Viagens-Pedidos

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sssssss
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===Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais===
  
  
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'''Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.'''
  
  
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'''Pedido:''' Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.
  
  
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'''Data:''' Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.
  
  
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'''Liberado:'''
  
  
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    '''Sim Total:''' Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).
  
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    '''Sim – Comercial:''' Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.
  
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    '''Não:''' Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.
  
  
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'''Flag Finalizado:''' Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.
  
  
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'''Botão Saldos:''' Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;
  
  
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'''Filial:''' Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.
  
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===Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais===
 
  
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Pedido é um contrato que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar.
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'''Serie:''' Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.
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Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.
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[[Arquivo:manual36_html_m455311de.png]]
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'''Unidade de embarque:''' Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.
  
  
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'''Flag Liberado:''' Desmarcar esta opção caso queira bloquear este pedido;
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'''Botão Env. E-mail Autorização:''' Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.
  
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'''Flag Finalizado:''' Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade;
 
  
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'''Botão Saldos:''' Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;
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'''Botão Resp. E-mail Autorização:''' Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.
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'''Cliente:''' Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.
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'''Remetente:''' Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).
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'''Destinatário:''' Informar neste campo o destinatário da carga.
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'''Origem:''' Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.
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'''Destino:''' Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.
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'''Coleta:''' Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.
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'''Entrega:''' Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.
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'''Mercadoria:''' Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.
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'''Pd. Cli. Frete:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).
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'''Pd. Cli. Tranf.:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).
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'''Embarcador:''' Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.
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'''Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)
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'''Data validade:''' Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.
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'''Unid. Medida:''' Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.
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'''Botão Tab. ANTT:''' Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel,
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Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).
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'''Natureza(CFOP):''' Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.
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'''Consignatário:''' Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga.
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Grupo empresa como mostra a figura abaixo.
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[[imagem2]]
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'''PPT(Preço por Tonelada) Pedágio:''' Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);
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'''PPT(Preço por Tonelada):''' Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento.
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% Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.
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'''Valor Kg Mercadoria:''' Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);
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'''PPT(Preço por Tonelada) Fiscal:''' Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).
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'''Quant. Mercadoria:''' Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.
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'''Especie Mercadoria:''' Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..
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'''Total Pedido (KG/Litros):''' Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.
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'''Tolerância Estadia(horas):''' Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.
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'''Valor Hora Estadia:''' Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.
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'''Quebra Navio(Kg):''' Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.
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'''Quebra Armazém(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.
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'''Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.'''
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[[imagem3]]
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'''PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.
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'''PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.
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 +
 
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'''PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.
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'''PPT(preço por Tonelada)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.
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'''PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.
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'''% Adiantamento Máximo:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
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'''% Adiantamento Máximo 2:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
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 +
 
 +
'''% Adiantamento Máximo Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.
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'''
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% Produtividade Mot. Frota:''' Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora.
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ComboBox.
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      '''Pagar Peso Chegada:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).
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      '''Pagar Peso Saída:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).
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 +
 
 +
      '''Pagar Menor peso:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..
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 +
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.
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 +
'''Grupo Margens como mostra a figura abaixo. '''
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[[imagem4]]
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'''% Margem Mínima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Máxima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Mínima Pessoa Física:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Mínima Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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 +
'''% Margem Mínima Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Mínima Agregado Misto:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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 +
 
 +
===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.'''
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[[imagem5]]
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*Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.
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'''Tipo da Tolerância: '''
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          ''' 1 – '''caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem.
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          ''' 2 – '''caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1;
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Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;
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Tipo de Desconto.
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          '''P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.'''
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        ''' I – Integral – Descontar o valor total da quebra'''.
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          '''N – Não – Não desconta a quebra.'''
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        ''' F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + a tolerância + diferença de frete.'''
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          '''H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.''' 
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'''Desc. Quebra Saldo Empresa:''' Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;
 +
 
 +
 
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'''% Adic. Vl Quebra:''' Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria.
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Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.
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 +
'''Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.'''
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[[imagem6]]
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−
'''Campo Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato que assinou com o cliente, para o carregamento desta mercadoria;
 
  
−
'''Campo Ped. Cliente:''' Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;
+
'''Taxa Seguro:''' Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
  
−
'''Campo Ped. Transf.:''' Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;
 
  
−
'''Campo Preço Ton. Pedágio:''' Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);
+
'''Número Seguro:''' Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.  
  
  
 +
'''Valor Seguro:''' Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
  
−
'''Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:'''
 
  
 +
'''Taxa Adm:''' Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m759b4fb0.png]]
 
  
 +
'''Perc % Vale Abast:''' Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.
  
−
'''Campo PPT:''' Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;
 
  
−
'''Campo % Adiantamento:''' Informar neste campo a porcentagem do adiantamento para a empresa que será feito neste pedido
+
'''Flag Desc. Seguro saldo Mot:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.
  
−
'''Campo Valor Kg Mercadoria:''' Informar neste campo o valor por kilos da mercadoria a ser transportada;
 
  
−
'''Campo Preço por Tonelada Fiscal:''' Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido. Se for combinado com o cliente que o frete será no valor X e o preço por tonelada fiscal precisar ser Y.
+
'''Flag Desc. Seguro Saldo Emp.:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.
  
−
'''Campo Natureza(CFOP):''' Informar neste campo o CFOP;
 
  
−
'''Campo Total Pedido(Kg/L):''' Informar neste campo o valor total do pedido em quilos;
+
'''Flag Exporta Seguradora:''' Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
  
−
'''Campo Quant Mercadoria:''' Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);
 
  
−
'''Campo Espécie Mercadoria:''' Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel, etc.);
+
'''Flag Pagar Conhecimento:''' Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..
  
−
'''Campo Quebra Navio(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra que terá no momento do carregamento do navio;
 
  
−
'''Campo Tolerância Estadia:''' Informar neste campo a quantidade de tolerância em horas que poderá ficar parado aguardando o descarregamento;
+
'''Taxa Seguro 2:''' Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
  
−
'''Campo Vl Hora Estadia:''' Informar neste campo o valor da hora de estadia, caso a estadia for maior que a tolerância combinada com o cliente o sistema calculará o valor que deverá ser pago de estadia;
 
  
−
'''Campo Quebra Armazéns(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra do produto no momento do carregamento no armazéns;
+
'''Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.
  
  
 +
'''Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.
  
−
'''Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:'''
 
  
 +
'''Flag Mercadoria Paga:''' Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m75a91259.png]]
 
  
 +
'''Outros Desc. Mot:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista. 
  
−
'''Campo PPT:''' Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista
 
  
−
'''Campo PPT. Próprio:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Próprio. (Próprio seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Próprio);
+
'''Outros Desc. Mot 2:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.
  
−
'''Campo PPT. Terceiro PF:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Terceiro. (Terceiro seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Terceiro e no cadastro do veiculo estiver marcado como terceiro);
 
  
−
'''Campo PPT. Agregado:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Agregado. (Agregado seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Agregado e no cadastro do Proprietário estiver marcado como Agregado);
+
'''Valor rastreamento:''' Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.
  
−
'''Campo PPT Max.:''' Informar neste campo o valor máximo do preço por tonelada para o motorista que o agenciador pode aumentar. (Ex.: Foi combinado que neste pedido, será pago R$ 150,00 por tonelada e o motorista fala que só carrega por R$ 155,00. Se o valor informado neste campo for R$ 152,00 o agenciador só consegue pagar no máximo R$ 152,00)
 
  
−
'''Campo % Adto. Max.:''' Informar neste campo a porcentagem máxima do adiantamento estipulado pela empresa;
+
'''CFOP:''' Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;  
  
−
'''Campo % Prod. Mot Frota:''' Informar neste campo a porcentagem de produtividade do motorista;
 
  
 +
'''Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte.'''
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais===
+
          '''Soma a Base ICMS:''' Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS.  
 +
          '''Deduzir da base ICMS:''' Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.
 +
          '''Nenhum:''' Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CTRC.
 
  
 +
'''Tipo Calculo:'''
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m766d2319.png]]
 
  
 +
      '''PPT(Preço por tonelada):''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;
  
−
'''Campo Tipo da Tolerância:''' Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;
+
      '''Diária:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.
  
−
'''Campo Taxa de Tolerância (%/Kg):''' Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;
+
      '''KM:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.
  
−
'''Campo Tipo de Desconto:''' Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não descontar a quebra;
+
      '''% Sobre Mercadoria:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.
  
−
'''Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’:''' Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo de Frete Empresa:
+
      '''Fechado:''' Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.
  
−
'''Campo Taxa Seguro:''' Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;
+
'''Load:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’:''' Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo Empresa:''' Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo de frete da empresa;
+
'''Valor Contêiner:''' Informar neste campo o valor de contêiner.
  
−
'''Campo Número Seguro:''' Informar neste campo o número da fatura de Seguro ou o numero da Apólice de Seguro, se a fatura for para toda a carga. Caso for pago um fatura por carga, não informar neste campo o número da fatura;
 
  
−
'''Campo Outros Desc. Motorista:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista. (Ex.: Motorista é terceiro e precisa adiantar um dinheiro para algum concerto do veiculo, para o sistema descontar na hora de fazer o acerto com este motorista.);
+
'''Resp. Contêiner:''' Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.
  
−
'''Flag ‘Exporta Seguradora’:''' Marcar esta opção caso queira que o sistema exporte os dados da viagem para a seguradora;
 
  
−
'''Campo Valor Rastreamento:''' Informar neste campo o valor total do pedido que será pago para rastreamento. Isto é mais utilizado caso for cadastrado um pedido para cada viagem;
+
'''Perc. Ad. Merc. Segurada:''' Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.
  
−
'''Campo Série:''' Informar neste campo a Serie do CTRC;
 
  
−
'''Campo CFOP:''' Informar neste campo o número do CFOP desta operação, caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;
+
'''Frete:'''
  
−
'''Campo Coleta:''' Informar neste campo o local que será feito o carregamento do produto deste pedido;
+
      '''CIF(Pago):''' Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.
  
−
'''Campo Entrega:''' Informar neste campo o local que será feito a entrega do produto deste pedido;
+
      '''FOB(A Pagar):''' Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.
 +
Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.
  
−
'''Campo Consignatário:''' Informar neste campo o consignatário deste pedido. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga o consignatário paga o frete);
 
  
−
'''Flag ‘Fatura Automática’:''' Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
+
'''Flag Pedágio Emb. Frete Mot.:''' Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.
  
−
'''Campo Conta Corrente:''' Informar neste campo qual a Conta Corrente que será utilizada para receber esta fatura;
 
  
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'''Campo Tempo de Viagem:''' Informar neste campo qual o tempo previsto de viagem;
+
'''Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal:''' Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.
  
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'''Campo KM Rodado:''' Informar neste campo a kilometragem rodada no Asfalto;
 
  
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'''Campo KM Terra:''' Informar neste campo a kilometragem rodada em Terra;
+
'''Flag Pedágio Calculado por Eixo:''' Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.
  
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'''Flag ‘Peso Saída Motorista’:''' Marcar esta opção caso o frete for pago para o motorista será calculado no valor do Peso de Saída;
 
  
−
'''Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;
+
'''Entrada?:''' Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.
  
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'''Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista
 
  
−
'''Flag ‘Frete Pago/A Pagar’:''' Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria ;
+
'''Flag Estadia Peso Chegada:''' Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.
  
−
'''Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
 
  
−
'''Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’:''' Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;
+
'''Flag Estadia Emb. Frete Emp:''' Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.
  
−
'''Flag ‘Classificação Emb. no Frete Empresa?’:''' Marcar esta opção caso o valor da classificação for embutido no valor do frete empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’:''' Marcar esta opção caso queira que o sistema calcule a estadia sobre o peso de chegada;
+
'''Flag Classificação Emb. Frete Emp.:''' Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.
  
−
'''Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’:''' Informar neste campo se o valor da estadia que será pago, já esta embutido no valor do frete empresa
 
−
Campo Cidade Referencia: Informar neste campo a cidade de referencia para ajudar o motorista na rota onde será feito a entrega;
 
  
−
'''Campo Data Coleta:''' Informar neste campo a data coleta da mercadoria;
+
'''Flag Cliente paga Saldo Motorista:''' Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.
  
−
'''Campo Contato Cliente:''' Informar neste campo o contato com o cliente;
 
  
−
'''Campo Crédito/Débito(kg):''' uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
+
'''Flag Sec-cat Emb. no Frete:''' Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.
  
−
'''Flag ‘Entrada?’:''' Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
 
  
 +
'''Flag Mercadoria para Exportação:''' Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →4 Informações Complementares===
+
'''Flag Exige Ordem de Carregamento:''' Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.
  
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações complementares para emissão do CTRC.
+
'''Flag Pré-pago:''' Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.
  
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m3959044b.png]]
 
  
 +
'''Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.'''
  
  
−
'''Campo Obs. p/Conhecimento:''' Informar neste campo, caso queira que seja impresso no conhecimento uma observação padrão quando utilizar este pedido;
+
[[imagem7]]
  
−
'''Campo Veículo:''' Informar neste campo o veículo que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um veículo for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;
 
  
−
'''Campo Motorista:''' Informar neste campo o motorista que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um motorista for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;
+
'''Condição de Pagto:''' Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.
  
−
'''Campo Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria deste pedido;
 
  
−
'''Flag ‘Mercadoria para Exportação’:''' Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;
+
'''Tempo Viagem(hrs):''' Informar neste campo o tempo de viagem em horas.
  
−
'''Flag ‘Tolerância Peso Chegada’:''' Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;
 
  
−
'''Campo Rastreamento:''' Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;
+
'''Botão KM Rodado:''' Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.
  
−
'''Campo Redespacho:''' Informar neste campo qual será a empresa que será responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);
 
  
−
'''Campo Taxa Seguro 2:''' Informar neste campo a taxa de seguro que tenha a mais do valor de seguro informado na aba 2.Complemento no campo Taxa Seguro;
+
'''KM Terra:''' Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo 2 Mot’:''' Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado do motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro 2 Saldo Emp’:''' Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado da empresa;
+
'''Cadencia:''' informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.
  
−
'''Campo PPT Emp. Comp:''' Informar neste campo o preço por tonelada complementar da empresa;
 
  
 +
'''Tipo Cadencia:'''
  
 +
    '''Veiculo/Dia:''' Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba - 5.Impostos===
+
    '''Peso/Dia:''' Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.
  
−
Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.
 
  
 +
'''Cidade referência:''' Informar neste campo a cidade referência para o embarque.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_6528735.png]]
 
  
 +
'''Data Lib. Embarque:''' Informar neste campo a Data da liberação do embarque.
  
  
−
'''Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:'''
+
'''Data Coleta:''' Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.
  
  
−
[[Arquivo:manual36_html_1196f2d3.png]]
+
'''Data Fim Coleta:''' Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.
  
  
 +
'''Hora Coleta:''' Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.
  
−
'''Flag ‘Paga ICMS’:''' Caso o cliente for pagar o ICMS, marcar esta opção;
 
  
−
'''Flag ‘ICMS Embutido no Frete’:''' Marcar se no valor do frete combinado já esteja combinado o valor do frete. Se for faturar o ICMS para cobrar do cliente esta opção deve estar desmarcada;
+
'''Tipo Carga ANTT:''' Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.
  
−
'''Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução):''' Marcar se for fazer a fatura de ICMS com o valor do icms incluindo o percentual da redução;
 
  
−
'''Campo % Red Base Calc:''' Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do icms;
+
'''Contato do Cliente:''' Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.
  
−
'''Campo Alíquota:''' Informar neste campo a aliquota do ICMS;
 
  
−
'''Campo % Red. Vl. ICMS:''' Informar neste campo a porcentagem da redução no valor do ICMS. Se informar a redução no campo % Red Base Calc, não informar nada neste campo;
+
'''Credito/Débito(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.
  
−
'''Flag ‘Base ICMS Direta’:''' Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. ICMS Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção se o valor do ICMS for descontado do saldo da empresa;
+
'''Cert. Neg. Deb. Cliente:''' Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.
  
  
−
'''Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:'''
+
'''Conta-Corrente:''' Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.
  
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m2c9c4897.png]]
+
'''Flag Fatura Automática:''' Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.
  
  
−
'''‘Isento’:''' Marcar esta opção se o ICMS for isento;
+
'''Flag Permitir Faturar:''' Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.
  
−
'''‘Normal’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago;
 
  
−
'''‘Subst. Trib’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária;
+
'''Cert. Neg. Deb. Transportador:''' Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.
  
−
'''‘Diferido’:''' Marcar esta opção se o ICMS for diferido;
 
  
−
'''‘Retido Remet’:''' Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;
+
'''Validade Cert. Neg. Deb. Transp:''' Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.
  
−
'''‘Resp. Remetente’:''' Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente
 
  
−
'''‘Dispensado’''': Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;
+
'''Faturar Peso:'''
 +
    '''Chegada:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.
  
−
'''‘GNRE’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago pela guia GNRE;
+
    '''Saída:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.
  
−
'''Flag ‘Calcula INSS’:''' Marcar esta opção caso for calcular o INSS;
+
    '''Menor Peso:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.
  
−
'''Flag ‘Calcula INSS Empresa’:''' Marcar esta opção caso for calculado o INSS Empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’:''' Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;
+
'''Tipo Data Validade Pedido:'''
  
−
'''Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;
+
      '''Data da Viagem:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.
  
−
'''Flag ‘Tributa Imposto’:''' Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;
+
      '''Data da Nota fiscal:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.
  
−
'''Flag ‘Calcula IRRF’:''' Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;
+
--
  
−
'''Flag ‘Calcula Sest/Senat’:''' Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat para este motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’:''' Marcar esta opção caso o valor do PIS for descontado do saldo da empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o COFINS for descontado do saldo da empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o CSLL for descontado do saldo da empresa;
+
===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.===
  
−
'''Campo Taxa ISS:''' Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;
 
  
−
'''Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’:''' Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Base ISS Direta’:''' Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;
+
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.'''
  
−
'''Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’:''' Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;
+
[[imagem8]]
  
−
'''Campo Obs. Fiscal:''' Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;
 
  
 +
'''Tipo Cte:''' Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →7.Observação / Log===
+
'''Campos Observações:'''  Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.
 
  
 +
'''Veiculo:''' Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_6946497b.png]]
 
  
 +
'''Motorista:''' Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.
  
  
−
'''Botão ‘Criar cópia deste pedido’:''' Caso o pedido já foi finalizado e precisa de um pedido igual a este basta clicar neste botão para gerar uma cópia deste pedido;
+
'''Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria.

Edição de 19h43min de 13 de agosto de 2020

Tabela de conteúdo

SAT

Menu Viagens → Pedidos

Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais

Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.


imagem 1


Pedido: Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.


Data: Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.


Liberado: 


    Sim Total: Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).

    Sim – Comercial: Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.

    Não: Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.


Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.


Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;


Filial: Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.


Serie: Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.


Unidade de embarque: Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.


Botão Env. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Botão Resp. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Cliente: Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.


Remetente: Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).


Destinatário: Informar neste campo o destinatário da carga.


Origem: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.


Destino: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.


Coleta: Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Entrega: Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Mercadoria: Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.


Pd. Cli. Frete: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Pd. Cli. Tranf.: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Embarcador: Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.


Contrato: Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)


Data validade: Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.


Unid. Medida: Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.


Botão Tab. ANTT: Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel, Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).


Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.


Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga. Grupo empresa como mostra a figura abaixo.


imagem2


PPT(Preço por Tonelada) Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);


PPT(Preço por Tonelada): Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento. % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.


Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);


PPT(Preço por Tonelada) Fiscal: Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).


Quant. Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.


Especie Mercadoria: Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..


Total Pedido (KG/Litros): Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.


Tolerância Estadia(horas): Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.


Valor Hora Estadia: Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.


Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.


Quebra Armazém(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.


imagem3


PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.


PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.


PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.


% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.

% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora. ComboBox. 

      Pagar Peso Chegada: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).



      Pagar Peso Saída: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).



      Pagar Menor peso: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.


Grupo Margens como mostra a figura abaixo.


imagem4


% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.


imagem5



  • Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.


Tipo da Tolerância: 


          1 – caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem. 
          2 – caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1;

Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos; Tipo de Desconto. 


         P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.

         I – Integral – Descontar o valor total da quebra.

         N – Não – Não desconta a quebra.

         F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + a tolerância + diferença de frete.

         H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.

Desc. Quebra Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;


% Adic. Vl Quebra: Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria. Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.


Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.


imagem6


Taxa Seguro: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Número Seguro: Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.


Valor Seguro: Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Taxa Adm: Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.


Perc % Vale Abast: Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.


Flag Desc. Seguro saldo Mot: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.


Flag Desc. Seguro Saldo Emp.: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.


Flag Exporta Seguradora: Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.


Flag Pagar Conhecimento: Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..


Taxa Seguro 2: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Mercadoria Paga: Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.


Outros Desc. Mot: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista.


Outros Desc. Mot 2: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.


Valor rastreamento: Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.


CFOP: Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;


Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte. 


          Soma a Base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS. 
          Deduzir da base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.
          Nenhum: Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.


Tipo Calculo: 


      PPT(Preço por tonelada): Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;

      Diária: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.

      KM: Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.

      % Sobre Mercadoria: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.

      Fechado: Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.

Load: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.


Valor Contêiner: Informar neste campo o valor de contêiner.


Resp. Contêiner: Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.


Perc. Ad. Merc. Segurada: Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.


Frete: 

     CIF(Pago): Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

     FOB(A Pagar): Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.


Flag Pedágio Emb. Frete Mot.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.


Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.


Flag Pedágio Calculado por Eixo: Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.


Entrada?: Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.


Flag Estadia Peso Chegada: Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.


Flag Estadia Emb. Frete Emp: Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.


Flag Classificação Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.


Flag Cliente paga Saldo Motorista: Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.


Flag Sec-cat Emb. no Frete: Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.


Flag Mercadoria para Exportação: Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.


Flag Exige Ordem de Carregamento: Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.


Flag Pré-pago: Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.


Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.


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Condição de Pagto: Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.


Tempo Viagem(hrs): Informar neste campo o tempo de viagem em horas.


Botão KM Rodado: Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.


KM Terra: Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.


Cadencia: informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.


Tipo Cadencia: 

   Veiculo/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.

   Peso/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.


Cidade referência: Informar neste campo a cidade referência para o embarque.


Data Lib. Embarque: Informar neste campo a Data da liberação do embarque.


Data Coleta: Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.


Data Fim Coleta: Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.


Hora Coleta: Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.


Tipo Carga ANTT: Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.


Contato do Cliente: Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.


Credito/Débito(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.


Cert. Neg. Deb. Cliente: Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.


Conta-Corrente: Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.


Flag Fatura Automática: Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.


Flag Permitir Faturar: Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.


Cert. Neg. Deb. Transportador: Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.


Validade Cert. Neg. Deb. Transp: Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.


Faturar Peso: 

   Chegada: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.

   Saída: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.

   Menor Peso: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.


Tipo Data Validade Pedido: 

      Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.

      Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.

--



Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.


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Tipo Cte: Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..


Campos Observações: Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.


Veiculo: Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.


Motorista: Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.


Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria.

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