Viagens-Pagamento de Viagens
(→Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas) |
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| − | + | *Primeiramente deve-se parametrizar o SAT, criando; | |
| − | + | '''Item de Receita''' em '''(Tabelas - Itens de Despesa/Receita Estoque)''' marcando como tipo Receita, criar dois itens; | |
| + | Ref. Diferença de valores pagos e outro Ref. Saldo antecipado fornecedor | ||
| − | + | ex. do nome '''Diferença de valores pagos''' e '''Saldo Antecipado fornecedor''' ou o nome que preferirem | |
| + | '''Tipo de Ocorrência''' em '''(Tabelas - Tipos - Tipos de ocorrência (Viagens) )''', criar um item; | ||
| − | + | Ref. a ocorrência de alteração que o SAT iá gerar automaticamente | |
| + | Ex. do nome '''Ajuste Peso de chegada''' ou o nome que preferirem | ||
| − | * | + | *Em seguida, informar o código deles nos parâmetros emp. abaixo; |
| + | '''CodItemRecSaldoAntecFor''' - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos | ||
| − | + | '''CodItemRecDebFunc''' - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferenças de valores pagos | |
| − | + | '''CodTipoOcorrenciaAltViag''' - Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago | |
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Edição de 20h24min de 29 de março de 2018
Tabela de conteúdo |
SAT
Menu Viagens → Pagamento de Viagens
Aba →1.Adiantamento/Saldo
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.
Para efetuar a programação e pagamento deve-se:
1-Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na tela;
2-Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor e o vencimento de acordo com o tipo de programação a ser realizada;
Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso não tenha sido informado anteriormente;
Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;
Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do adiantamento;
Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do pedágio;
Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do saldo;
Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Aba →2.Classificação/ICMS
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.
Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do ICMS;
Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Estadia;
Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Balsa;
Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Classificação;
Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor Classificação, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas
- Primeiramente deve-se parametrizar o SAT, criando;
Item de Receita em (Tabelas - Itens de Despesa/Receita Estoque) marcando como tipo Receita, criar dois itens;
Ref. Diferença de valores pagos e outro Ref. Saldo antecipado fornecedor
ex. do nome Diferença de valores pagos e Saldo Antecipado fornecedor ou o nome que preferirem
Tipo de Ocorrência em (Tabelas - Tipos - Tipos de ocorrência (Viagens) ), criar um item;
Ref. a ocorrência de alteração que o SAT iá gerar automaticamente
Ex. do nome Ajuste Peso de chegada ou o nome que preferirem
- Em seguida, informar o código deles nos parâmetros emp. abaixo;
CodItemRecSaldoAntecFor - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
CodItemRecDebFunc - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferenças de valores pagos
CodTipoOcorrenciaAltViag - Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago
