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens, para emissão do CTe.

Campo Embarcador: Informar neste campo o nome do funcionário embarcador. (Funcionário que está embarcando a carga).

Campo Valor Balsa: Informar neste campo o valor pago para Balsa (Se houver).

Campo Num Balsa: Informar neste campo o número do comprovante da balsa.

Campo Contrato: Ao vincular a Viagem em um Contrato o SAT preenche o código do Contrato campo (isto é para transportadora que utiliza o Módulo Comércio).

Caso queira cadastrar um Contrato basta clicar no botão que abrirá a tela do Contrato:

Campo Taxa Seguro: Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux. → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente.

Campo Valor Seguro: Informar o Valor do Seguro conforme informada a Taxa Seguro, o SAT irá fazer o cálculo e trazer para este campo.

Campo Número Seguro: Informar neste campo o número da guia de pagamento do Seguro.

Flag ‘Ativo-N’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte estiver Ativo;

Flag ‘Cancelado-S’: Marcar esta opção caso este conhecimento de transporte for cancelado;

Flag ‘Sustituído-O’: Marcar esta opção caso este conhecimento for substituído;

Flag ‘Anulador-A’: Marcar esta opção caso este conhecimento for um anulador de valores;

Flag ‘Anulado-C’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver anulado;

Flag ‘Canc.Fiscal-F’: Marcar esta opção caso este conhecimento for de cancelamento Fiscal;

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista.

Flag ‘Desc. Seguro Saldo Emp’: Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo empresa.

Campo Quantidade Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada).

Campo Espécie Mercadoria: Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel,etc).

Campo Carga/Descarga: Informar neste campo o valor da carga e descarga cobrado para carregar ou descarregar esta carga.

Campo Despesa Extra: Informar neste campo o valor da despesa extra desta viagem.

Campo Despesa Outros Desc Mot: Informar neste campo o valor de outros descontos que precisa ser descontado do motorista no momento do acerto.

Campo Número Pedágio: Informar neste campo o número do comprovante de pagamento do pedágio.

Campo AdtoMot2: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.

Campo Data Viagem Motorista: Informar neste campo a data que o motorista saiu de viagem.

Campo Adto 2 Motorista: Informar neste campo o valor do algum outro adiantamento concedido ao motorista e precisa ser descontado do motorista.

Campo Frete Combinado Mot: Informar neste campo o valor do frete combinado com o motorista, caso este valor for diferente do combinado na tela de dados gerais.

Flag ‘Desc. Diferença’: Usado em casos especiais, favor entrar em contato com a equipe de suporte.

Campo Perc.Ad.Merc.Seg.: Informar este campo o percentual de adiantamento da mercadoria segurada.

Campo Data Emissão NF: Informar neste campo a data que a nota fiscal foi emitida.

Campo Dt. Prev. Descarga: Informar neste campo uma data de previsão para a entregue a mercadoria no destino.

Campo Valor Merc. Segurada: Este campo é o valor total da Mercadoria x Perc.Ad.Merc.Seg.

Campo Valor ICMS Antecipado: Informar neste campo o valor do ICMS antecipado.

Campo Valor SEC-CAT: Informar neste campo o valor da taxa SEC-CAT (Serviço de Coleta/Custo Adicional de Transporte).

Flag ‘Sec-Cat embutido no frete’: Marcar esta opção caso a taxa SEC-CAT for embutido no valor do frete combinado com o cliente, ou seja, do valor recebido do frete a empresa paga o SEC-CAT.

Campo Data Entrega Mercadoria: Informar neste campo a data que foi entregue a mercadoria no destino.

OBS: Esta informação é muito útil, pois permite emitir um relatório pra saber se as mercadorias estão sendo entregues no tempo determinado pelo cliente.

Campo Vl Rastreamento: Informar neste campo o valor do rastreamento cobrado nesta viagem.

Campo Rastreamento: Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento.

Campo Ocorrência: Informar neste campo se caso para esta viagem existir uma ocorrência é informado o número da ocorrência.

Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo. Clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão.

Campo Consignatário: Informar neste campo o consignatário desta viagem. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga, o consignatário paga o frete).

Campo CTe Base: Quando for um CTe complementar deve ser informado o número do CTe que foi complementado.

Campo Redespacho: Informar neste campo qual será a empresa responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho).

Campo Valor Contêiner: Informar neste campo o valor do Contêiner (se houver).

Campo Resp. pelo Container: Selecionar o responsável pelo Contêiner (se houver).

Campo M.Cúbico(m³): Informar a quantidade em metros cúbicos tem o contêiner (se houver).

Flag ‘Tributa Imposto’: Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais.

Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa.

Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot: Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista.

Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’: Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio.

Flag ‘Impresso’: Esta opção é marcada automaticamente pelo sistema no momento que imprime o conhecimento de transporte.

Flag ‘Mercadoria para Exportação’: Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação.

Flag ‘Pagar Conhecimento’: Marcar esta opção se for pagar conhecimento a alguém.

Flag ‘Exp.Seguradora’: Marcar esta opção caso deseja exportar os dados desta viagem para a seguradora.

Flag ‘Mercadoria Paga’: Marcar esta opção caso a mercadoria desta viagem estiver paga. Isto é informado pelo cliente.

Flag ‘Cliente Paga Saldo Motorista’: Marcar esta flag caso o cliente tomador do serviço for pagar o saldo do motorista da viagem.

Flag ‘Frete Pré-Pago’: Marcar esta opção caso o cliente já tiver pago o frete.

Flag ‘Entrada?’: Esta flag não tem uso específico, para utiliza-lá favor entrar em contato com o Suporte.

Campo Unid. Medida: Selecionar o tipo da unidade de medida que irá no DACTe.

Campo Pedágio Base ICMS: Selecionar o tipo de cálculo se irá deduzir ou somar o pedágio na base ICMS, caso contrário irá vir marcada como nenhum.

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →3.Dados Compl

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das viagens para emissão do CTe.

Campo KM Inicial: Informar neste campo o KM Inicial da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada.

Campo KM Final: Informar neste campo o KM Final da viagem. Esta informação é muito importante, pois poderá emitir um relatório para saber se algum veiculo está rodando a mais da kilometragem estipulada.

Campo KM Rodado: Neste campo o sistema calcula automaticamente a kilometragem rodada pelo veículo, com base nos dados informado no campo KM Inicial e KM Final.

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem, clique [aqui] para saber mais informações.

Campo Tempo Viagem(Hs): Informar a quantidade de horas que a viagem irá ser realizada conforme a rota indicada.

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa.

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar.

Campo Adiant. Emp2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2 da empresa.

Campo Despesa Adto Empresa: Informar neste campo o valor da despesa de adiantamento empresa.

Campo Pr Kg Merc.Quebra: Informar neste campo o preço por kilo da mercadoria se houver quebra.

Campo Umidade %: Informar neste campo a porcentagem da umidade do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto.

Campo Impureza %: Informar neste campo a porcentagem da impureza do produto desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto.

Campo Avariado %: Informar neste campo a porcentagem do produto avariado desta viagem. Esta informação é repassada por quem fez a classificação do produto.

Campo vAFRMM: (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) informar neste campo o valor do imposto, este campo é utilizado para carregamento marítimo.

A AFRMM foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. Com as alterações trazidas pelas Leis nº 12.599/2012 e 12.788/2013, a administração das atividades relativas à cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento do AFRMM passou a ser de responsabilidade da Receita Federal do Brasil (RFB). Em 30 de maio de 2014, foi publicado o Decreto nº 8.257, de 29 de maio de 2014, regulamentando os dispositivos legais relativos ao exercício da competência pela RFB.

Grupo Classificação:

Flag ‘Embutida no Frete Empresa?’: Marcar esta opção, caso o valor da classificação estiver embutido no valor do frete empresa.

Campo PPT Classificação: Informar este campo o valor do preço por tonelada da classificação.

Campo Número: Informar neste campo o número da guia da classificação do produto.

Campo Valor: Informar neste campo o valor da classificação;

Grupo Chegada de Documentos:

Flag ‘Adiantamento’: Marcar esta opção se o documento de adiantamento chegar.

Flag ‘Saldo’: Marcar esta opção se o documento de saldo chegar.

Flag ‘Classificação’: Marcar esta opção se o documento de classificação chegar.

Flag ‘I.C.M.S.’: Marcar esta opção se o documento de ICMS chegar.

Flag ‘Via Filial’: Marcar esta opção se o documento for pela filial.

Flag ‘Balsa’: Marcar esta opção se o documento de balsa chegar.

Flag ‘Via Contábil’: Marcar esta opção se o documento via contábil chegar.

Flag ‘Via Cliente’: Marcar esta opção se o documento via cliente chegar.

Flag ‘Via Arquivo’: Marcar esta opção se o documento for via arquivo.

Flag ‘Estadia’: Marcar esta opção se chegar o documento de estadia.

Frete Peso Saída:

Campo Frete Empresa: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa.

Campo Frete Motorista: Neste campo o sistema informa o valor do frete motorista.

Saldos:

Campo Saldo Empresa: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete empresa.

Campo Saldo Motorista: Neste campo o sistema informa o valor dos saldos do frete motorista.

Campo Data/Hora chegado no cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista chegou no cliente.

Campo Data/Hora saída do cliente: Informar neste campo a data e hora que o motorista saiu do cliente.

Grupo Faturas:

Campo Adiantamento: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento.

Campo Adiantamento 2: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o adiantamento 2.

Campo Saldo: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo.

Campo ICMS: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o ICMS.

Campo Pedágio: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o pedágio.

Campo Estadia: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a estadia.

Campo Classificação: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturada a classificação.

Campo Saldo Comp: o sistema exibe o número da fatura se estiver faturado o saldo complementar.

Campo Quebra Seg: o sistema exibe o número da fatura de quebra segurada, se houver.

Flag ‘Permite Pagar Saldo Frota’: Marcar esta opção caso permitir pagar o saldo para a frota.

Campo Fat. Peso: Neste campo mostrará qual será o cálculo da fatura se por peso Chegada/Saída ou Menor Peso.

Flag ‘Permite Faturar’: Marcar esta opção caso este conhecimento estiver liberado para faturar.

Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’: Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo Empresa.

Flag 'Tolerância Peso Chegada': Marcar esta flag quando tiver uma tolerância de Peso Chegada por % ou Kg.

Flag ‘Desc. ICMS Saldo Emp’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do ICMS.

Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução)’: marcado esta opção permite faturar o icms com o valor final incluindo a redução.

Flag ‘Fatura Automática’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.

Campo Condição de Pagto: Informar neste campo o código da condição de pagamento desta viagem.

Campo Conta: Neste campo o sistema informa a conta responsável para fazer o recebimento do boleto, pois quando clicar no botão Boleto, o sistema pela informação deste campo.

Botão ‘Fatura’: Clicar neste botão para emitir a fatura de saldo desta viagem.

Botão ‘Boleto’: Clicar neste botão para emitir o boleto desta viagem;

Campo PPT Emp. Comp: Informar neste campo o valor complementar do preço por tonelada do frete empresa;

Flag ‘Quebra Segurada’: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Flag ‘Tolerância Peso Chegada’: Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;

Campo Fr. Emp.Comp: Neste campo o sistema informa o valor do frete empresa complementar;

Campo Cód. Proprietário: Neste campo o sistema informa o código do proprietário do veículo que está transportando a carga deste conhecimento;

Campo Fat Agregado: Neste campo o sistema informa o número da fatura de agregado;

Campo Perc. Agreg: Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;

Campo Viagem Agrupadora: Neste campo o sistema informa o número da viagem agrupadora;

Campo % Def: Percentual importado do cadastro do veiculo;

Campo Acerto Motorista: Neste campo o sistema informa o código de acerto do motorista se caso essa viagem estiver vinculada a algum acerto.

Campo Vl. Base Comissão: Neste campo o sistema exibe o valor da base de comissão do motorista;

Campo CC Emp/Func Adto: Neste campo o sistema exibe o código da conta corrente empresa ou funcionário (Adiantamento de viagem);

Campo Saldo: Neste campo o sistema exibe o saldo da comissão do motorista;

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →4.Observações

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as observações desta viagem, para emissão do CTRC.

Campo Observação: Informar nestes campos alguma observação que precisa ser impresso no Conhecimento de transporte (Exceto Observação Fiscal);

Campo Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte. Pode ser cadastradas informações conforme necessidade;

Operadora de Cartão

CIOT Nº : Número do Ciot gerado;

ID VIAGEM: Numero do contrato do Pagamento Eletrônico de Frete;

Botão op Cartões( Frete/Frete+Pedagio): Serve para gerar o pagamento da viagem ou pagamento de viagem + o vale pedágio;

Botão op Cartões(Apenas pedágio): Serve para gerar apenas o vale pedágio avulso;

Seguradora Flag Averbar ?: Marcada se for realizar a averbação ou se não vai realizar averbação da carga; Botão Averbar: Utilizado para averbar manualmente ou cancelar a averbação da carga; Protocolo: Protocolo da averbação; Data envio seguro: Data que foi enviado a solicitação de averbação à seguradora;

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →5. Estadia

Nesta Tela podemos lançar os valores de estadia e periodo.

Inicio: Data e hora de inicio da estadia;

Final: Data final da estadia;

Tolerância: Tolerancia em horas ate começar a contar a estadia;

Retroagir: valor de horas a deduzir do total da estadia ;

Flag Estadia Embutida Frete Emp: Com essa flag marcado o valor da estadia fica embutida no frete empresa;

Comissão estadia: Valor que o motorista recebera de comissão dessa estadia em %

Valor p/Hora Emp: Valor combinado por hora a ser pago a empresa;

Valor Estadia: Valor que o sistema irá calcular automático de estadia com base no valor p/ hora;

Prazo Descarga: Prazo que o local tem para realizar a descarga;

Valor p/ Hora Mot: Valor por hora pago ao motorista;

Acerto: Valor a ser pago no acerto ao motorista;

Status Estadia: Situação que se encontra a estadia;

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →6.Imposto

Nesta tela o sistema mostra os impostos da viagem.

Campo PIS: O sistema informa a alíquota e o valor do PIS;

Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do PIS;

Campo COFINS: O sistema informa a alíquota e o valor do COFINS;

Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do COFINS;

Campo CSLL: O sistema informa a alíquota e o valor do CSLL;

Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’: Marcar esta opção se no valor de saldo empresa for descontar o valor do CSLL;

Campo %CPMF: Valor da porcentagem a desocntar da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira;

Flag Calcula INSS Empresa: Marcar esta flag se irá calcular o INSS pela empresa;

Campo Tot. Serviços: Neste campo o sistema informa o total do serviço prestado, somando o valor do frete empresa mais o valor ICMS desta viagem;

Campo Valor INSS Empresa: Neste campo o sistema informar o valor no INSS Empresa;

Flag ‘Desc.Sest/Senat do saldo Empresa?: Marcar essa flag se o Valor do SEST/SENAT irá descontar do saldo empresa;

Flag ‘Desc.IRRF Saldo empresa?: Marcar essa flag se o valor do IRRF ira descontar do saldo empresa;

Flag ‘Desc.INSS do Saldo empresa?: Marcar essa flag se o valor do INSS ira descontar do saldo empresa;

Taxa ISS: Campo onde mostra o valor da taxa ISS;

Base ISS: Valor da base de calculo do ISS;

Valor ISS: Valor do ISS a ser pago;

Flag ‘Base ISS Direta’: Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;

Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;

Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’: Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;

Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’: Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;

Campo Taxa ISS: Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;

Campo Base ISS: Neste campo o sistema informa o valor da base de calculo do ISS;

Campo Valor ISS: Neste campo o sistema calcula o valor do ISS desta viagem;

Flag Calcula Sest/Senat: Marcar esta flag se irá calcular os valores de Sest/Senat para o Motorista;

Falg Calcula INSS: Marcar esta flag se irá calcular os valores de INSS para o Motorista;

Calcula IRRF: Marcar esta flag se irá calcular os valores de IRRF para o Motorista;

Campo Frete Para Calculo: Valor ao qual os cálculos irão usar de base;

Campo Taxa Sest/Senat: Campo aonde é definido a taxa do Sest/Senat, podendo ser definido pelos parametros;

Campo Valor Sest/Senat Resultado do calculo do Sest/Senat descontado do mot;

Campo Valor INSS Motorista: Valor do INSS descontado do Motorista;

Campo Valor IRRF: Valor do IRRF descontando do Motorista;

Fatura Sest/Senat: Numero da fatura dos valores de Sest/Senat;

Fatura INSS: Numero da fatura de baixa dos valores de INSS;

Fatura IRRF: Numero da fatura de baixa dos valores de IRRF;

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →7.Historico

Nesta tela o sistema oferece a opção de enviar o CT-e para a SEFAZ fazer a validação e aprovação do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

N.Interno: Numero interno dessa viagem gerado pelo sistema;

CTE: Numero do CTe gerado ao autorizar na sefaz;

SR.: Serie do CTe;

Emissão: Data da Emissão do documento;

AIDF: Informar o número do AIDF (Autorização para Impressão do Documento Fiscal);

Tab.Frete: Numero da Tabela de Fretes cadastrada ao cliente

Botão Solicitar Pagamento: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;

Cadastrado por: Nome do Usuario que Digitou os dados desse CTe no sistema

Alterado por: Nome do Usuario que realizou alterações neste cte

Última alteração: Data e Hora da ultima alteração realizada;

Margem: Valor da Margem dessa Viagem

Botão Margens: Clicar neste botão para visualizar o relatório de lucratividade da viagem;

Botão ‘Solicitar Pagamento’: Clicar neste botão para solicitar o pagamento deste conhecimento de transporte;

Faturas (Entrega):

Descarga: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de entrega;

Ent.Adto: Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de adiantamento da entrega;

Ent.Saldo Caso tiver faturado, o sistema informa o número da fatura de saldo da entrega;

Botão Gerar Manifesto (MDFe) (Desta Viagem)

Botão Encerrar MDFe: Botão para encerrar o MDFe que contenha essa viagem;

Botão Visualizar Ciclo de Vida da Viagem: Permite ver num período o que foi feito de processos como, pagamento, alteração, cancelamento, etc. e qual usuário realizou essas alterações;

Botão Cons. Log Com. Externa: Consultar logs de comunicação externa com as operadoras de cartões;

Botão Relatório de Log: Relatório completo das alterações realizadas deste documento contendo data, usuário, IP da maquina etc.;

Botão Verificar Margem: Mostra o relatório com todos os valores utilizados para calcular a margem deste CTe;

Margens: Mostra margem atual do conhecimento sem abrir relatório;

Botão Setar Dados CTE: Atalho para definir os dados do conhecimento como chave, protocolo, cod emonitor (exclusivo para o Suporte);

Botão Gerar Viagem(SAT Mot): Botão para envio das informações da viagem para o motorista que utiliza o satmot;

Regras CTe/DACTe: Definir o que aparece na impressão de CTe referente a valores fiscais e de valores da prestação do serviço;

Enviar Carta Frete por Email: Enviar a Carta Frete por e-mail para o Motorista ou Proprietário;

Campo Desc.MercNF: Puxa a Descrição da mercadoria da NF;

Campo Tipo sinistro: Selecionar o Tipo de sinistro ocorrido nesta viagem;

Botão Documentos: Botão para adicionar documentos referentes a este CTe;

Doc SATMOT: Botão para anexar documentos no SATMOT;

Botão Criar Cópia Dessa viagem: Botão para criar um copia desta viagem alterando numero interno e num cte;

Botão Reproc. Viagens: Botão para reprocessar todos os campos da Viagem;

Botão Natura: Botão de envio para integração com a NATURA;

Botão Multisoftware: Botão de envio para integração com a

Enviar Artrix: Botão de envio para integração com a Artrix

Enviar Cargill/FourKites Botão de envio para integração com a

Botão Visualizar Acidentes/Sinistros:

Transações de Recebimento

Campo Saldo: Caso tiver recebido a fatura de saldo, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Adto: Caso tiver recebido a fatura de adiantamento, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Pedagio: Caso tiver recebido a fatura de pedágio, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo Estadia: Caso tiver recebido a fatura de estadia, o sistema informa neste campo o número da transação;

Campo ICMS: Caso tiver recebido a fatura de ICMS, o sistema informa neste campo o número da transação;

Rota: Rota definida para este CTe;

Rota Manif:Rota definida para este CTe que sera usada para o Manifesto tambem;

Postos na rota Lista de todos os postos para a rota definida, configurado pelo Parâmetro Empresa;

Rota Operadora Botão para algumas funcionalidades que a operadora de Cartões disponibiliza para a rota definida;

[editar] Aba →Dados da Viagem, Sub Aba →8.CT-e →Dados CTe

Envio de Lote: Neste campo o sistema informa no número do lote de envio para a SEFAZ;

Data Recibo: Neste campo o sistema informa a data de recibo pela SEFAZ;

Recibo: Neste campo o sistema informa o número do recibo;

Modal: Modos de se realizar a locomoção de uma carga, ou seja, os tipos de transporte.

Chave: Neste campo o sistema informa o número da chave que foi gerado para este CT-e;

Protocolo: Neste campo o sistema informa o número do protocolo do envio deste CT-e;

Fuso: Fuso horário da região utilizado para emitir o CT-e;

Flag Global: Serve para informar se este CT-e é globalizado quando marcada;

Status CTe: Neste campo o sistema informa o status deste CT-e;

Status Emonitor: Neste campo o sistema informa o status do EMonitor, concernente a este CT-e;

Lembrete:.(EMONITOR →Sistema que faz a comunicação entre o sistema SAT e a SEFAZ).

Cód Emonitor: Código de registro gerado pelo Emonitor.

Tipo Emissão: Tipo noramal ou alguma contingencia

Seguradora: Nome da seguradora responsável;

Resp.Seg: Responsável que contratou a seguradora;

Apólice: Numero da apólice de contrato da Seguradora x Empresa;

CNPJ Seg: CNPJ da seguradora;

Tipo Ambiente: Produção (autorização efetiva), Homologação (autorização para testes).

Rota: Rota utilizada pela operadora de cartão;

Rota Manif: Rota definida para este CTe que sera usada para o Manifesto também;

Pago Operadora: Informa se foi pago por Operadora de Cartão sendo: saldo, adiantamento etc;

botão Rota Operadora: Consulta rota, solicita e consulta valor de pedágio;

<ins> Pedágio: Informa os dados da compra de pedágio por operadora de cartão;

CIOT: Informação da geração de CIOT pela operadora de cartão;

[editar] Processos da tela de Viagem

Esta parte é dedicada a manuais e exemplos de funcionalidades desta tela

[editar] Emissão de CTe

Vejas os passos para correta emissão

[editar] Envio de Email Conhecimentos Autorizados

Criar uma tarefa executando:

c:\sistemas\sat4\sistema\sat.exe \\pastaatual\sat.exe SATI ENVIAXML

onde \\pastaatual é onde se encontra o sat.exe mais atualizado

[editar] Uso de Pernas em Viagens

Para que o peso seja mostrado uma vez e o faturamento ser somando em ambas as viagens devemos:

Devemos informar/marcar no pedido da segunda perna, a flag Exige informar numero da viagem anterior que seja do pedido de origem

Para obrigar o usuário informar na emissão de cte de segunda perna o numero da viagem da primeira perna

E depois usar o Relatórios -> Gestão -> Viagens -> Lucratividade ->Veículo(Agrupando Pernas).

Obs.: É obrigatório o uso de pedido, pois se não esquecem de informar a viagem de origem.

[editar] Uso do Botão Importar dados da NF-e

Botão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal, neste caso ele importará todos os dados do XML , como abaixo:

Botões:

1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;

2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;

3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;

4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.

Campo Chave NFe: Informar o código da chave da Nota Fiscal eletrônica, tanto manualmente ou com leitora de código de barras.

OBS:. O campo Chave NFe quando informado traz somente algumas informações como: Número da nota , Série. NÃO TRAZ INFORMAÇÕES COMO PRODUTO, QUANTIDADE , VALOR ,
IMPOSTOS E ETC...

[editar] Uso do Botão Posicionamento do veículo

Este é um botão de atalho para abrir a tela de rastreamento do Veículo:

Ao clicar no botão o SAT abrirá a tela para informar o período e veículo a ser rastreado:

Inseridos os dados clicando em OK o SAT abrirá o Painel de Rastreamento do veículo:

OBS: Esta ferramenta só funcionará se a transportadora tiver contrato com alguma empresa de Rastreamento que tenha integração com o SAT, em caso de dúvida entre
em contato com a equipe de suporte

[editar] Uso do Botão ANTT

Botão ANTT: Este botão é um informativo para cálculos sobre a Tabela de Frete emitida pela ANTT:

Informando o Tipo transporte, KM previsto e a quantidade de Eixos (informados no cadastro do veículo) o SAT se comunicará com o nosso Webservice onde se encontra a Tabela de Frete e fará os cálculos conforme a Resolução da ANTT Nº 5.867/2020.

[editar] Uso do Campo Nota Fiscal da Viagem

Campo Nota Fiscal: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria deste conhecimento. Para o correto funcionamento do CT-e, as notas fiscais deverão ser cadastradas no sistema, clicando no botão Novo ao lado do campo Nota Fiscal onde abrirá uma tela como mostra a figura abaixo:

Para Cadastrar a Nota Fiscal deve ser pressionado o botão Novo.

Combobox Tipo de Documento: Selecionar o tipo de documento a ser lançado. Exemplo: Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, Declaração, etc.

Botão importar NFe: É utilizado quando o cliente possui o XML da nota fiscal , neste caso ele importará todos os dados do XML , clique [aqui] para visualizar o funcionamento deste botão

Este botão é um atalho para Consultar a Nfe no site da Receita Federal.

Campo Número da Nota: Informar neste campo o número da nota fiscal da mercadoria.

Campo Série: Informar o número de série da nota fiscal.

Campo Modelo: Informar o modelo da nota fiscal.

Campo Data: Informar a data de emissão da nota fiscal.

Campo Data Saída NF: Informar a data de saída da nota fiscal.

Campo Mercadoria: Informar a mercadoria constada na nota fiscal.

Campo Valor: Informar o valor total da nota fiscal.

Depois de emitido o Cte com este botão pode se alterar o valor da Nfe.

Campo Peso/Litros: Informar o peso ou litros total da nota fiscal.

Campo Quantidade: Informar a quantidade total da nota fiscal.

Campo Insc.Est.ST: Informar a Inscrição Estadual do Substituto Tributário.

Campo M.Cúbico(m3): Informar neste campo o metro cúbico da mercadoria.

Campo Espécie: Informar a espécie da mercadoria.

Este botão abrirá a tela de impressão da NFe.

Este botão abrirá uma tela para anexar Documentos, exemplo a Nota Fiscal impressa em extensão PDF.

Campo Base ICMS: Informar neste campo a base de cálculo do ICMS da nota fiscal.

Campo Valor ICMS: Informar o valor do ICMS da nota fiscal.

Campo CFOP: Informar neste campo o código da natureza de operação da nota fiscal.

Campo Base Subst.Trib: Informar o valor da base de cálculo pela substituição tributária da nota fiscal.

Campo Valor Subst.Trib: Informar neste campo o valor da substituição tributária da nota fiscal.

Campo Campo PIN SUFRAMA: Informar neste campo o código Suframa da nota fiscal.

Campo Data Entrega Merc: Informar a data da entrega da mercadoria conforme informado ao cliente.

Campo Recebedor: Informar o nome da pessoa que receber o canhoto.

Campo Documento Recebedor: Informar um documento da pessoa que receber o canhoto.

Este botão serve para limpar os campos com os dados do Recebedor.

Ao clicar este botão abrirá uma tela (imagem abaixo) para informar Data Entrega, Recebedor e se Confirma ou não:

O SAT irá preencher os campos abaixo:

Depois que Confirmar a NF o SAT irá listar a(s) NF(s) abaixo:

OBS: Caso for importar o XML da NF na Aba 2.XML da NFe aparecerá o XML e na Aba 2.Produtos mostrará os Produtos da NF.

[editar] Tipos de Descontos

Campo Tipo de Desconto:

• Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.

(P)PARCIAL = Preço KG unitário de Quebra x (Quebra em KG - Tolerância)

• Informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra.

(I)INTEGRAL= Preço KG unitário de Quebra x Quebra em KG 

• Informar N de Não desconta para o sistema não desconta a quebra;

• Informar H onde é feito um calculo conforme a imagem a baixo ilustra:

(H) INTEGRAL+FRETE= (Quebra em Kg * P.P.T /1000) +(Quebra em Kg * Pr.Kg.Merc)

(F) PARCIAL+FRETE=(Quebra em Kg * P.P.T /1000) +(Quebra em Kg * Pr.Kg.Merc)

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[editar] Funções dos botões de Importações

FUNÇÕES DE CADA ÍCONE ACIMA:

1 – Importa dados para um cte normal/normal como se fosse substituição:

Nesta tela informar o número do Conhecimento que servirá como base, assim o SAT marca a viagem base como substituída, vincula em numeroctrcbase ao cte de origem com tipo Cte Normal/Normal.

2 – Importar CTe (para subcontratação):

Escolha uma das opções de importação, CTe ou MDFe:

3 – Importar NFe:

Botões:

1 - Visualizar XML: Abrirá o XML da Nfe em um navegador;

2 - Imprimir DANFe: Abrirá a impressão da NFe;

3 - Listar do Painel a Transportar: Abrirá uma lista com as Notas emitidas pelos clientes para transportar;

4 - Painel de NFe(s) a transportar: Abrirá o Painel de NFe a transportar.

4- Importar NFSe:

5- Importar viagem de outro SAT/SS:

O cliente deve abrir a tela da viagem e clicar direto no botão Importar viagem de outro SAT/SS o SAT perguntará qual será a Unidade de Embarque da viagem depois de selecionada a UE:

Em seguida SAT abrirá a pasta “Exp” onde geralmente fica salvo o arquivo Exportado de outro SAT:

[editar] Função do KM Padrão

Campo KM Padrão: Informar neste campo qual o KM padrão desta viagem.

Ao clicar neste botão o SAT irá abrir uma tela para consultar a Rota via Google Maps.

OBS: Porém, para esta tela funcionar a Transportadora deverá entrar em contato com a Google e requisitar a chave (key) e depois entrar em contato com a equipe
de Suporte.

[editar] Configuração para o navegador

Abra o Regedit do Windows e adicione as duas seguintes chaves:

1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION

 a) Clique com o direito no lado direito da tela do regedit e vá em: Novo >>> Novo Valor DWORD (32 bits) no nome da chave coloque "sat.exe"
 b) Após feito isso, clique em cima desse novo item que criou e vá em: Modificar ...
    Selecione Decimal e coloque o valor desejado, no meu caso já coloquei para usar a versão do IE11 que seria o valor decimal de 11000

2) Faca o mesmo procedimento de 1) para:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION
    Novo Valor DWORD (32 bits) => "sat.exe"
   Valor Decimal 11000

Se por acaso na maquina não tiver o IE11, segue abaixo valores para os IEs anteriores:

Internet Explorer 11 => 11000 Internet Explorer 10 => 10000 Internet Explorer 9 => 9999