Guia de Relatórios Lc
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(→2. Relatório de Lucratividade Frete – Grupos de Despesa) |
(→DRE - Frete por Grupo de Despesa) |
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==DRE - Frete por Grupo de Despesa== | ==DRE - Frete por Grupo de Despesa== | ||
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+ | Objetivo: Analisar a lucratividade do ramo de negócio de agenciamento. Considerando que a margem de cada viagem esta correta (analisada no item1). | ||
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+ | a) Despesas Diversas: lançadas contas a pagar onde a flag “Despesa” esta marcada e na aba itens o campo VED=D e o ramo de negócio=FRETE/AGENCIAMENTO | ||
+ | b) Despesas Apoio frete: lançadas contas a pagar/OS onde a flag “Despesa” esta marcada e na aba itens o campo VED=V e o veículo esteja marcado como “Próprio apoio Frete” e o ramo de negócio=FRETE/AGENCIAMENTO | ||
+ | c) Receitas operacionais: Faturas de receita onde tipo: M-ReceitaOperacional ou F=Financeira ou U-Reembolso de despesas de funcionários | ||
+ | d) Investimentos: Mesma lógica dos itens a) e b) apenas considerando itens com a flag “Investimento” marcada. | ||
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==DRE - Frota por Grupo de Despesa== | ==DRE - Frota por Grupo de Despesa== | ||
==Frota por Veículo== | ==Frota por Veículo== |
Edição de 16h03min de 8 de outubro de 2021
Tabela de conteúdo |
Viagens por Filial
Orientações para análise de resultado de agenciamento no SiteSAT DRE – Agenciamento
Objetivo: Analisar a lucratividade de cada viagem. Antes de mais nada precisamos entender se o resultado viagem por viagem esta correto. Para entender o calculo de margens de agenciamento por favor veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fbdotm_T9Ks
Caminho:
Tela de Filtro:
Exemplo de relatório:
DRE - Frete por Grupo de Despesa
Objetivo: Analisar a lucratividade do ramo de negócio de agenciamento. Considerando que a margem de cada viagem esta correta (analisada no item1).
Caminho:
Relatório > Lucratividade > DRE - Frete por Grupo de Despesas
Tela de Filtro:
a) Despesas Diversas: lançadas contas a pagar onde a flag “Despesa” esta marcada e na aba itens o campo VED=D e o ramo de negócio=FRETE/AGENCIAMENTO b) Despesas Apoio frete: lançadas contas a pagar/OS onde a flag “Despesa” esta marcada e na aba itens o campo VED=V e o veículo esteja marcado como “Próprio apoio Frete” e o ramo de negócio=FRETE/AGENCIAMENTO c) Receitas operacionais: Faturas de receita onde tipo: M-ReceitaOperacional ou F=Financeira ou U-Reembolso de despesas de funcionários d) Investimentos: Mesma lógica dos itens a) e b) apenas considerando itens com a flag “Investimento” marcada.