Viagens-Pagamento de Viagens
(→Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas) |
(→Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas) |
||
Linha 90: | Linha 90: | ||
**Viagens/Pagamento de Viagens/Aba 5.Log | **Viagens/Pagamento de Viagens/Aba 5.Log | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:manualpgtoviag.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clicando no botão '''''Alterar Peso de chegada de viagem já paga''''', abrira uma tela para digitar o novo peso de chegada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:manualpgtoviag1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Digitando o novo peso abrira uma tela para confirmação do mesmo e informando que a diferença será jogada entre o novo valor e o antigo no campo Acerto saldo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:manualpgtoviag2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Irá apresenta esta tela para o usuário escolher a opção desejada, sendo elas gerar débito antecipado para o fornecedor ou gerar débito para o funcionário.Se escolher debito para fornecedor informe o mesmo se funcionário basta informa-lo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:manualpgtoviag3.jpg]] |
Edição de 19h29min de 1 de agosto de 2017
Tabela de conteúdo |
SAT
Menu Viagens → Pagamento de Viagens
Aba →1.Adiantamento/Saldo
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.
Para efetuar a programação e pagamento deve-se:
1-Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na tela;
2-Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor e o vencimento de acordo com o tipo de programação a ser realizada;
Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso não tenha sido informado anteriormente;
Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;
Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do adiantamento;
Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do pedágio;
Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do saldo;
Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Aba →2.Classificação/ICMS
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.
Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do ICMS;
Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Estadia;
Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Balsa;
Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Classificação;
Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor Classificação, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas
O Objetivo deste manual é auxiliar o usuário a alterar o peso de chegada nos conhecimentos já pagos.
Primeiramente devesse habilitar dois paramentros para a função ser utilizada, em configurações/parametros empresa/Parametros Normais.
- CodTipoOcorrenciaAltVlViag, Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago. Os tipos de ocorrencias podem ser cadastrados em TABELAS/TIPOS/TIPOS DE OCORRENCIA(VIAGENS).
- CodItemRecSaldoAntecFor, Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos. Os tipos de itens de receitas podem ser cadastrados emTABELAS/RECEITAS/ITENS.
- ALTERAÇÃO DO PESO DE CHEGADA
- Viagens/Pagamento de Viagens/Aba 5.Log
Clicando no botão Alterar Peso de chegada de viagem já paga, abrira uma tela para digitar o novo peso de chegada.
Digitando o novo peso abrira uma tela para confirmação do mesmo e informando que a diferença será jogada entre o novo valor e o antigo no campo Acerto saldo.
Irá apresenta esta tela para o usuário escolher a opção desejada, sendo elas gerar débito antecipado para o fornecedor ou gerar débito para o funcionário.Se escolher debito para fornecedor informe o mesmo se funcionário basta informa-lo