Guia de Relatórios v
Viagens por Cliente
O Relatório de Viagens por cliente, é o relatório onde mostra toda a movimentação de viagens feitas pela transportadora nesse relatório é possível identificar os destinos /clientes e muitas outras opções, como conferencia das viagens autorizadas CT-e no período.
Nesse relatório mostra viagens faturadas / não faturadas / com peso ou sem peso de chegada, sempre totalizando por dia.
Viagens por Cliente (Notas Fiscais)
Viagens por Proprietário
Viagens por Vendedor
Viagens por Embarcador
Viagens por Pedido interno
Esse relatório é muito importante para transportadoras que utilizam a tela de Pedidos para controle de cargas e saldos carregados/restantes, pois nele há um controle de placas / peso embarcado, quanto falta a ser embarcado o total de frete empresa acumulado com a carga já embarcada.
Para que esse relatório funcione, deve ser informado um período que esse pedido foi utilizado e o numero interno do pedido.
Clique no Botão Filtrar
que o sistema exibirá o relatório.
Caso no Filtro do relatório não for informado um numero de pedido específico, somente o período, o sistema gera um relatório com todas as movimentações dos pedido.
Viagens Quebra
Viagens Estadia
Arquivos de Viagens
Mercadoria Origem/Destino
Pagamento por Cliente
Esse relatório foi criado para o intuito de controlar os pagamentos de frete ao veículos de terceiros.
Esse relatório mostra informações para o Pagamento de Viagens ou seja despesas durante a viagem,
como ICMS a pagar / Saldo a pagar ao proprietário de veículos / Adiantamento a programar pagamento para postos/troca carta frete
classificação de carga a ser pago / balsa / estádia todas essas situações acima se houver,
esse relatório é a forma de conferir se na viagem houve essas despesas.
Nesse filtro abaixo é necessário informar:PERÍODO, SÉRIE E CLIENTE
Nesse Relatório mostra o que deverá ser pago das viagens no período
o mesmo lista:
- Adiantamento Motorista
- Adiantamento Motorista 2
- Saldo para motorista
- Valor de Classificação de Carga
- Valor de ICMS
- Valor de Estádia de Viagens
- Valor de Pedágio
- Valor de Balsa
Pagamento por Fornecedor
O relatório de pagamento de viagens é utilizado para verificar qual viagem foi programada para qual fornecedor isto tanto para verificação de saldo como Adiantamento
para utilizá-lo Relatório → Viagens → Pagamento por Fornecedor
neste relatório e possível filtrar por período fornecedor especifico (saldo/adto) e também saldo solicitado (Sim/Não) ou adiantamento solicitado (Sim/Não)
Pagamento de Despesas Adicionais
Faturamento por Cliente
Relatórios → Viagem → Faturamento por cliente
esse relatório é importante Pois é possível por meio dele, verificar todas as viagens autorizadas com aquele tomador ou aquele cliente informado em que esteja pendente de faturamento.
Uma das principais ferramentas do sistema para controlar o que foi faturado o que está a faturar a receber no caso
Este é o relatório.
Faturamento de Despesas Adicionais
Fatura Simulada
Fatura simulada testes
Esse relatório é importante pois eu como o próprio nome diz ele faz uma simulação dos conhecimentos a faturar para um determinado cliente ele fica em relatório viagens fatura simulada
Acessando essa tela, aparecerá o filtro onde é possível selecionar o período, filial, cliente outras informações relevantes,
também como o tipo de faturamento seja o saldo, adiantamento, estadia, ICMS, pedágio
também possível filtrar somente os conhecimentos que contém um peso de chegada ou peso de saída e ainda é possível imprimir alguns Campos adicionais na tela
este é o relatorio ja gerado em tela
Destaque para esse relatório é justamente a listagem dos conhecimentos autorizados e outras informações como PPT empresa combinado peso de saída,
frete empresa total e além da exibição da placa dos veículos fizeram cada carregamento e o saldo total no final a totalização juntamente com o saldo previsto a faturar
