Emissão de NFS-e
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Após selecionar a unidade que será configurado a emissão da NFSe, vai na aba D. NFSe. | Após selecionar a unidade que será configurado a emissão da NFSe, vai na aba D. NFSe. | ||
− | Na aba '''a.DADOS GERAIS''', informar o campo | + | Na aba '''a.DADOS GERAIS''', informar o campo |
− | '''IM:''' Informar neste | + | '''IM:''' : Informar neste aqui o Número da Inscrição Municipal da empresa na Prefeitura Municipal. |
− | Caso o Usuário não saiba lhe informar, pedir para ele solicitar contador essa informação. | + | Caso o Usuário não saiba lhe informar, pedir para ele solicitar ao contador essa informação. |
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− | Após abrir a aba, conforme a imagem | + | Após abrir a aba, conforme a imagem mostra acima, informar os campos obrigatórios. Lembrando, TODOS os campos são obrigatórios nesta aba NFSe. |
− | '''NFSe CNAE:''' | + | '''NFSe CNAE:''' Neste campo o numero de CNAE da empresa cadastrada na Prefeitura. |
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'''NFSe Versão:''' Informar neste campo a Versão do XML que será autorizado a NFSe. | '''NFSe Versão:''' Informar neste campo a Versão do XML que será autorizado a NFSe. | ||
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− | '''NFSe Série:''' Informar neste campo a Serie de autorização da NFSe, Será sempre Numérica, pois e documento eletrônico | + | '''NFSe Série:''' Informar neste campo a Serie de autorização da NFSe, Será sempre Numérica, pois e documento eletrônico. |
− | '''NFSe Cod, Serv.:''' Informar neste campo o Código do Serviço utilizado para emitir a NFSe | + | '''NFSe Cod, Serv.:''' Informar neste campo o Código do Serviço utilizado para emitir a NFSe. |
'''Tipo de Ambiente:''' Informar neste campo o tipo de ambiente para autorização da NFSe. | '''Tipo de Ambiente:''' Informar neste campo o tipo de ambiente para autorização da NFSe. | ||
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'''Cidade NFSe:''' Informar neste campo a cidade que seja utilizado para emissão da NFSe. | '''Cidade NFSe:''' Informar neste campo a cidade que seja utilizado para emissão da NFSe. | ||
− | '''NFSe Desc.:''' Informar neste campo a descrição que seja impresso e enviado no XML para autorização da NFSe. Caso o usuário não saiba informar, pedir para ele verificar com o contador | + | '''NFSe Desc.:''' Informar neste campo a descrição que seja impresso e enviado no XML para autorização da NFSe. |
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+ | '''Cliente(Tomador):''' Informar neste campo o TOMADOR que esta recebendo o valor do serviço ao autorizar NFSe. | ||
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+ | '''Remetente:''' Informar neste campo o remetente (emissor da NFe) para autorizar NFSe. | ||
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+ | '''Destinatário:''' Informar neste campo o Destinatário, normalmente e o mesmo TOMADOR. | ||
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+ | '''Veiculo:''' Informar neste campo o Veículo que será feito os transportes. | ||
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+ | Após informar todos os campos conforme imagem acima, informar os campos abaixo referente a valores do serviço para Emissão de Fatura e relatórios. | ||
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+ | Informar os campos Nota e valores para emissão de NFSe. | ||
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+ | '''N° NF:''' Informar neste campo o Número da NFe/NF/Outros/Declaração. | ||
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+ | '''Serie:''' Informar neste campo a Serie da NFe/NF/Outros/Declaração. | ||
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+ | '''Modelo:''' Informar neste campo o Modelo do Documento, se for NFE = 55, Se for NF/Outros = 01 | ||
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+ | ''Mercadoria:''' Informar neste campo a mercadoria que esta transportando. | ||
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+ | '''Valor:''' Informar neste campo o valor da NOTA. | ||
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+ | '''Peso:''' Informar neste campo o Peso da NOTA. | ||
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+ | '''Quantidade:''' Informar neste campo a Quantidade da NOTA. | ||
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+ | Informar nos campos abaixo os valores que ira sair na Impressão da RPS. | ||
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+ | '''PPT:''' Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade. | ||
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+ | '''Valor Frete(empresa):''' Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS. | ||
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+ | '''PPT. Fiscal:''' Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade. | ||
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+ | '''Valor Frete(fiscal):''' Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS. | ||
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+ | Modelo de preenchimento no Sitesat. | ||
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+ | Após o preenchimento dos campo acima, conforme o modelo, Clica no Botão Gravar [[Arquivo:Gravar.png]] . Modelo de preenchimento. | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse13.png]] | ||
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+ | Após salvar, o cadastro vai na aba F.Impostos para ver se os campo TAXA ISS, BASE ISS, VALOR ISS estão preenchido. Pois esses campos envia os valores para o XML, e se esses campos não tiverem preenchido, vai retornar com erro após o envio de autorização. | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse14.png]] | ||
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+ | Caso não tiver preenchido os campos citados acima, a prefeitura retornara uma mensagem de erro: | ||
+ | Mensagem: Informe o valor dos servicos.RPS: 492 - Valor dos serviços não informado. | ||
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+ | Após todos os processos feitos, conforme a imagem de exemplos nos mostra, ir ate a aba J. NFSe, para autorização da NFSe. | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse15.png]] | ||
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+ | Após verificar que esta tudo correto nos cadastros, clicar nos botões, | ||
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+ | '''Enviar Lote RPS:''' Clicar neste botão, caso enviar a solicitação de envio de autorização de NFSe. | ||
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+ | '''Verificar Status RPS:''' Clica neste botão, para verificar a Resposta da prefeitura sobre a autorização. | ||
+ | Imprimir RPS: Clica neste botão para imprimir o RPS. | ||
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+ | Caso der tudo certo ele retornara uma mensagem de Processado com Sucesso, ou seja, Autorizado a NFSe. | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse16.png]] | ||
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+ | Após autorizado conforme a imagem acima, clica em IMPRIMIR RPS. IMPRESSÃO MODELO(EXEMPLO). | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse17.png]] | ||
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+ | ==Cancelamento de NFSe== | ||
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+ | Caso deseje cancelar o documento, e somente ir ate a aba J. NFSe, e colocar o Motivo OBs Canc. | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse18.png]] | ||
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+ | Após informar o Motivo, clica no botão CANCELAR NFSe] | ||
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+ | Pesquisa no SITE da Prefeitura. (Isso depende de cada Site de prefeitura, estou tirando o exemplo e modelo de RONDONOPOLIS – MT.) | ||
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+ | Site: [https://www.e-nfs.com.br/e-nfs_roo/ NFSe Rondonópolis] | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse19.png|800px]] | ||
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+ | Após entrar no site da Prefeitura, ir na opção CONSULTA RPS. Fica no canto Inferior do lado Direito | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse20.png]] | ||
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+ | Informar nesta campos o CNPJ do Prestador(emissor da NFSe) e também informar o CNPJ do Tomador(cliente). E o Numero do RPS. Conforme todos os modelos que fizemos acima, irei fazer a pesquisa com os dados autorizado que fizemos. Imagem exemplos nos mostra. | ||
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+ | Após informar os campos acima, clicar no botão Pesquisar | ||
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+ | [Arquivo:Nfse21.png]] | ||
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+ | Caso deseje imprimir pelo site da prefeitura, somente clica no botão IMPRIMIR | ||
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+ | [[Arquivo:Nfse22.png]] |
Edição atual tal como 15h18min de 18 de julho de 2019
Primeiro precisamos verificar se a empresa esta apta a emitir NFS-e.
Vá em :
SITESAT
Menu Tabelas →Empresas → Unidade de Embarque
Cadastro de Unidade de Embarque.
Apos fazer o caminho, conforme a imagem acima nos mostra, clicar em
Filtrar (Alt+Shift+F) , ou no botão Inserir (Alt+Shift+I) caso for cadastrar um nova Unidade de embarque.
Selecione a Unidade de embarque que ira configurar a emissão da NFSe.
Após selecionar a unidade que será configurado a emissão da NFSe, vai na aba D. NFSe.
Na aba a.DADOS GERAIS, informar o campo
IM: : Informar neste aqui o Número da Inscrição Municipal da empresa na Prefeitura Municipal.
Caso o Usuário não saiba lhe informar, pedir para ele solicitar ao contador essa informação.
Após abrir a aba, conforme a imagem mostra acima, informar os campos obrigatórios. Lembrando, TODOS os campos são obrigatórios nesta aba NFSe.
NFSe CNAE: Neste campo o numero de CNAE da empresa cadastrada na Prefeitura.
NFSe Versão: Informar neste campo a Versão do XML que será autorizado a NFSe.
NFSe Série: Informar neste campo a Serie de autorização da NFSe, Será sempre Numérica, pois e documento eletrônico.
NFSe Cod, Serv.: Informar neste campo o Código do Serviço utilizado para emitir a NFSe.
Tipo de Ambiente: Informar neste campo o tipo de ambiente para autorização da NFSe.
- Produção: Significa que a emissão está VALENDO.
- Homologação: Significa que a emissão e TESTE
Cidade NFSe: Informar neste campo a cidade que seja utilizado para emissão da NFSe.
NFSe Desc.: Informar neste campo a descrição que seja impresso e enviado no XML para autorização da NFSe.
Caso o usuário não saiba informar alguns destes campos, sempre pedir para ele verificar com o contador qual informação colocar.
Diante disso ja podemos emitir uma NFS-e
Vá em :
[editar] Menu Viagens →Viagens(Completo).
Após fazer os passos acima conforme a imagem, clica no botão novo para inserir , para fazer uma nova NFSe.
Informar os campos para emissão de NFSe necessários para autorização.
Serie:Informar neste campo a serie NFS, para calculo de ISS na aba Imposto.
Cliente(Tomador): Informar neste campo o TOMADOR que esta recebendo o valor do serviço ao autorizar NFSe.
Remetente: Informar neste campo o remetente (emissor da NFe) para autorizar NFSe.
Destinatário: Informar neste campo o Destinatário, normalmente e o mesmo TOMADOR.
Veiculo: Informar neste campo o Veículo que será feito os transportes.
Mercadoria: Informar neste campo a Mercadoria, ou até mesmo o serviço(fictício).
Após informar os campos acima, segue o modelo(exemplo) na imagem abaixo.
[[Arquivo:Nfse8.png]
Após informar todos os campos conforme imagem acima, informar os campos abaixo referente a valores do serviço para Emissão de Fatura e relatórios.
Informar os campos Nota e valores para emissão de NFSe.
N° NF: Informar neste campo o Número da NFe/NF/Outros/Declaração.
Serie: Informar neste campo a Serie da NFe/NF/Outros/Declaração.
Modelo: Informar neste campo o Modelo do Documento, se for NFE = 55, Se for NF/Outros = 01
Mercadoria:' Informar neste campo a mercadoria que esta transportando.
Valor: Informar neste campo o valor da NOTA.
Peso: Informar neste campo o Peso da NOTA.
Quantidade: Informar neste campo a Quantidade da NOTA.
Informar nos campos abaixo os valores que ira sair na Impressão da RPS.
PPT: Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade.
Valor Frete(empresa): Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS.
PPT. Fiscal: Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade.
Valor Frete(fiscal): Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS.
Modelo de preenchimento no Sitesat.
Após o preenchimento dos campo acima, conforme o modelo, Clica no Botão Gravar . Modelo de preenchimento.
Após salvar, o cadastro vai na aba F.Impostos para ver se os campo TAXA ISS, BASE ISS, VALOR ISS estão preenchido. Pois esses campos envia os valores para o XML, e se esses campos não tiverem preenchido, vai retornar com erro após o envio de autorização.
Caso não tiver preenchido os campos citados acima, a prefeitura retornara uma mensagem de erro: Mensagem: Informe o valor dos servicos.RPS: 492 - Valor dos serviços não informado.
Após todos os processos feitos, conforme a imagem de exemplos nos mostra, ir ate a aba J. NFSe, para autorização da NFSe.
Após verificar que esta tudo correto nos cadastros, clicar nos botões,
Enviar Lote RPS: Clicar neste botão, caso enviar a solicitação de envio de autorização de NFSe.
Verificar Status RPS: Clica neste botão, para verificar a Resposta da prefeitura sobre a autorização. Imprimir RPS: Clica neste botão para imprimir o RPS.
Caso der tudo certo ele retornara uma mensagem de Processado com Sucesso, ou seja, Autorizado a NFSe.
Após autorizado conforme a imagem acima, clica em IMPRIMIR RPS. IMPRESSÃO MODELO(EXEMPLO).
[editar] Cancelamento de NFSe
Caso deseje cancelar o documento, e somente ir ate a aba J. NFSe, e colocar o Motivo OBs Canc.
Após informar o Motivo, clica no botão CANCELAR NFSe]
Pesquisa no SITE da Prefeitura. (Isso depende de cada Site de prefeitura, estou tirando o exemplo e modelo de RONDONOPOLIS – MT.)
Site: NFSe Rondonópolis
Após entrar no site da Prefeitura, ir na opção CONSULTA RPS. Fica no canto Inferior do lado Direito
Informar nesta campos o CNPJ do Prestador(emissor da NFSe) e também informar o CNPJ do Tomador(cliente). E o Numero do RPS. Conforme todos os modelos que fizemos acima, irei fazer a pesquisa com os dados autorizado que fizemos. Imagem exemplos nos mostra.
Após informar os campos acima, clicar no botão Pesquisar
[Arquivo:Nfse21.png]]
Caso deseje imprimir pelo site da prefeitura, somente clica no botão IMPRIMIR