Viagens-Pedidos

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(→‎Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.)
 
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==SAT==
 
==SAT==
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===Menu Viagens → Pedidos===
 
===Menu Viagens → Pedidos===
  
  
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sssssss
 
  
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===Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais===
  
  
  
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'''Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.'''
  
  
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[[Arquivo:Imagem1.png]]
  
  
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'''Pedido:''' Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.
  
  
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'''Data:''' Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.
  
  
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'''Liberado:'''
  
  
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    '''Sim Total:''' Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).
  
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    '''Sim – Comercial:''' Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.
  
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    '''Não:''' Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.
  
  
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'''Flag Finalizado:''' Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.
  
  
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'''Botão Saldos:''' Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;
  
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===Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais===
 
  
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Pedido é um contrato que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar.
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'''Filial:''' Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.
−
Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.
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[[Arquivo:manual36_html_m455311de.png]]
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'''Serie:''' Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.
  
  
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'''Flag Liberado:''' Desmarcar esta opção caso queira bloquear este pedido;
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'''Unidade de embarque:''' Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.
  
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'''Flag Finalizado:''' Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade;
 
  
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'''Botão Saldos:''' Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;
+
'''Botão Env. E-mail Autorização:''' Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.
  
−
'''Campo Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato que assinou com o cliente, para o carregamento desta mercadoria;
 
  
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'''Campo Ped. Cliente:''' Informar neste campo o número do Pedido do cliente, informado pelo cliente;
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'''Botão Resp. E-mail Autorização:''' Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.
  
−
'''Campo Ped. Transf.:''' Informar neste campo o numero do Pedido de Transferência, informado pelo cliente;
 
  
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'''Campo Preço Ton. Pedágio:''' Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76);
+
'''Cliente:''' Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.
  
  
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'''Remetente:''' Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).
  
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'''Grupo Empresa como mostra a figura abaixo:'''
 
  
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'''Destinatário:''' Informar neste campo o destinatário da carga.
  
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[[Arquivo:manual36_html_m759b4fb0.png]]
 
  
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'''Origem:''' Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.
  
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'''Campo PPT:''' Informar neste campo o preço por tonelada combinado com o cliente no ato do fechamento do contrato;
 
  
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'''Campo % Adiantamento:''' Informar neste campo a porcentagem do adiantamento para a empresa que será feito neste pedido
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'''Destino:''' Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.
  
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'''Campo Valor Kg Mercadoria:''' Informar neste campo o valor por kilos da mercadoria a ser transportada;
 
  
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'''Campo Preço por Tonelada Fiscal:''' Informar neste campo o preço por tonelada fiscal deste pedido. Se for combinado com o cliente que o frete será no valor X e o preço por tonelada fiscal precisar ser Y.
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'''Coleta:''' Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.
  
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'''Campo Natureza(CFOP):''' Informar neste campo o CFOP;
 
  
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'''Campo Total Pedido(Kg/L):''' Informar neste campo o valor total do pedido em quilos;
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'''Entrega:''' Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.
  
−
'''Campo Quant Mercadoria:''' Informar neste campo a quantidade de mercadoria. (Ex.: Caso tiver carregando Cimento, informar neste campo a quantidade de sacos a ser carregada);
 
  
−
'''Campo Espécie Mercadoria:''' Informar neste campo a espécie da mercadoria. (Ex.: Sacas, Granel, etc.);
+
'''Mercadoria:''' Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.
  
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'''Campo Quebra Navio(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra que terá no momento do carregamento do navio;
 
  
−
'''Campo Tolerância Estadia:''' Informar neste campo a quantidade de tolerância em horas que poderá ficar parado aguardando o descarregamento;
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'''Pd. Cli. Frete:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).
  
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'''Campo Vl Hora Estadia:''' Informar neste campo o valor da hora de estadia, caso a estadia for maior que a tolerância combinada com o cliente o sistema calculará o valor que deverá ser pago de estadia;
 
  
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'''Campo Quebra Armazéns(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em kilos da quebra do produto no momento do carregamento no armazéns;
+
'''Pd. Cli. Tranf.:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).
  
  
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'''Embarcador:''' Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.
  
−
'''Grupo Motorista como mostra a figura abaixo:'''
 
  
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'''Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)
  
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[[Arquivo:manual36_html_m75a91259.png]]
 
  
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'''Data validade:''' Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.
  
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'''Campo PPT:''' Informar neste o preço por tonelada que será pago ao motorista
 
  
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'''Campo PPT. Próprio:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Próprio. (Próprio seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Próprio);
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'''Unid. Medida:''' Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.
  
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'''Campo PPT. Terceiro PF:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Terceiro. (Terceiro seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Terceiro e no cadastro do veiculo estiver marcado como terceiro);
 
  
−
'''Campo PPT. Agregado:''' Informar neste campo o valor do preço por tonelada deste pedido para um Agregado. (Agregado seria quando no Cadastro da Viagem na flag ‘Tipo de Frete’ estiver marcado como Agregado e no cadastro do Proprietário estiver marcado como Agregado);
+
'''Botão Tab. ANTT:''' Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel,
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Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).
  
−
'''Campo PPT Max.:''' Informar neste campo o valor máximo do preço por tonelada para o motorista que o agenciador pode aumentar. (Ex.: Foi combinado que neste pedido, será pago R$ 150,00 por tonelada e o motorista fala que só carrega por R$ 155,00. Se o valor informado neste campo for R$ 152,00 o agenciador só consegue pagar no máximo R$ 152,00)
 
  
−
'''Campo % Adto. Max.:''' Informar neste campo a porcentagem máxima do adiantamento estipulado pela empresa;
+
'''Natureza(CFOP):''' Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.
  
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'''Campo % Prod. Mot Frota:''' Informar neste campo a porcentagem de produtividade do motorista;
 
  
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'''Consignatário:''' Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga.
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Grupo empresa como mostra a figura abaixo.
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →1.Dados Gerais===
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[[Arquivo:Imagem2.png]]
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CTRC.
 
  
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'''PPT(Preço por Tonelada) Pedágio:''' Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m766d2319.png]]
 
  
 +
'''PPT(Preço por Tonelada):''' Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento.
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% Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.
  
−
'''Campo Tipo da Tolerância:''' Informar 1 caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem ou 2 caso o tipo de tolerância for de quebra em kilos, por padrão o sistema informa 1;
 
  
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'''Campo Taxa de Tolerância (%/Kg):''' Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;
+
'''Valor Kg Mercadoria:''' Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);
  
−
'''Campo Tipo de Desconto:''' Informar P de Parcial, para o sistema descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância, informar I de Integral para o sistema descontar o valor total da quebra, informar N de Não desconta para o sistema não descontar a quebra;
 
  
−
'''Flag ‘Desconta Quebra Saldo Empresa’:''' Marcar ou deixar Marcado esta opção para o sistema descontar a quebra do Saldo de Frete Empresa:
+
'''PPT(Preço por Tonelada) Fiscal:''' Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).
  
−
'''Campo Taxa Seguro:''' Informar a Taxa do Seguro em porcentagem. Caso utilizar a taxa de seguro individual para cada estado e estiver cadastrado em Tabelas → Aux → UF Origem/Destino, quando informar a origem e o destino no pedido o sistema já informa a taxa de seguro automaticamente;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo Mot’:''' Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo do motorista;
+
'''Quant. Mercadoria:''' Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo Empresa:''' Marcar esta opção quando for descontar o seguro do saldo de frete da empresa;
 
  
−
'''Campo Número Seguro:''' Informar neste campo o número da fatura de Seguro ou o numero da Apólice de Seguro, se a fatura for para toda a carga. Caso for pago um fatura por carga, não informar neste campo o número da fatura;
+
'''Especie Mercadoria:''' Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..
  
−
'''Campo Outros Desc. Motorista:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista. (Ex.: Motorista é terceiro e precisa adiantar um dinheiro para algum concerto do veiculo, para o sistema descontar na hora de fazer o acerto com este motorista.);
 
  
−
'''Flag ‘Exporta Seguradora’:''' Marcar esta opção caso queira que o sistema exporte os dados da viagem para a seguradora;
+
'''Total Pedido (KG/Litros):''' Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.
  
−
'''Campo Valor Rastreamento:''' Informar neste campo o valor total do pedido que será pago para rastreamento. Isto é mais utilizado caso for cadastrado um pedido para cada viagem;
 
  
−
'''Campo Série:''' Informar neste campo a Serie do CTRC;
+
'''Tolerância Estadia(horas):''' Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.
  
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'''Campo CFOP:''' Informar neste campo o número do CFOP desta operação, caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;
 
  
−
'''Campo Coleta:''' Informar neste campo o local que será feito o carregamento do produto deste pedido;
+
'''Valor Hora Estadia:''' Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.
  
−
'''Campo Entrega:''' Informar neste campo o local que será feito a entrega do produto deste pedido;
 
  
−
'''Campo Consignatário:''' Informar neste campo o consignatário deste pedido. (Caso o cliente não for pagar o frete da carga o consignatário paga o frete);
+
'''Quebra Navio(Kg):''' Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.
  
−
'''Flag ‘Fatura Automática’:''' Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
 
  
−
'''Campo Conta Corrente:''' Informar neste campo qual a Conta Corrente que será utilizada para receber esta fatura;
+
'''Quebra Armazém(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.
  
−
'''Campo Tempo de Viagem:''' Informar neste campo qual o tempo previsto de viagem;
 
  
−
'''Campo KM Rodado:''' Informar neste campo a kilometragem rodada no Asfalto;
+
'''Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.'''
  
−
'''Campo KM Terra:''' Informar neste campo a kilometragem rodada em Terra;
 
  
−
'''Flag ‘Peso Saída Motorista’:''' Marcar esta opção caso o frete for pago para o motorista será calculado no valor do Peso de Saída;
+
[[Arquivo:Imagem3.png]]
  
−
'''Flag ‘Pedágio Emb.Frete Empresa’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete da empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Pedágio Emb.no Frete Mot:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio já for embutido no valor do frete motorista
+
'''PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.
  
−
'''Flag ‘Frete Pago/A Pagar’:''' Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria ;
 
  
−
'''Flag ‘Pedágio Emb. Frete Fiscal’:''' Marcar esta opção caso o valor do pedágio estiver embutido no frete fiscal ou seja a empresa vai pagar o pedágio;
+
'''PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.
  
−
'''Flag ‘Pedágio Calculado por Eixo?’:''' Marcar esta opção caso o pedágio for calculado por eixo;
 
  
−
'''Flag ‘Classificação Emb. no Frete Empresa?’:''' Marcar esta opção caso o valor da classificação for embutido no valor do frete empresa;
+
'''PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.
  
−
'''Flag ‘Estadia Peso de Chegada?’:''' Marcar esta opção caso queira que o sistema calcule a estadia sobre o peso de chegada;
 
  
−
'''Flag ‘Estadia Embutida Frete emp?’:''' Informar neste campo se o valor da estadia que será pago, já esta embutido no valor do frete empresa
+
'''PPT(preço por Tonelada)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.
−
Campo Cidade Referencia: Informar neste campo a cidade de referencia para ajudar o motorista na rota onde será feito a entrega;
+
  
−
'''Campo Data Coleta:''' Informar neste campo a data coleta da mercadoria;
 
  
−
'''Campo Contato Cliente:''' Informar neste campo o contato com o cliente;
+
'''PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.
  
−
'''Campo Crédito/Débito(kg):''' uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
 
  
−
'''Flag ‘Entrada?’:''' Uso específico, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
+
'''% Adiantamento Máximo:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
  
  
 +
'''% Adiantamento Máximo 2:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →4 Informações Complementares===
 
  
 +
'''% Adiantamento Máximo Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.
 +
'''
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as informações complementares para emissão do CTRC.
+
% Produtividade Mot. Frota:''' Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora.
 +
ComboBox.
  
 +
      '''Pagar Peso Chegada:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m3959044b.png]]
 
  
 +
      '''Pagar Peso Saída:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).
  
  
−
'''Campo Obs. p/Conhecimento:''' Informar neste campo, caso queira que seja impresso no conhecimento uma observação padrão quando utilizar este pedido;
+
      '''Pagar Menor peso:''' Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).
  
−
'''Campo Veículo:''' Informar neste campo o veículo que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um veículo for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;
 
  
−
'''Campo Motorista:''' Informar neste campo o motorista que irá carregar as mercadorias deste veículo. Caso mais de um motorista for carregar as mercadorias deste pedido, deixar esta informação em branco;
+
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.
  
−
'''Campo Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria deste pedido;
 
  
−
'''Flag ‘Mercadoria para Exportação’:''' Marcar esta opção quando a mercadoria do pedido for destinada à exportação, pois poderá tirar um relatório dos fretes que foram destinados à exportação;
+
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.
  
−
'''Flag ‘Tolerância Peso Chegada’:''' Marcar esta opção caso for controlar a tolerância de peso de chegada;
 
  
−
'''Campo Rastreamento:''' Informar neste campo a empresa que irá fazer o rastreamento;
+
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).
  
−
'''Campo Redespacho:''' Informar neste campo qual será a empresa que será responsável pelo redespacho da mercadoria. (Ex.: Caso a mercadoria for entregue no estado de RS, mas a empresa só pode transportar a mercadoria dentro do estado de MT, informar o nome da empresa que será responsável pelo frete no redespacho);
 
  
−
'''Campo Taxa Seguro 2:''' Informar neste campo a taxa de seguro que tenha a mais do valor de seguro informado na aba 2.Complemento no campo Taxa Seguro;
+
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro Saldo 2 Mot’:''' Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado do motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. Seguro 2 Saldo Emp’:''' Marcar esta opção caso a taxa de seguro a mais, será cobrado da empresa;
+
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.
  
−
'''Campo PPT Emp. Comp:''' Informar neste campo o preço por tonelada complementar da empresa;
 
  
 +
'''Grupo Margens como mostra a figura abaixo. '''
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba - 5.Impostos===
+
[[Arquivo:Imagem4.png]]
  
−
Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.
 
  
 +
'''% Margem Mínima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_6528735.png]]
 
  
 +
'''% Margem Máxima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.
 +
 +
 +
'''% Margem Mínima Pessoa Física:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
 +
 +
 +
'''% Margem Mínima Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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 +
 +
'''% Margem Mínima Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
 +
 +
 +
'''% Margem Mínima Agregado Misto:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
 +
 +
===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.===
 +
 +
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.'''
 +
 +
 +
[[Arquivo:Imagem5.png]]
 +
 +
 +
 +
*Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.
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'''Tipo da Tolerância: '''
 +
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 +
          ''' 1 – '''caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem.
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          ''' 2 – '''caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1.
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*Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;
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'''Tipo de Desconto:'''
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          '''P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.'''
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        ''' I – Integral – Descontar o valor total da quebra'''.
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          '''N – Não – Não desconta a quebra.'''
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        ''' F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + diferença de frete.'''
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            '''Obs.: Diferença de Frete é o peso em quilos da quebra (que passou da tolerância) multiplicado pelo frete empresa'''
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          '''H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.''' 
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'''Desc. Quebra Saldo Empresa:''' Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;
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'''% Adic. Vl Quebra:''' Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria.
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'''Prazo Descarga:''' Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.
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'''Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.'''
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[[Arquivo:Imagem6.png]]
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'''Taxa Seguro:''' Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
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'''Número Seguro:''' Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.
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'''Valor Seguro:''' Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
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'''Taxa Adm:''' Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.
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'''Perc % Vale Abast:''' Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.
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'''Flag Desc. Seguro saldo Mot:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.
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'''Flag Desc. Seguro Saldo Emp.:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.
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'''Flag Exporta Seguradora:''' Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
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'''Flag Pagar Conhecimento:''' Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..
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'''Taxa Seguro 2:''' Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.
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'''Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.
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'''Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2:''' Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.
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'''Flag Mercadoria Paga:''' Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.
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'''Outros Desc. Mot:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista. 
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'''Outros Desc. Mot 2:''' Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.
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'''Valor rastreamento:''' Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.
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'''CFOP:''' Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;
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'''Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte.'''
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          '''Soma a Base ICMS:''' Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS.
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          '''Deduzir da base ICMS:''' Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.
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          '''Nenhum:''' Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.
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'''Tipo Calculo:'''
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      '''PPT(Preço por tonelada):''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;
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      '''Diária:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.
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      '''KM:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.
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      '''% Sobre Mercadoria:''' Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.
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      '''Fechado:''' Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.
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'''Load:''' Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.
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'''Valor Contêiner:''' Informar neste campo o valor de contêiner.
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'''Resp. Contêiner:''' Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.
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'''Perc. Ad. Merc. Segurada:''' Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.
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'''Frete:'''
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      '''CIF(Pago):''' Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.
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      '''FOB(A Pagar):''' Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.
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Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.
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'''Flag Pedágio Emb. Frete Mot.:''' Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.
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'''Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal:''' Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.
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'''Flag Pedágio Calculado por Eixo:''' Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.
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'''Entrada?:''' Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.
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'''Flag Estadia Peso Chegada:''' Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.
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'''Flag Estadia Emb. Frete Emp:''' Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.
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'''Flag Classificação Emb. Frete Emp.:''' Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.
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'''Flag Cliente paga Saldo Motorista:''' Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.
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'''Flag Sec-cat Emb. no Frete:''' Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.
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'''Flag Mercadoria para Exportação:''' Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.
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'''Flag Exige Ordem de Carregamento:''' Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.
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'''Flag Pré-pago:''' Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.
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'''Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.'''
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[[Arquivo:Imagem7.png]]
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'''Condição de Pagto:''' Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.
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'''Tempo Viagem(hrs):''' Informar neste campo o tempo de viagem em horas.
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'''Botão KM Rodado:''' Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.
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'''KM Terra:''' Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.
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'''Cadencia:''' informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.
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'''Tipo Cadencia:'''
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    '''Veiculo/Dia:''' Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.
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    '''Peso/Dia:''' Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.
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'''Cidade referência:''' Informar neste campo a cidade referência para o embarque.
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'''Data Lib. Embarque:''' Informar neste campo a Data da liberação do embarque.
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'''Data Coleta:''' Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.
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'''Data Fim Coleta:''' Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.
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'''Hora Coleta:''' Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.
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'''Tipo Carga ANTT:''' Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.
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'''Contato do Cliente:''' Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.
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'''Credito/Débito(Kg):''' Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.
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'''Cert. Neg. Deb. Cliente:''' Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.
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'''Conta-Corrente:''' Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.
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'''Flag Fatura Automática:''' Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.
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'''Flag Permitir Faturar:''' Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.
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'''Cert. Neg. Deb. Transportador:''' Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.
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'''Validade Cert. Neg. Deb. Transp:''' Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.
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'''Faturar Peso:'''
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    '''Chegada:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.
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    '''Saída:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.
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    '''Menor Peso:''' Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.
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'''Tipo Data Validade Pedido:'''
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      '''Data da Viagem:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.
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      '''Data da Nota fiscal:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.
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===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.'''
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[[Arquivo:Imagem8.png]]
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'''Tipo Cte:''' Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..
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'''Campos Observações:'''  Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.
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'''Veiculo:''' Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.
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'''Motorista:''' Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.
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'''Produtor:''' Informar neste campo o produtor da mercadoria.
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'''Tipo Carroceria:''' Informar neste campo o tipo de carroceria a transportar a mercadoria. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Carroceria.
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'''Redespacho:''' Informar neste campo o redespacho da mercadoria.
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'''Rastreamento:''' Informar neste campo o tipo de rastreamento da carga. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Rastreamento.
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'''Classificação calculada em R$:'''
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      '''Calculado por PPT:''' Selecionar esse campo, caso o calculo da classificação seja por Preço por tonelada(tarifa).
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      '''Valor Fixo:''' Selecionar esse campo caso o valor da classificação seja por valor fixo.
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'''PPT Empresa Complemento:''' Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.
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'''PPT Classificação:''' Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.
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'''Flag Classif. Emb. no Frete empresa:''' Selecionar esse flag caso a classificação esteja embutido no valor do frete empresa.
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'''Cod. Embarcador Resp:''' Selecionar o embarcador responsável para a unidade de embarque deste pedido.
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'''Tipo de Validação XML NFe:''' Selecionar os tipos de validações conforme a necessidade do bloqueio.
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'''Email – XML Cte:''' Informar neste campo o e-mail do cliente que ira receber o XML após a autorização do cte.
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'''Tag Peso NFe:''' Seleciona essas flag ao realizar a importação de XML NFE para o sistema, vai considerar a tag selecionada para inserir nos campos desejados. Ex: PesoL, PesoB, QCOM=>PesoSAIDA/PesoLiq=>QuantMerc-A. EX: em notas de combustíveis, elas vem em litros, o frete e calculado em litros mas no MDFE tem que sair em KG, entao configurando essas opções, o SAT pode jogar os litros no peso saída  e ja jogar KG no campo quantidade (para o usuário não esquecer e tomar multa no MDFE).
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'''Rota:''' Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.
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'''Rota Manif:''' Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.
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'''Coleta 2:''' Informar neste campo o local da coleta da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.
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'''Entrega 2:''' Informar neste campo o local da entrega da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.
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'''Botão Rota Operadora:''' Clicar neste botão para buscar as rotas cadastradas das operadoras.
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===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 5. Impostos.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela. '''
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[[Arquivo:Imagem9.png]]
  
  
Linha 231: Linha 596:
  
  
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[[Arquivo:manual36_html_1196f2d3.png]]
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[[Arquivo:Imagem10.png]]
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'''ICMS:''' Selecionar neste campo o tipo de ICMS a ser usando na viagem, conforme a regra por mercadoria e estado. Ex: Normal(CST:00/20), Isento(CST:40), etc.
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'''% Red. Base. Calc.:''' Informar neste campo a Porcentagem da redução da base de calculo do ICMS. Ex: BaseICMS(Normalmente Frete Fiscal) x % RedBaseCal = BASEICMS;
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'''Alíquota:''' Informar neste campo a porcentagem de alíquota para transportes interestadual. Ex: 7, 12%
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'''% Red. Valor ICMS:''' Informar neste campo a porcentagem Redução do Valor do ICMS. Obs: A porcentagem informada reduz o valor direto do ICMS.
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'''PPT ICMS:''' Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.
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'''Flag ICMS Embutido no Frete Emp:''' Selecionar essa flag se o ICMS esta embutido no frete empresa, ou seja, não será faturado caso marcado para receber.
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'''Flag Fatura ICMS com Valor Final(Incluindo a Redução):''' Selecionar essa flag se o ICMS vai ser faturado somente com o valor final(total).
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'''Flag Base ICMS Direta:''' Selecionar essa flag caso o calculo de ICMS for pelo valor direto(BaseICMS).
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'''Desc. ICMS Saldo Empresa:''' Marcar esse flag caso o ICMS seja descontado do Valor do saldo empresa para recebimento do cliente.
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'''Grupo de Desc. Impostos Federais e Pessoas Físicas como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:Imagem11.png]]
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'''Flag Calcula INSS:''' Marcar essa opção caso sejam calculados os valores de INSS para Pessoa Física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.
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'''Flag Calcula INSS Emp.:''' Marcar essa flag caso seja calculado o valor de INSS Empresa. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações-parâmetro/impostos.
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'''Flag Desc. INSS/SestSenat/IRRF do Saldo Motorista:''' Marcar essa flag caso seja descontado do saldo do motorista os valores de INSS/Sest-Senat/IRRF.
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'''Flag Desc. INSS do Saldo Empresa:''' Marcar esse flag caso seja descontado o valor de INSS do saldo empresa no faturamento da viagem para o cliente.
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'''Flag Tributa Impostos:''' Marcar esse flag para calculas os impostos federais na tela de viagem.
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'''Flag Calcula IRRF:''' Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de IRRF para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.
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'''Flag Calcula Sest/Senat:''' Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de Sest/Senat para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.
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'''Flag Desc. PIS do Saldo Empresa:''' Marcar esse flag caso seja descontado o valor de PIS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.
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'''Flag Desc. COFINS do Saldo Empresa:''' Marcar esse flag caso seja descontado o valor de COFINS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.
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'''Flag Desc. CSLL/IRPJ do Saldo Empresa:''' Marcar esse flag caso seja descontado o valor de CSLL/IRPJ do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.
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'''Taxa ISS:''' Informar neste campo a porcentagem de taxa de ISS da prefeitura para calculo de imposto sobre serviço.
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'''Flag ISS Embutido no Frete:''' Marcar essa flag caso o ISS estiver embutido no valor do frete empresa.
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'''Flag Base ISS Direta:''' Selecionar essa flag caso o calculo de ISS for pelo valor direto(BaseISS).
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'''Flag Desc. ISS do Saldo Empresa:''' Marcar essa flag caso seja descontado o valor do ISS do Saldo Empresa ao realizar o faturamento para o cliente.
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'''Flag Soma ISS na Fatura de Saldo:''' Marcar essa flag caso seja somado o valor do ISS na fatura de saldo da empresa ao receber do cliente.
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'''Pag. ISS:'''
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    '''Normal:''' Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento integral do imposto sobre o serviço.
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    '''Retido:''' Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento retido, ou seja, o pagamento do serviço será realizado com desconto do valor retido.
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'''Obs Fiscal:''' Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs:  Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.
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'''Obs Fiscal 2:''' Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.
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Grupo de Estadia como mostra a figura abaixo:
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[[Arquivo:Imagem12.png]]
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'''Tolerância(Hs):''' Informar neste campo as horas de tolerância de espera para descarregamento. Ex: 24 hrs
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'''Retroagir(Hs):''' Informar neste campo as horas retroagidas após a tolerância de espera para descarregamento. Ex: 12 hrs
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'''Valor p/ Hora:''' Informar neste campo o valor por hora parada para descarregamento. Ex: 0,50 centavos.
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'''Prazo Descarga:''' Informar neste campo o prazo de descarregamento para as viagens. Ex: 2 horas.
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'''Valor p/ Hora Motorista:''' Informar neste campo o valor por hora do motorista parado para descarregamento. Ex: 0,40 centavos.
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'''Flag Estadia Peso de chegada:''' Selecionar essa flag caso seja paga a estadia por peso de chegada.
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'''ComboBox Tipo de Modal.'''
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'''Rodoviário-0:''' Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Rodoviário. Ex: Veiculo.
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      '''Aquaviário-1:''' Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Aquaviário. Ex: Navio.
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      '''Multimodal-2:''' Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio multi(vários modais). Ex: Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, ou seja, Multi.
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'''Grupo Seguradora como mostra a figura abaixo:'''
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[[Arquivo:Imagem13.png]]
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'''Seguradora:''' Informar neste campo o nome da seguradora de carga que seja utilizada para o transporte desta mercadoria
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'''Apólice do Seguro:''' Informar neste campo os números da Apólice de seguro. Obs: Informar no máximo 20 caracteres.
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'''Resp. pelo Seguro:''' Selecionar neste campo o responsável pelo seguro de carga. Ex: Emitente do cte, Remetente.
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'''Vl. Kg Merc. Seguro:''' Informar neste campo o valor do quilo da mercadoria segurada.
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'''CNPJ da Seguradora:''' informar neste campo o CNPJ da seguradora.
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'''Botão Trocar Dados Seguradora:''' Clicar neste botão para trocar dos dados da seguradora de vários pedido conforme o período selecionado.
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'''Fornecedor Pedágio:''' Informar neste campo o fornecedor do pedágio. Obs: Cadastrar o fornecedor do pedágio em Tabelas – Fornecedores.
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'''Disp. Pedágio:''' Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.
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'''Resp. pelo Pedágio:''' Selecionar neste campo o responsável pelo pedágio. Ex: Remetente, Destinatário, etc..
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'''Venc. Contrato do Pedagio:''' Informar neste campo a data de vencimento do contrato do pedágio.
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'''Num. Compra Pedagio:''' Informar neste campo o número de compra do pedágio.
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'''Regra Operadora:''' Informar neste campo a regra estabelecida pela operadora de cartão referente ao pagamento.
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'''Flag Exige Autorização Ger. Risco:''' Selecionar essa flag caso seja exigido a autorização da gerenciadora de risco.
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===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 7. Log.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.'''
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[[Arquivo:Imagem15.png]]
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'''Campo Observação:''' Informar neste campo alguma observação deste pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.
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'''Botão Finalizar Pedidos:''' Clicar neste botão caso deseja finalizar vários pedido de uma única vez.
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'''Botão Enviar SMS Pedido Liberado:''' Clica neste botão caso deseja enviar por SMS o pedido liberado para os proprietários. Obs: Precisa configurar o Facilita Móvel para enviar o SMS para os telefones informados.
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'''Botão Enviar E-mail Pedido Liberado:''' Clicar neste botão caso deseja enviar por e-mail o pedido liberado para os proprietários, ou informar o e-mail destino.
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'''Botão Alt. Taxa Seguro:''' Clicar neste botão caso seja alterado a taxa de seguro pelo período selecionado.
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'''Botão Criar Cópia deste Pedido:''' Clicar neste botão caso seja feito a cópia do pedido selecionado. Obs: Não recomendamos a cópia do pedido, devido a passar em branco alguma informação errada.
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'''Local Troca de Nota:''' Informar neste campo o local para troca de nota. Obs: Cadastrar em Tabelas – Coleta/entrega.
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'''Operação do cliente:''' Informar neste campo a operação de transportes do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Operação) para este pedido.
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'''Botao Reprocessar Inf. Operação:''' Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações cadastrada no cliente.
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'''Op. Fiscal do Cliente:''' Informar neste campo a operação Fiscal do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Op. Fiscais) para o pedido.
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'''Reproc. Inf. da Operação do cliente:''' Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações fiscais cadastrada no cliente.
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'''Pedido Origem:''' Campo com geração automática de número do pedido copiado após a utilização do botão Criar Cópia deste Pedido.
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'''Contrato:''' Informar neste campo o número do contrato a ser utilizado para esse pedido. Obs: Para cadastrar o contrato, ir ate o menu Viagens – Contratos.
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'''Botão Verificar Proprietários Com interesse na região:''' Clicar neste botão caso deseja encontrar os proprietários interessados na região informada de
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'''Origem/destino do pedido. Obs:''' Precisa vincular as regiões nos cadastros do proprietário.
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'''Botão Verificar Lotes Clientes:''' Utilizar esse botão caso deseja buscar informações da empresa na bunge. Obs: Precisa de integração para esse botão funcionar.
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'''Botão Novel(consult):''' Utilizar esse botão caso deseja enviar alguma Observação(texto) para Novel Consultoria.
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'''Botão Enviar Artrix:''' Utilizar esse botão caso deseja enviar dados para empresa Week.
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'''Botão Documentos:''' Utilizar esse botão caso deseja Vincular documentos neste pedido. Obs: Precisa cadastrar o tipo documentos em Tabelas – tipos – Tipo Documentos.
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'''Botão Relatório de Log:''' Clicar neste botão caso deseja retirar um relatório de log de inserção/Alteração de usuário referente ao pedido selecionado.
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===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 8. Log.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer um vínculo de operadoras referente a pagamento. '''
 +
 
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[[Arquivo:12316.png]]
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'''Operadora Frete PF:''' Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas -  Auxiliares – Gerenciadora de Risco.
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'''Operadora Frete PJ:''' Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas -  Auxiliares – Gerenciadora de Risco.
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'''Operadora Pedágio PF:''' Informar neste campo a operadora responsável para o pedágio Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas -  Auxiliares – Gerenciadora de Risco.
 +
 
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'''Operadora Pedágio PJ:''' Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas -  Auxiliares – Gerenciadora de Risco.
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===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Carga Fracionada.===
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer vincular valores fixo para carga fracionada.'''
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[[Arquivo:Imagem17.png]]
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'''Frete Empresa(Carga Fechada):''' Informar neste campo o valor empresa fixo ao utilizar o pedido para fazer a viagem.
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'''Taxa de Frete s/ Valor da Mercadoria:''' Informar neste campo a porcentagem de frete sobre o valor da mercadoria.
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'''% Ad. Valor:''' informar neste campo a porcentagem de adicional ao valor para realizar o transporte.
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'''Carga/Descarga:''' Informar neste campo o valor fixo de carga e descarga para essa mercadoria.
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'''Despesa Extra:''' Informar neste campo o valor de despesa extra para o pedido. Obs: Por padrão o sistema entende como uma receita a despesa extra às faturas as viagens para o cliente.
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 +
'''Valor Sec-Cat:''' Informar neste campo o Valor Sec-Cat.
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'''Valor Entrega:''' Informar neste campo o Valor Entrega.
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'''Frete Motorista:''' Informar neste campo o Valor fixo para o motorista.
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'''Gerenciadora de Risco:''' Informar neste campo a gerenciadora responsável para o pedido.
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'''Valor Pedágio:''' Informar neste campo o valor do pedágio caso for fixo.
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'''Peso Mínimo:''' Informar neste campo o peso mínimo a ser transportado a mercadoria.
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'''Idade Max. Veiculo:''' Informar neste campo a idade máxima para veículos para carregamento.
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 +
 
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'''Adto Mot2:''' Informar neste campo o valor fixo do adiantamento motorista 2.
 +
 
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'''Valor Balsa:''' Informar neste campo o Valor balsa.
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 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem18.png]]
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'''Base ICMS:''' Informar neste campo o Valor da base de ICMS para calculo.
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 +
'''Valor ICMS:''' Informar neste campo o Valor do ICMS Fixo.
 +
 
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--
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 +
 
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 +
===Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Checklist.===
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 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.'''
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[[Arquivo:Imagem20.png]]
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 +
'''Checklist:''' Selecionar as opções no Checklist para o que e obrigatório para carregamento de descarregamento da mercadoria. Obs: Não bloqueia o pedido para alguma flag desta estiver selecionado.
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'''CheckList Para importação de NFe na Tela de Viagens:''' Selecionar as opções no CheckList, os campos obrigatórios ao fazer importações de XML NFe na tela de viagem.
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*Obs: Para funcionar essa opção, o campo Tipo Validade XML NFE na aba 4 do Pedido, tem que está selecionado a opção Valida Campos Informados no Checklist da NFE - 8.
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-
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'''Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. SATMot.'''
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'''Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.'''
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 +
SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.
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[[Arquivo:Imagem21.png]]
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 +
'''SATMot:''' Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
-
 +
 
 +
===Aba – 2.Valores do Pedido, Sub Aba – Valores.===
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 +
 
 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de informar outros valores após a data de emissão para busca. Lembrando que a aba principal não pode tem valores informados.'''
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem22.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Aba Opcional:''' Se forem informados dados abaixo, na viagem eles serão utilizados se a data da viagem for superior a data de validade desta aba.
 +
 
 +
 
 +
'''Data de Início da Validade:''' Informar neste campo a data INÍCIO que seja validado a busca dos valores informados na tela.
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo Data:'''
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 +
 
 +
      '''Data da Viagem:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.
 +
 
 +
      '''Data da Nota fiscal:''' Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.
 +
 
 +
 
 +
'''Cod. Pedido Val:''' Código do pedido interno para busca de valores, gerado automaticamente.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Documentos:''' Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários para os novos valores. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem23.png]]
 +
 
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 +
'''PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.
 +
 
 +
 
 +
'''PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.
 +
 
 +
 
 +
'''PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota):''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.
 +
 
 +
 
 +
'''PPT(preço por Tonelada)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.
 +
 
 +
 
 +
'''PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.
 +
 
 +
 
 +
'''% Adiantamento Máximo:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
 +
 
 +
 
 +
'''% Adiantamento Máximo 2:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.
 +
 
 +
 
 +
'''% Adiantamento Máximo Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.
 +
 
 +
 
 +
'''% Produtividade Mot. Frota:''' Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora.
 +
 
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 +
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.
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 +
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).
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 +
'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..
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'''PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto:''' Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.
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 +
[[Arquivo:ImAgem211.png]]
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'''% Margem Mínima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Máxima Frota:''' Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Mínima Pessoa Física:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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 +
'''% Margem Mínima Pessoa Jurídica:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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'''% Margem Mínima Agregado:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
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 +
'''% Margem Mínima Agregado Misto:''' Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem33.png]]
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 +
 
 +
'''PPT Classificação:''' Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.
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 +
 
 +
'''PPT Empresa Complemento:''' Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.
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 +
 
 +
'''PPT ICMS:''' Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.
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 +
 
 +
--
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 +
===Aba – 3.Vendedores.===
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 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os vendedores para pagamento por valor de tonelada e percentual de comissão por embarque.'''
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem35.png]]
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 +
 
 +
'''Pedido:''' Número do pedido atual, campo automático.
 +
 
 +
 
 +
'''Data:''' Data emissão do pedido, campo automático.
 +
 
 +
 
 +
'''Vendedor/Funcionário:''' Informar neste campo o funcionário/vendedor para pagamento de comissão. Obs: Para cadastrar vincular o funcionário neste campo, precisa cadastrar em Tabelas – Funcionários.
 +
 
 +
 
 +
'''Valor por Tonelada:''' Informar neste campo o valor por tonelada embarcada para pagamento do funcionário.
 +
Percentual: Informar neste campo a porcentagem por tonelada embarcada para pagamento do funcionário.
 +
 
 +
 
 +
'''Obs:''' SATGerencial – Relatórios – Viagens – Diversos – Vendedores.
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 +
 
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--
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 +
 
 +
===Aba – 6.Anotações.===
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 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer algumas anotações específicas para o pedido.'''
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem36.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''Pedido:''' Número interno do pedido atual.
 +
 
 +
 
 +
'''Data/Hora:''' Informar neste campo a data e hora.
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo:''' Informar neste campo o tipo de assunto/observação. Obs: Cadastrar o tipo em Tabelas – Tipos – Tipo de Obs. Pedido.
 +
 
 +
 
 +
'''Flag Pendente?:''' Selecionar essa flag, caso o tipo de observação esteja pendente, ou seja, algum assunto não finalizado.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Documentos:''' Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
--
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 +
 
 +
===Aba – 6.Rotas.===
 +
 
 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar as rotas por operadoras.'''
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 +
 
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[[Arquivo:Rota1.png]]
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 +
 
 +
'''Pedido:''' Número interno do pedido atual.
 +
 
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 +
'''Gerenciadora de Risco:''' Informar neste campo a gerenciadora de risco para essa rota.
 +
 
 +
 
 +
'''Rota:''' Informar neste campo a Rota que será utilizada no pedido.
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 +
 
 +
'''Forn do pedágio:''' Informar neste campo o Fornecedor do pedágio para esse pedido.
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 +
 
 +
'''Regra da Operadora:''' Informar neste campo a regra da operadora para esse pedido. Obs: Regra de acordo com o manual da operadora.
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 +
 
 +
'''PPT Pedágio:''' Informar neste campo o PPT Pedágio para essa rota.
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 +
 
 +
'''Valor Pedágio:''' Informar neste campo o valor do pedágio para essa rota se for valor fixo.
 +
 
 +
 
 +
'''Disp. Pedágio:''' Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
--
 +
 
 +
 
 +
===Aba – 8. Opções de Ger. Risco.===
 +
 
 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar os filtros(genéricos) necessários para operadora de cartão e gerenciamento de risco.'''
 +
 
 +
 
 +
[[ger.risc]]
 +
 
 +
 
 +
'''Pedido:''' Número interno do pedido atual.
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 +
 
 +
'''Tipo Opção Ger. De Risco:''' Informar neste campo a Gerenciadora(Operadora/Seguradora) que será criado os novos filtros.
 +
 
 +
 
 +
'''Apelido:''' Informar neste campo o apelido do filtro(genérico).
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 +
'''Descrição para Usuário(Nome do filtro):''' Informar neste campo o nome do filtro que será criado para o usuário possa selecionar.
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 +
 
 +
'''Ordem:''' Informar neste campo a ordens dos filtros a serem selecionados.
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo de Filtro:''' Selecionar o tipo de filtro a ser criado ao utilizar. Ex: Radio Group, Edit, Data. Obs: Criar o tipo conforme o manual da gerenciadora(operadora/seguradora).
 +
 
 +
 
 +
'''Lista de Opções 1:''' Informar neste campo a primeira opção do filtro criado.
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 +
 
 +
'''Lista de Opções 2:''' Informar neste campo a Segundo opção do filtro criado.
 +
 
 +
 
 +
'''Valor Defaut:''' Informar neste campo o valor Defaut(padrão) para criação do filtro.
 +
 
 +
 
 +
'''Flag Fixo:''' Informar neste campo se o filtro vai ser fixo.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Importar Dados Ger. Risco:''' Utilizar esse botão para importar os filtros criados na tela de gerenciadora de risco selecionado na tabela.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Testar Filtro Selecionado:''' Utilizar esse botão para testar o filtro criado na tela.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Testar Todos os Filtros Juntos:''' Utilizar esse botão para testar TODOS os filtros criados na tela para gerenciadora de risco.
 +
 
 +
 
 +
--
 +
 
 +
 
 +
===Aba – 9. Desp. Adicionais.===
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de adicionar despesas adicionais na viagem.'''
 +
 
 +
 
 +
[[adicionais na viagem]]
 +
 
 +
 
 +
'''Tipo de Despesa:''' Informar neste campo o tipo de despesa relacionado a viagem.
 +
 
 +
 
 +
'''Valor base:''' Informar neste campo o valor da despesa para receber.
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 +
 
 +
'''Valor Acerto:''' Informar neste campo o valor da despesa para pagar.
 +
 
 +
 
 +
'''Flag Despesa Embutido Frete Empresa?(se sim será um custo de viagem):''' Selecionar essa flag se a despesa estiver embutido no valor do frete empresa.
 +
 
 +
 
 +
'''Permite Faturar:''' Selecionar esse flag se essa despesa será permitido faturar, ou seja, receber.
 +
 
 +
 
 +
'''Permite Pagar:''' Selecionar esse flag se essa despesa será permitido o pagamento, ou seja, Pagar.
 +
 
 +
 
 +
'''PPT:''' Informar neste campo o preço por tonelada da despesa.
 +
 
 +
 
 +
'''Percentual:''' Informar neste campo o percentual da despesa.
 +
 
 +
 
 +
*Obs: Informar neste campo alguma observação(lembrete) referente a despesa.
 +
 
 +
 
 +
'''Base Calculo:''' Informar neste campo a base da calculo para a despesa.
 +
 
 +
 
 +
'''Porc:''' Informar neste campo o percentual para a despesa.
 +
 
 +
 
 +
'''CST:''' Informar neste campo o CST da despesa.
 +
 
 +
 
 +
==
 +
 
 +
 
 +
===Aba – 10. Itens.===
 +
 
 +
 
 +
'''Nesta tela o sistema oferece a opção usar o pedido para utilizar a tela de emissão de NFe.'''
 +
 
 +
 
 +
[[Arquivo:Imagem10ped.png]]
 +
 
 +
 
 +
'''Cod. Interno:''' Número gerado automaticamente.
 +
 
 +
 
 +
'''Número Pedido:''' Número interno do pedido atual.
 +
 
 +
 
 +
'''Item:''' Informar neste campo o item de despesas para controlar por pedido.
 +
 
 +
 
 +
'''Botão Saldo do Item Atual:''' Clicar neste botão caso queira saber o saldo do item atual.
 +
 
 +
 
 +
'''Peso:''' Informar neste campo o peso a ser carregado.
 +
 
 +
 
 +
'''Quantidade:''' informar neste campo a quantidade a ser carregado.
 +
 
 +
 
 +
'''Valor Unitário:''' Informar neste campo o valor unitário.
 +
 
 +
 
 +
'''Tolerância:''' Informar neste campo tolerância do peso.
 +
 
  
 +
'''% ICMS:''' Informar neste campo o percentual de alíquota de ICMS.
  
  
−
'''Flag ‘Paga ICMS’:''' Caso o cliente for pagar o ICMS, marcar esta opção;
+
'''% Red. ICMS:''' Informar neste campo o percentual de redução da base ICMS.
  
−
'''Flag ‘ICMS Embutido no Frete’:''' Marcar se no valor do frete combinado já esteja combinado o valor do frete. Se for faturar o ICMS para cobrar do cliente esta opção deve estar desmarcada;
 
  
−
'''Flag ‘Fatura ICMS com valor final (incluindo a redução):''' Marcar se for fazer a fatura de ICMS com o valor do icms incluindo o percentual da redução;
+
'''% ICMS ST:''' Informar neste campo o Percentual de ICMS substituição tributaria.
  
−
'''Campo % Red Base Calc:''' Informar neste campo a porcentagem da redução da base de calculo do icms;
 
  
−
'''Campo Alíquota:''' Informar neste campo a aliquota do ICMS;
+
'''% Pauta:''' Informar neste campo o percentual de pauta de ICMS.
  
−
'''Campo % Red. Vl. ICMS:''' Informar neste campo a porcentagem da redução no valor do ICMS. Se informar a redução no campo % Red Base Calc, não informar nada neste campo;
 
  
−
'''Flag ‘Base ICMS Direta’:''' Uso específico se for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte;
+
'''CFOP:''' Informar neste campo o CFOP a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.
  
−
'''Flag ‘Desc. ICMS Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção se o valor do ICMS for descontado do saldo da empresa;
 
  
 +
'''CST ICMS:''' Informar neste campo o CST ICMS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.
  
−
'''Grupo Pag. ICMS como mostra a figura abaixo:'''
 
  
 +
'''CST PIS:''' Informar neste campo o CST PIS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_m2c9c4897.png]]
 
  
 +
'''CST COFINS:''' Informar neste campo o CST COFINS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.
  
−
'''‘Isento’:''' Marcar esta opção se o ICMS for isento;
 
  
−
'''‘Normal’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago;
+
'''Ped. Cliente:''' Informar neste campo o número do pedido/liberação do cliente.
  
−
'''‘Subst. Trib’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago na base de Substituição Tributária;
 
  
−
'''‘Diferido’:''' Marcar esta opção se o ICMS for diferido;
+
'''Unidade:''' Informar neste campo a unidade medida para o item.
  
−
'''‘Retido Remet’:''' Marcar esta opção se o ICMS for Retido pelo Remetente;
 
  
−
'''‘Resp. Remetente’:''' Marcar esta opção se o ICMS for de Responsabilidade do Remetente
+
'''Unidade Trib:''' Informar neste campo a unidade medida para o item tributado.
  
−
'''‘Dispensado’''': Marcar esta opção se o ICMS for dispensado;
 
  
−
'''‘GNRE’:''' Marcar esta opção se o ICMS for pago pela guia GNRE;
+
'''Obs. Fiscal:''' Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.
  
−
'''Flag ‘Calcula INSS’:''' Marcar esta opção caso for calcular o INSS;
 
  
−
'''Flag ‘Calcula INSS Empresa’:''' Marcar esta opção caso for calculado o INSS Empresa;
+
'''Obs. Fiscal 2:''' Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.
  
−
'''Flag ‘Desc. INSS do Saldo Motorista’:''' Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. INSS do Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o INSS for descontado do saldo da empresa;
+
'''Obs Fiscal:''' Informar neste campo a observação para emissão da NFe.
  
−
'''Flag ‘Tributa Imposto’:''' Marcar esta opção para o sistema fazer o calculo dos impostos federais;
 
  
−
'''Flag ‘Calcula IRRF’:''' Marcar esta opção caso for calcular o IRRF;
+
'''Obs NFe:''' Informar neste campo a observação para emissão da NFe.
  
−
'''Flag ‘Calcula Sest/Senat’:''' Marcar esta opção caso for calcular o Sest/Senat para este motorista;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. PIS do Saldo empresa’:''' Marcar esta opção caso o valor do PIS for descontado do saldo da empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Desc. COFINS do Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o COFINS for descontado do saldo da empresa;
+
--
  
−
'''Flag ‘Desc. CSLL Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o CSLL for descontado do saldo da empresa;
 
  
−
'''Campo Taxa ISS:''' Informar neste campo a taxa de ISS desta viagem;
+
===Aba – 11. Docs.===
  
−
'''Flag ‘ISS Embutido no Frete Empresa’:''' Marcar esta opção caso o ISS for embutido no frete empresa;
 
  
−
'''Flag ‘Base ISS Direta’:''' Marcar esta opção caso a Base do ISS for direta;
 
  
−
'''Flag ‘Desconta ISS Saldo Empresa’:''' Marcar esta opção caso o ISS for descontado do saldo empresa;
+
'''Nesta tela o sistema oferece a opção de você vincular os documentos necessários ao emitir Cte.'''
  
−
'''Flag ‘Somar ISS na Fatura de Saldo’:''' Marcar esta opção caso queira somar o valor do ISS na fatura de saldo;
 
  
−
'''Campo Obs. Fiscal:''' Informar neste campo a observação fiscal referente esta viagem, que precisa ser impresso no conhecimento de transporte;
+
[[Arquivo:Imag11.png]]
  
  
  
−
===Aba →1.Pedido, Sub Aba →7.Observação / Log===
+
'''Tabela:''' Selecionar a tabela que será vinculado o documento.
  
−
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.
 
  
 +
'''Tipo Documento:''' Informar neste campo o tipo de documento será necessário para a tabela.
  
−
[[Arquivo:manual36_html_6946497b.png]]
 
  
 +
'''Flag Obrigatório:''' Selecionar essa flag se o tipo de documento será obrigatório.
  
  
−
'''Botão ‘Criar cópia deste pedido’:''' Caso o pedido já foi finalizado e precisa de um pedido igual a este basta clicar neste botão para gerar uma cópia deste pedido;
+
'''Obs:''' Informar neste campo a observação necessária para tipos de documentos.

Edição atual tal como 21h18min de 16 de outubro de 2020

Tabela de conteúdo

[editar] SAT

[editar] Menu Viagens → Pedidos

[editar] Aba 1.Pedido, Sub Aba 1.Dados Gerais

Pedido é um Contrato/Liberação de frete que a empresa fecha com o cliente de uma determinada quantidade de toneladas de mercadoria, isto serve para controlar a quantidade de toneladas que foi carregado e o que falta carregar. Nunca reutilizar o pedido para outra situação. Ao concluir o carregamento de um pedido deve ser finalizado o mesmo.


Imagem1.png


Pedido: Número interno gerado automaticamente ao clicar em gravar.


Data: Data de emissão do pedido, ou contrato que foi liberado para carregamento.


Liberado: 


    Sim Total: Pedido/contrato liberado para carregamento(emissão de viagem).

    Sim – Comercial: Pedido/Contrato liberado somente para emissão de ordem de carregamento.

    Não: Pedido/Contrato não liberado para emissão de viagem e ordem de carregamento.


Flag Finalizado: Marcar esta opção quando finalizar este pedido, no momento que o produto foi entregue na sua totalidade.


Botão Saldos: Clicar neste botão para verificar a quantidade que falta para finalizar este pedido ou que foi carregado a mais da quantidade que está informada no pedido;


Filial: Informar neste campo a filial liberada para emissão do pedido para carregamento.


Serie: Informar a série que será responsável para autorização do cte. Busca automaticamente do cadastro da Filial.


Unidade de embarque: Informar neste campo a unidade de embarque responsável para o embarque deste pedido/contrato.


Botão Env. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Botão Resp. E-mail Autorização: Será gerado um e-mail com os dados básicos do pedido/contrato para avaliação de seu gerente.


Cliente: Informar neste campo o tomador serviço, cliente que está pagando o frete para a transportadora.


Remetente: Informar neste campo o emissor da nota fiscal do produto(mercadoria).


Destinatário: Informar neste campo o destinatário da carga.


Origem: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do remetente.


Destino: Informar neste campo a cidade origem do produto. Por padrão, o sistema busca esta cidade do cadastro do Destinatário.


Coleta: Informar neste campo o local da coleta do produto(mercadoria), ou seja, onde será carregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Entrega: Informar neste campo o local da entrega do produto(mercadoria), ou seja, onde será descarregado. Ex: Fazenda Fulano, Armazém Beltrano.


Mercadoria: Informar neste campo o produto(mercadoria) que seja carregado.


Pd. Cli. Frete: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Pd. Cli. Tranf.: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço).


Embarcador: Informe neste campo o embarcador responsável/gerente pela unidade de embarque.


Contrato: Informar neste campo o número do contrato fechado entre a transportadora e o cliente(Tomador Serviço)


Data validade: Informar neste campo a data da validade deste pedido. Normalmente utilizado para embarque temporário sem ou com controle de saldo.


Unid. Medida: Informar neste campo a unidade medida para o carregamento. Ex: Tonelada, Kilo, Litros, M³, etc.


Botão Tab. ANTT: Clicar neste botão para saber o valor a ser pago ao motorista conforme a tabela de frete da ANTT. Informar Tipo transportes(Granel, Perigosa, etc), KM Previsto(KM Total do percurso), Número de eixo(Soma de cavalo e carreta).


Natureza(CFOP): Informar neste campo o CFOP para ramo de transportes. Caso de dúvida, contatar o contador da empresa.


Consignatário: Informar neste campo o consignatário deste pedido. Ex: caso o cliente(Tomador Serviço) não pague o frete, o consignatário paga. Grupo empresa como mostra a figura abaixo.


Imagem2.png


PPT(Preço por Tonelada) Pedágio: Informar neste campo o valor do preço do pedágio por tonelada. (Ex.: Valor total do Pedágio: R$ 250,00, Quantidade (ton): 37, Valor preço tonelada pedágio: R$ 6,76). Caso o calculo seja por Eixo, a flag Pedágio calculado por eixo estiver marcada, o campo se torna PPE(Preço por eixo);


PPT(Preço por Tonelada): Informar neste campo a tarifa combinada com o cliente(Tomador Serviço) para fazer a fatura de recebimento. % Adiantamento: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento fornecida pelo cliente(Tomador Serviço). Utiliza quando a transportadora recebe um adiantamento de frete.


Valor Kg Mercadoria: Informar neste campo o valor por quilo do produto(mercadoria);


PPT(Preço por Tonelada) Fiscal: Informar neste campo a tarifa combinada com o seu cliente(Tomador Serviço). Lembrando que esse campo e muito importante pois ele que envia para o sefaz(XML).


Quant. Mercadoria: Informar neste campo a quantidade de mercadoria total. Ex: Quando for Sacas, Big Bag, etc.


Especie Mercadoria: Informar neste campo a espécie do produto(mercadoria). Ex: Granel, Big bag, Litros, Fardos, Caixa, etc..


Total Pedido (KG/Litros): Informar neste campo o total de produto(mercadoria) em Kilos ou Litros. Caso forem toneladas, converter em quilos.


Tolerância Estadia(horas): Informar neste campo a tolerância em horas de estadia. Ex: 24 horas tolerância.


Valor Hora Estadia: Informar neste campo o valor por hora da estadia. Ex: 0,50 centavos por hora parado para descarregamento.


Quebra Navio(Kg): Informar neste campo a quantidade de quilo quebra que tera no momento do carregamento do navio.


Quebra Armazém(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos da quebra do produto no momento do carregamento nos armazéns.


Grupo Motorista como mostra a figura abaixo.


Imagem3.png


PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.


PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.


PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.


% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.

% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora. ComboBox. 

      Pagar Peso Chegada: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de chegada(saldo).



      Pagar Peso Saída: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de saída(saldo).



      Pagar Menor peso: Selecionar essa opção, caso deseja pagar o motorista por peso de menor peso(saldo).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.


Grupo Margens como mostra a figura abaixo.


Imagem4.png


% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.

[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 2. Complementos.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, para emissão do CT-e.


Imagem5.png


  • Grupo Quebra como mostra a figura abaixo.


Tipo da Tolerância: 


          1 – caso o Tipo de tolerância for de quebra em porcentagem. 

          2 – caso o tipo de tolerância for de quebra em quilos, por padrão o sistema informa 1.


  • Taxa de Tolerância (%/Kg): Informar neste campo a taxa de tolerância de quebra em porcentagem ou quilos;


Tipo de Desconto: 


         P – Parcial – Descontar somente o valor da quebra a mais do valor da tolerância.

         I – Integral – Descontar o valor total da quebra.

         N – Não – Não desconta a quebra.

         F – Parcial + Dif. de Frete - Desconta o valor da quebra PARCIAL + diferença de frete.

            Obs.: Diferença de Frete é o peso em quilos da quebra (que passou da tolerância) multiplicado pelo frete empresa

         H – Integral+Dif. De Frete - Desconta o valor da quebra TOTAL + diferença de frete.

Desc. Quebra Saldo Empresa: Marcar esta opção quando for descontar o quebra do saldo de frete da empresa;


% Adic. Vl Quebra: Informar neste campo a porcentagem adicional de quebra mercadoria.


Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarga da mercadoria.


Grupos valores e seguro como mostra figura abaixo.


Imagem6.png


Taxa Seguro: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Número Seguro: Informar neste campo o número do seguro para determinada mercadoria.


Valor Seguro: Informar neste campo o Valor do seguro a ser descontado de seguro motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Taxa Adm: Informar neste campo um valor de taxa administrativa a ser descontado.


Perc % Vale Abast: Informar neste campo o percentual de vale Abastecimento para pagamento motorista.


Flag Desc. Seguro saldo Mot: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo motorista.


Flag Desc. Seguro Saldo Emp.: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro do saldo empresa para faturamento.


Flag Exporta Seguradora: Selecionar esse campo, caso deseje averbar ou enviar os dados para seguradora. Obs: existe regra para isso funcionar, caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.


Flag Pagar Conhecimento: Selecionar esse campo, caso deseje pagar conhecimento. Ex: Saldo, Adiantamento, ICMS, Classificação, etc..


Taxa Seguro 2: Informar neste campo o percentual de seguro para calculo sobre a mercadoria. Ex: Valor da mercadoria X(multiplicado) Taxa seguro(%) = Valor seguro a ser descontado do motorista/empresa. Lembrando: Para desconto, a flag Desc. Seguro Saldo Mot/Emp tem que está marcada.


Flag Desc. Seguro Saldo Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Desc. Seguro Emp. Mot 2: Selecionar esse campo, caso desconte o valor de seguro motorista 2.


Flag Mercadoria Paga: Uso específico por cliente, caso for utilizar favor entrar em contato com a equipe de suporte.


Outros Desc. Mot: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista.


Outros Desc. Mot 2: Informar neste campo, caso houver algum outro desconto do motorista 2.


Valor rastreamento: Informar neste campo o valor de rastreamento da carga.


CFOP: Informar neste campo o CFOP desta operação de transportes. Caso o CFOP deste pedido for diferente do que foi definido no cadastro do cliente. Se o CFOP for o mesmo do cadastro do cliente, deixar esta informação em branco, pois no momento do cadastro da Viagem o sistema informa com os dados que está no cadastro do cliente;


Pedágio base ICMS.(Para funcionar, precisa inserir regra específica ao cliente) Favor entrar em contato com o suporte. 


          Soma a Base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje somar o valor do pedágio junto ao ICMS. 

          Deduzir da base ICMS: Selecionar essa opção caso deseje deduzir o valor do pedágio ao ICMS.

          Nenhum: Selecionar essa opção, caso não seja feito soma e subtração de valor ao ICMS.


Tipo Calculo: 


      PPT(Preço por tonelada): Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por preço por tonelada, ou seja, Tarifa X Peso saida = Valor frete;

      Diária: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito por Diária.

      KM: Selecionar esse campo caso o calculo seja por KM rodado.

      % Sobre Mercadoria: Selecionar esse campo caso o calculo seja feito sobre porcentagem do valor mercadoria.

      Fechado: Selecionar esse campo caso o valor seja feito por calculo fechado, ou seja, fixo.


Load: Informar neste campo o número do pedido/contrato/liberação do cliente(tomador serviço). Campo específico por cliente.


Valor Contêiner: Informar neste campo o valor de contêiner.


Resp. Contêiner: Selecionar esse campo o responsável pelo contêiner.


Perc. Ad. Merc. Segurada: Informar neste campo o percentual adicional ao valor da mercadoria segurada. Ex: Valor Mercadoria X Perc. Ad % = Valor Mercadoria segurada.


Frete: 

     CIF(Pago): Marcar que o frete está pago, não quer dizer que a transportadora já recebeu, e sim que não precisará receber esse frete no ato da entrega da mercadoria. Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

     FOB(A Pagar): Esse campo serve para informar se a responsabilidade de pagar o frete é do remetente ou do destinatário, e ainda pode ser de outra pessoa (consignatário/redespachante). Obs: Sempre contatar o contador caso de dúvidas.

Flag Pedágio Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete empresa, ou seja, não seja cobrando o pedágio do cliente.


Flag Pedágio Emb. Frete Mot.: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Motorista, ou seja, não será pago valor separado para o motorista.


Flag Pedágio Emb. Frete Fiscal: Selecionar esse campo caso o pedágio esteja embutido no valor do frete Fiscal. Regra específica por cliente.


Flag Pedágio Calculado por Eixo: Selecionar esse campo caso o calculo do pedágio seja feito por quantidade de eixo. Ex: PPTPedagio(tarifa) X Quant. Eixo = Valor Pedágio.


Entrada?: Regra específica por cliente. Dúvidas entrar em contato com o suporte.


Flag Estadia Peso Chegada: Selecionar esse campo caso a estadia seja pego pelo peso de chegada.


Flag Estadia Emb. Frete Emp: Selecionar esse campo caso a Estadia esteja embutido no valor do frete empresa.


Flag Classificação Emb. Frete Emp.: Selecionar esse campo caso a classificação esteja embutido no valor frete empresa.


Flag Cliente paga Saldo Motorista: Selecionar esse campo caso o cliente(tomador serviço) paga o saldo do frete motorista.


Flag Sec-cat Emb. no Frete: Selecionar esse campo caso o Sec-cat esteja embutido no frete empresa.


Flag Mercadoria para Exportação: Selecionar esse campo caso a mercadoria seja destinado para exportação.


Flag Exige Ordem de Carregamento: Selecionar esse campo caso o pedido exige ordem de carregamento na emissão do cte.


Flag Pré-pago: Regra específica por cliente, caso de dúvida entrar em contato com suporte.


Grupo conta-corrente e Kms como mostra a figura abaixo.


Imagem7.png


Condição de Pagto: Informar neste campo a condição de pagamento para faturamento.


Tempo Viagem(hrs): Informar neste campo o tempo de viagem em horas.


Botão KM Rodado: Clicar neste botão caso queira saber o KM rodado entre origem e destino no pedido. Obs: No cadastro da cidade tem que informar a latitude e longitude.


KM Terra: Informar neste campo quantos quilômetros em terra o veículo ira percorrer.


Cadencia: informar neste campo ritmo de embarque. Ex: quantidade de embarque dia, ou peso dia.


Tipo Cadencia: 


   Veiculo/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por veículo.

   Peso/Dia: Selecionar esse campo se o ritmo de embarque for por peso.


Cidade referência: Informar neste campo a cidade referência para o embarque.


Data Lib. Embarque: Informar neste campo a Data da liberação do embarque.


Data Coleta: Informar neste campo a Data do Início da coleta do pedido.


Data Fim Coleta: Informar neste campo a Data do FIM da coleta do pedido.


Hora Coleta: Informar neste campo horas de embarque para esse cliente. Ex: 07:00 as 13:00, 13:00 as 18:00, 18:00 as 23:00.


Tipo Carga ANTT: Informar neste campo o tipo de carga a ser transportado conforme informações da ANTT.


Contato do Cliente: Informar neste campo o contato principal com o cliente. Obs.: Para informar o contato, no cadastro do cliente na aba B. Contato tem que esta preenchido.


Credito/Débito(Kg): Informar neste campo a quantidade em quilos para ajustar o saldo carregado e com o total pedido.


Cert. Neg. Deb. Cliente: Informar neste campo o número da Certidão negativa de débito do cliente. Obs: Busca no site do sefaz ou entrar em contato com seu contador.


Conta-Corrente: Informar neste campo a conta-corrente para recebimento do frete.


Flag Fatura Automática: Selecionar essa flag caso seja feito automaticamente as faturas de viagem para o cliente. Obs: Fatura por conhecimento emitido.


Flag Permitir Faturar: Selecionar esse campo caso permite faturar os conhecimentos usando esse pedido.


Cert. Neg. Deb. Transportador: Informar neste campo a Certidão negativa de Débito do transportador, ou seja, Propria transportadora emissor do cte.


Validade Cert. Neg. Deb. Transp: Informar neste campo a validade da Certidão Negativa de débito transportador.


Faturar Peso: 


   Chegada: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de chegada.

   Saída: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo peso de Saída.

   Menor Peso: Selecionar essa opção caso seja feito faturamento pelo Menor Peso.


Tipo Data Validade Pedido: 

      Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.

      Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.


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[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 4. Informações Complementares/ Obs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares dos pedidos, observações obrigatórias e rotas.


Imagem8.png


Tipo Cte: Informar qual o tipo de Conhecimento a ser utilizado no pedido. Tipo Ctes: Normal, Normal/Subcontratado, Complemento/Normal, etc..


Campos Observações: Informar nesses campos a observações fiscais para emissão do cte.


Veiculo: Informar neste campo caso seja pedido para um Veiculo fixo.


Motorista: Informar neste campo caso seja pedido para um Motorista Fixo.


Produtor: Informar neste campo o produtor da mercadoria.


Tipo Carroceria: Informar neste campo o tipo de carroceria a transportar a mercadoria. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Carroceria.


Redespacho: Informar neste campo o redespacho da mercadoria.


Rastreamento: Informar neste campo o tipo de rastreamento da carga. Obs: Acessar o menu Tabelas – Tipos – Tipo Rastreamento.


Classificação calculada em R$: 


      Calculado por PPT: Selecionar esse campo, caso o calculo da classificação seja por Preço por tonelada(tarifa).

      Valor Fixo: Selecionar esse campo caso o valor da classificação seja por valor fixo.


PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.


PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.


Flag Classif. Emb. no Frete empresa: Selecionar esse flag caso a classificação esteja embutido no valor do frete empresa.


Cod. Embarcador Resp: Selecionar o embarcador responsável para a unidade de embarque deste pedido.


Tipo de Validação XML NFe: Selecionar os tipos de validações conforme a necessidade do bloqueio.


Email – XML Cte: Informar neste campo o e-mail do cliente que ira receber o XML após a autorização do cte.


Tag Peso NFe: Seleciona essas flag ao realizar a importação de XML NFE para o sistema, vai considerar a tag selecionada para inserir nos campos desejados. Ex: PesoL, PesoB, QCOM=>PesoSAIDA/PesoLiq=>QuantMerc-A. EX: em notas de combustíveis, elas vem em litros, o frete e calculado em litros mas no MDFE tem que sair em KG, entao configurando essas opções, o SAT pode jogar os litros no peso saída  e ja jogar KG no campo quantidade (para o usuário não esquecer e tomar multa no MDFE).


Rota: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.


Rota Manif: Informar neste campo a rota que o veículo ira trafegar com a mercadoria.


Coleta 2: Informar neste campo o local da coleta da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.


Entrega 2: Informar neste campo o local da entrega da mercadoria. Ex: Fazenda, Armazém, etc.


Botão Rota Operadora: Clicar neste botão para buscar as rotas cadastradas das operadoras.


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[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 5. Impostos.

Nesta tela o sistema oferece a informação dos dados dos impostos deste pedido, para que quando gerar a viagem, o sistema já informa os dados que esta nesta tela.


Imagem9.png


Grupo ICMS como mostra a figura abaixo:


Imagem10.png


ICMS: Selecionar neste campo o tipo de ICMS a ser usando na viagem, conforme a regra por mercadoria e estado. Ex: Normal(CST:00/20), Isento(CST:40), etc.


% Red. Base. Calc.: Informar neste campo a Porcentagem da redução da base de calculo do ICMS. Ex: BaseICMS(Normalmente Frete Fiscal) x % RedBaseCal = BASEICMS;


Alíquota: Informar neste campo a porcentagem de alíquota para transportes interestadual. Ex: 7, 12%


% Red. Valor ICMS: Informar neste campo a porcentagem Redução do Valor do ICMS. Obs: A porcentagem informada reduz o valor direto do ICMS.


PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.


Flag ICMS Embutido no Frete Emp: Selecionar essa flag se o ICMS esta embutido no frete empresa, ou seja, não será faturado caso marcado para receber.


Flag Fatura ICMS com Valor Final(Incluindo a Redução): Selecionar essa flag se o ICMS vai ser faturado somente com o valor final(total).


Flag Base ICMS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ICMS for pelo valor direto(BaseICMS).


Desc. ICMS Saldo Empresa: Marcar esse flag caso o ICMS seja descontado do Valor do saldo empresa para recebimento do cliente.


Grupo de Desc. Impostos Federais e Pessoas Físicas como mostra a figura abaixo:


Imagem11.png


Flag Calcula INSS: Marcar essa opção caso sejam calculados os valores de INSS para Pessoa Física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Calcula INSS Emp.: Marcar essa flag caso seja calculado o valor de INSS Empresa. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações-parâmetro/impostos.


Flag Desc. INSS/SestSenat/IRRF do Saldo Motorista: Marcar essa flag caso seja descontado do saldo do motorista os valores de INSS/Sest-Senat/IRRF.


Flag Desc. INSS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de INSS do saldo empresa no faturamento da viagem para o cliente.


Flag Tributa Impostos: Marcar esse flag para calculas os impostos federais na tela de viagem.


Flag Calcula IRRF: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de IRRF para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Calcula Sest/Senat: Marcar essa flag caso deseja calcular os valores de Sest/Senat para motorista pessoa física. Obs: Preencher a tabela de valores de retenção nas Configurações -parâmetro/impostos.


Flag Desc. PIS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de PIS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Flag Desc. COFINS do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de COFINS do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Flag Desc. CSLL/IRPJ do Saldo Empresa: Marcar esse flag caso seja descontado o valor de CSLL/IRPJ do saldo da empresa ao realizar a fatura de recebimento do cliente.


Taxa ISS: Informar neste campo a porcentagem de taxa de ISS da prefeitura para calculo de imposto sobre serviço.


Flag ISS Embutido no Frete: Marcar essa flag caso o ISS estiver embutido no valor do frete empresa.


Flag Base ISS Direta: Selecionar essa flag caso o calculo de ISS for pelo valor direto(BaseISS).


Flag Desc. ISS do Saldo Empresa: Marcar essa flag caso seja descontado o valor do ISS do Saldo Empresa ao realizar o faturamento para o cliente.


Flag Soma ISS na Fatura de Saldo: Marcar essa flag caso seja somado o valor do ISS na fatura de saldo da empresa ao receber do cliente.


Pag. ISS: 

    Normal: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento integral do imposto sobre o serviço.

    Retido: Selecionar esse campo caso o pagamento seja feito pagamento retido, ou seja, o pagamento do serviço será realizado com desconto do valor retido.


Obs Fiscal: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs Fiscal 2: Informar neste campo a observação fiscal que seja impressa no DACTe. Obs: Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Grupo de Estadia como mostra a figura abaixo:


Imagem12.png


Tolerância(Hs): Informar neste campo as horas de tolerância de espera para descarregamento. Ex: 24 hrs


Retroagir(Hs): Informar neste campo as horas retroagidas após a tolerância de espera para descarregamento. Ex: 12 hrs


Valor p/ Hora: Informar neste campo o valor por hora parada para descarregamento. Ex: 0,50 centavos.


Prazo Descarga: Informar neste campo o prazo de descarregamento para as viagens. Ex: 2 horas.


Valor p/ Hora Motorista: Informar neste campo o valor por hora do motorista parado para descarregamento. Ex: 0,40 centavos.


Flag Estadia Peso de chegada: Selecionar essa flag caso seja paga a estadia por peso de chegada.


ComboBox Tipo de Modal.


Rodoviário-0: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Rodoviário. Ex: Veiculo. 

     Aquaviário-1: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio Aquaviário. Ex: Navio.

     Multimodal-2: Selecionar essa opção caso os transportes seja feito por meio multi(vários modais). Ex: Rodoviário, Aquaviário e Aeroviário, ou seja, Multi.


Grupo Seguradora como mostra a figura abaixo:


Imagem13.png


Seguradora: Informar neste campo o nome da seguradora de carga que seja utilizada para o transporte desta mercadoria


Apólice do Seguro: Informar neste campo os números da Apólice de seguro. Obs: Informar no máximo 20 caracteres.


Resp. pelo Seguro: Selecionar neste campo o responsável pelo seguro de carga. Ex: Emitente do cte, Remetente.


Vl. Kg Merc. Seguro: Informar neste campo o valor do quilo da mercadoria segurada.


CNPJ da Seguradora: informar neste campo o CNPJ da seguradora.


Botão Trocar Dados Seguradora: Clicar neste botão para trocar dos dados da seguradora de vários pedido conforme o período selecionado.


Fornecedor Pedágio: Informar neste campo o fornecedor do pedágio. Obs: Cadastrar o fornecedor do pedágio em Tabelas – Fornecedores.


Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.


Resp. pelo Pedágio: Selecionar neste campo o responsável pelo pedágio. Ex: Remetente, Destinatário, etc..


Venc. Contrato do Pedagio: Informar neste campo a data de vencimento do contrato do pedágio.


Num. Compra Pedagio: Informar neste campo o número de compra do pedágio.


Regra Operadora: Informar neste campo a regra estabelecida pela operadora de cartão referente ao pagamento.


Flag Exige Autorização Ger. Risco: Selecionar essa flag caso seja exigido a autorização da gerenciadora de risco.


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[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 7. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer uma observação referente a este pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.


Imagem15.png


Campo Observação: Informar neste campo alguma observação deste pedido. Esta informação só ficará nesta tela, não gerando em nenhum relatório.


Botão Finalizar Pedidos: Clicar neste botão caso deseja finalizar vários pedido de uma única vez.


Botão Enviar SMS Pedido Liberado: Clica neste botão caso deseja enviar por SMS o pedido liberado para os proprietários. Obs: Precisa configurar o Facilita Móvel para enviar o SMS para os telefones informados.


Botão Enviar E-mail Pedido Liberado: Clicar neste botão caso deseja enviar por e-mail o pedido liberado para os proprietários, ou informar o e-mail destino.


Botão Alt. Taxa Seguro: Clicar neste botão caso seja alterado a taxa de seguro pelo período selecionado.


Botão Criar Cópia deste Pedido: Clicar neste botão caso seja feito a cópia do pedido selecionado. Obs: Não recomendamos a cópia do pedido, devido a passar em branco alguma informação errada.


Local Troca de Nota: Informar neste campo o local para troca de nota. Obs: Cadastrar em Tabelas – Coleta/entrega.


Operação do cliente: Informar neste campo a operação de transportes do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Operação) para este pedido.


Botao Reprocessar Inf. Operação: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações cadastrada no cliente.


Op. Fiscal do Cliente: Informar neste campo a operação Fiscal do cliente para esta pedido. Obs: Precisa cadastrar a operação no próprio cadastro do tomador Serviço(cliente)(Tabelas – Clientes, aba Op. Fiscais) para o pedido.


Reproc. Inf. da Operação do cliente: Clicar neste botão caso deseja reprocessar outras informações de operações fiscais cadastrada no cliente.


Pedido Origem: Campo com geração automática de número do pedido copiado após a utilização do botão Criar Cópia deste Pedido.


Contrato: Informar neste campo o número do contrato a ser utilizado para esse pedido. Obs: Para cadastrar o contrato, ir ate o menu Viagens – Contratos.


Botão Verificar Proprietários Com interesse na região: Clicar neste botão caso deseja encontrar os proprietários interessados na região informada de


Origem/destino do pedido. Obs: Precisa vincular as regiões nos cadastros do proprietário.


Botão Verificar Lotes Clientes: Utilizar esse botão caso deseja buscar informações da empresa na bunge. Obs: Precisa de integração para esse botão funcionar.


Botão Novel(consult): Utilizar esse botão caso deseja enviar alguma Observação(texto) para Novel Consultoria.


Botão Enviar Artrix: Utilizar esse botão caso deseja enviar dados para empresa Week.


Botão Documentos: Utilizar esse botão caso deseja Vincular documentos neste pedido. Obs: Precisa cadastrar o tipo documentos em Tabelas – tipos – Tipo Documentos.


Botão Relatório de Log: Clicar neste botão caso deseja retirar um relatório de log de inserção/Alteração de usuário referente ao pedido selecionado.


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[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 8. Log.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer um vínculo de operadoras referente a pagamento.


12316.png


Operadora Frete PF: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Frete PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Pedágio PF: Informar neste campo a operadora responsável para o pedágio Pessoa Física. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


Operadora Pedágio PJ: Informar neste campo a operadora responsável para o frete Pessoa Jurídica. Obs: Precisa Cadastrar em Tabelas - Auxiliares – Gerenciadora de Risco.


[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Carga Fracionada.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer vincular valores fixo para carga fracionada.


Imagem17.png


Frete Empresa(Carga Fechada): Informar neste campo o valor empresa fixo ao utilizar o pedido para fazer a viagem.


Taxa de Frete s/ Valor da Mercadoria: Informar neste campo a porcentagem de frete sobre o valor da mercadoria.


% Ad. Valor: informar neste campo a porcentagem de adicional ao valor para realizar o transporte.


Carga/Descarga: Informar neste campo o valor fixo de carga e descarga para essa mercadoria.


Despesa Extra: Informar neste campo o valor de despesa extra para o pedido. Obs: Por padrão o sistema entende como uma receita a despesa extra às faturas as viagens para o cliente.


Valor Sec-Cat: Informar neste campo o Valor Sec-Cat.


Valor Entrega: Informar neste campo o Valor Entrega.


Frete Motorista: Informar neste campo o Valor fixo para o motorista.


Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a gerenciadora responsável para o pedido.


Valor Pedágio: Informar neste campo o valor do pedágio caso for fixo.


Peso Mínimo: Informar neste campo o peso mínimo a ser transportado a mercadoria.


Idade Max. Veiculo: Informar neste campo a idade máxima para veículos para carregamento.


Adto Mot2: Informar neste campo o valor fixo do adiantamento motorista 2.


Valor Balsa: Informar neste campo o Valor balsa.


Imagem18.png


Base ICMS: Informar neste campo o Valor da base de ICMS para calculo.


Valor ICMS: Informar neste campo o Valor do ICMS Fixo.


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[editar] Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. Checklist.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.


Imagem20.png


Checklist: Selecionar as opções no Checklist para o que e obrigatório para carregamento de descarregamento da mercadoria. Obs: Não bloqueia o pedido para alguma flag desta estiver selecionado.


CheckList Para importação de NFe na Tela de Viagens: Selecionar as opções no CheckList, os campos obrigatórios ao fazer importações de XML NFe na tela de viagem.

  • Obs: Para funcionar essa opção, o campo Tipo Validade XML NFE na aba 4 do Pedido, tem que está selecionado a opção Valida Campos Informados no Checklist da NFE - 8.


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Aba – 1.Pedido, Sub Aba – 9. SATMot.

Nesta tela o sistema oferece a opção de Checklist a algumas obrigatoriedades. Lembrado que isso não bloqueio o carregamento ao utilizar o pedido.


SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.


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SATMot: Informar nos campos, as tag padrões para envio de dados para o motorista da viagem conforme o SATMot. Caso for utilizar, entrar em contato com o suporte.



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[editar] Aba – 2.Valores do Pedido, Sub Aba – Valores.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar outros valores após a data de emissão para busca. Lembrando que a aba principal não pode tem valores informados.


Imagem22.png


Aba Opcional: Se forem informados dados abaixo, na viagem eles serão utilizados se a data da viagem for superior a data de validade desta aba.


Data de Início da Validade: Informar neste campo a data INÍCIO que seja validado a busca dos valores informados na tela.


Tipo Data: 


     Data da Viagem: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da viagem.

     Data da Nota fiscal: Informar neste campo o tipo de validade do pedido pela data da nota fiscal.


Cod. Pedido Val: Código do pedido interno para busca de valores, gerado automaticamente.


Botão Documentos: Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários para os novos valores. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.


Imagem23.png


PPT(preço por Tonelada)(Terc. Pessoa Jurídica): Informar neste campo a tarifa para pagamento do motorista terceira pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa para pagamento pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)Próprio(frota): Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista da transportadora quando o mesmo for frota.


PPT(preço por Tonelada)Agregado: Informar neste campo a tarifa para pagamento de motorista agregado.


PPT(preço por Tonelada)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa para pagamento motorista agregado misto.


% Adiantamento Máximo: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo 2: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para o motorista.


% Adiantamento Máximo Agregado: Informar neste campo a porcentagem de adiantamento máximo para motorista agregado.


% Produtividade Mot. Frota: Informar neste campo a porcentagem de comissão motorista da transportadora.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Jurídica: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa jurídica.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Pessoa Física: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista pessoa física.


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Frota: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista da transportadora(frota).


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado..


PPT(preço por Tonelada)(MAX)Agregado Misto: Informar neste campo a tarifa Máxima para pagar motorista agregado misto.


ImAgem211.png


% Margem Mínima Frota: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Máxima Frota: Informar neste campo a porcentagem máxima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Física: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Pessoa Jurídica: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


% Margem Mínima Agregado Misto: Informar neste campo a porcentagem mínima que o frete possa atingir de lucro.


Imagem33.png


PPT Classificação: Informar neste campo o preço por Tonelada(tarifa) para classificação.


PPT Empresa Complemento: Informar neste campo o preço por tonelada(Tarifa) para empresa complementar.


PPT ICMS: Informar neste campo o preço por tonelada(tarifa) do ICMS. Obs: utilizado muito para preço de pauta de estado para calculo diferenciado.


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[editar] Aba – 3.Vendedores.

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os vendedores para pagamento por valor de tonelada e percentual de comissão por embarque.


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Pedido: Número do pedido atual, campo automático.


Data: Data emissão do pedido, campo automático.


Vendedor/Funcionário: Informar neste campo o funcionário/vendedor para pagamento de comissão. Obs: Para cadastrar vincular o funcionário neste campo, precisa cadastrar em Tabelas – Funcionários.


Valor por Tonelada: Informar neste campo o valor por tonelada embarcada para pagamento do funcionário. Percentual: Informar neste campo a porcentagem por tonelada embarcada para pagamento do funcionário.


Obs: SATGerencial – Relatórios – Viagens – Diversos – Vendedores.


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[editar] Aba – 6.Anotações.

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer algumas anotações específicas para o pedido.


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Pedido: Número interno do pedido atual.


Data/Hora: Informar neste campo a data e hora.


Tipo: Informar neste campo o tipo de assunto/observação. Obs: Cadastrar o tipo em Tabelas – Tipos – Tipo de Obs. Pedido.


Flag Pendente?: Selecionar essa flag, caso o tipo de observação esteja pendente, ou seja, algum assunto não finalizado.


Botão Documentos: Utilizar esse botão para vincular os documentos necessários. Obs: Precisa cadastrar o tipo de documento em Tabelas – Tipos – Tipo de Documentos.


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[editar] Aba – 6.Rotas.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar as rotas por operadoras.


Rota1.png


Pedido: Número interno do pedido atual.


Gerenciadora de Risco: Informar neste campo a gerenciadora de risco para essa rota.


Rota: Informar neste campo a Rota que será utilizada no pedido.


Forn do pedágio: Informar neste campo o Fornecedor do pedágio para esse pedido.


Regra da Operadora: Informar neste campo a regra da operadora para esse pedido. Obs: Regra de acordo com o manual da operadora.


PPT Pedágio: Informar neste campo o PPT Pedágio para essa rota.


Valor Pedágio: Informar neste campo o valor do pedágio para essa rota se for valor fixo.


Disp. Pedágio: Selecionar neste campo onde será disponibilizado o valor do pedágio para ao motorista. Ex: Carta Magnético, TAG, Ticket em Papel.


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[editar] Aba – 8. Opções de Ger. Risco.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você informar os filtros(genéricos) necessários para operadora de cartão e gerenciamento de risco.


ger.risc


Pedido: Número interno do pedido atual.


Tipo Opção Ger. De Risco: Informar neste campo a Gerenciadora(Operadora/Seguradora) que será criado os novos filtros.


Apelido: Informar neste campo o apelido do filtro(genérico).


Descrição para Usuário(Nome do filtro): Informar neste campo o nome do filtro que será criado para o usuário possa selecionar.


Ordem: Informar neste campo a ordens dos filtros a serem selecionados.


Tipo de Filtro: Selecionar o tipo de filtro a ser criado ao utilizar. Ex: Radio Group, Edit, Data. Obs: Criar o tipo conforme o manual da gerenciadora(operadora/seguradora).


Lista de Opções 1: Informar neste campo a primeira opção do filtro criado.


Lista de Opções 2: Informar neste campo a Segundo opção do filtro criado.


Valor Defaut: Informar neste campo o valor Defaut(padrão) para criação do filtro.


Flag Fixo: Informar neste campo se o filtro vai ser fixo.


Botão Importar Dados Ger. Risco: Utilizar esse botão para importar os filtros criados na tela de gerenciadora de risco selecionado na tabela.


Botão Testar Filtro Selecionado: Utilizar esse botão para testar o filtro criado na tela.


Botão Testar Todos os Filtros Juntos: Utilizar esse botão para testar TODOS os filtros criados na tela para gerenciadora de risco.


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[editar] Aba – 9. Desp. Adicionais.

Nesta tela o sistema oferece a opção de adicionar despesas adicionais na viagem.


adicionais na viagem


Tipo de Despesa: Informar neste campo o tipo de despesa relacionado a viagem.


Valor base: Informar neste campo o valor da despesa para receber.


Valor Acerto: Informar neste campo o valor da despesa para pagar.


Flag Despesa Embutido Frete Empresa?(se sim será um custo de viagem): Selecionar essa flag se a despesa estiver embutido no valor do frete empresa.


Permite Faturar: Selecionar esse flag se essa despesa será permitido faturar, ou seja, receber.


Permite Pagar: Selecionar esse flag se essa despesa será permitido o pagamento, ou seja, Pagar.


PPT: Informar neste campo o preço por tonelada da despesa.


Percentual: Informar neste campo o percentual da despesa.


  • Obs: Informar neste campo alguma observação(lembrete) referente a despesa.


Base Calculo: Informar neste campo a base da calculo para a despesa.


Porc: Informar neste campo o percentual para a despesa.


CST: Informar neste campo o CST da despesa.


==


[editar] Aba – 10. Itens.

Nesta tela o sistema oferece a opção usar o pedido para utilizar a tela de emissão de NFe.


Imagem10ped.png


Cod. Interno: Número gerado automaticamente.


Número Pedido: Número interno do pedido atual.


Item: Informar neste campo o item de despesas para controlar por pedido.


Botão Saldo do Item Atual: Clicar neste botão caso queira saber o saldo do item atual.


Peso: Informar neste campo o peso a ser carregado.


Quantidade: informar neste campo a quantidade a ser carregado.


Valor Unitário: Informar neste campo o valor unitário.


Tolerância: Informar neste campo tolerância do peso.


% ICMS: Informar neste campo o percentual de alíquota de ICMS.


% Red. ICMS: Informar neste campo o percentual de redução da base ICMS.


% ICMS ST: Informar neste campo o Percentual de ICMS substituição tributaria.


% Pauta: Informar neste campo o percentual de pauta de ICMS.


CFOP: Informar neste campo o CFOP a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST ICMS: Informar neste campo o CST ICMS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST PIS: Informar neste campo o CST PIS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


CST COFINS: Informar neste campo o CST COFINS a utilizar ao gerar a NFE. Obs: Caso não souber qual deve usar, contatar o contador da empresa.


Ped. Cliente: Informar neste campo o número do pedido/liberação do cliente.


Unidade: Informar neste campo a unidade medida para o item.


Unidade Trib: Informar neste campo a unidade medida para o item tributado.


Obs. Fiscal: Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs. Fiscal 2: Informar neste campo a observação para emissão da NFe. Obs: Precisa estar cadastro em Tabelas – Auxiliares – Observações Fiscais.


Obs Fiscal: Informar neste campo a observação para emissão da NFe.


Obs NFe: Informar neste campo a observação para emissão da NFe.


--


[editar] Aba – 11. Docs.

Nesta tela o sistema oferece a opção de você vincular os documentos necessários ao emitir Cte.


Imag11.png


Tabela: Selecionar a tabela que será vinculado o documento.


Tipo Documento: Informar neste campo o tipo de documento será necessário para a tabela.


Flag Obrigatório: Selecionar essa flag se o tipo de documento será obrigatório.


Obs: Informar neste campo a observação necessária para tipos de documentos.

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