Parâmetros Empresa
De InterSite Informática SITESAT
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| VerifRNTRCDuplProp || B || || Se S, o Sitesat vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados. | | VerifRNTRCDuplProp || B || || Se S, o Sitesat vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados. | ||
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+ | | VerifSerieCTeUE || B || || Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque | ||
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| VerifVeiculoCliente || B || || Se S, o Sitesat vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente. | | VerifVeiculoCliente || B || || Se S, o Sitesat vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente. |
Edição de 21h58min de 29 de agosto de 2019
Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
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AcertoFatPagViag | B | Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) | |
ArqFichaMot | S | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos | |
AtuCidOriDestViag | B | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem | |
AtuViagBaseICMS | B | Recalcula a Base de ICMS na Viagem. | |
AtuViagFreteEmp | B | Recalcula o Frete Empresa na Viagem. | |
AtuViagFreteMot | B | Recalcula o Frete Motorista na Viagem. | |
AtuViagImpPropFisica | B | Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica). | |
AutotracControlocCodCidadeDiv | I | Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos. | |
AvisoKMMenorContaPageOS | B | Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS. | |
BaseISSParaCalculoImpostoS | B | Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa. | |
BloqAutViagPropTacSemCiot | B | Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC) | |
BloqCamposPedViagem | B | Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem. | |
BloqPrecoItemForn | B | Bloquear a alteracão do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores. | |
BloqSeGeradoAcerto | B | Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período | |
BloqCtesForaSeq | I | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração. | |
BloqPPTFreteMotCTeAut | I | Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado. | |
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino. | |
CasasDecimaisPPTsPedido | B | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido | |
CalcAdiantMotVeicPropProd | B | Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod. | |
CalcPPTmotCheckListPedido | B | Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo. | |
CartaFreteDuplicada | B | Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2. | |
CodPamcard | I | 0 | Código da Operadora de Cartão PAMCARD. |
CodUsDesLiberaCadVeic | I | 0 | Informar códigos dos usuários separados por vírgula que irão receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo. |
CCEmpFuncCred | B | Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o Sitesat permite gerar uma transação de Crédito. | |
CheckDataPostCPFatCPFatCR | B | Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar. | |
ChequeFluxoCaixa | B | Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa. | |
ComissaoMotFuncionarioDashFrota | B | N | Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro. |
ContaPermiteDeposito | B | Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada. | |
ConsidConfChequeBanco | B | Se S, irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. | |
ConsidPPTPropVeic | B | Se S, considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo. | |
ConsidVeicTercPropDifPar | B | Se S, considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro. | |
ConsideraMargMinPedUeViag | B | Se S, considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem. | |
ControlaImpCF | B | Se S, será bloqueada a reimpressão da Carta Frete. | |
ControlaCartaFrete | B | Se S, o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R. | |
ControlaOrdemCarregamento | B | Se S, o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não. | |
CPSomarValorIPI | B | Se S, será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar. | |
CTeDacteMostraPedagio | B | Se S, irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte. | |
CteMostraICMSNaoEmbFrete | B | Se S, irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete | B | Se S, irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
DataDigEditavelCP | B | Se S, vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar. | |
DataGeraDebitoFuncCP | B | Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar. | |
DataPrevGerarChequeNum | B | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar. | |
DefineDataFil | I | Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana | |
DescQuebraFatPesoSaida | B | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída. | |
DiasAuditGrupoDesp | I | Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias). | |
DiasDataVencCPAcertoMot | 30 | Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo. Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'. | |
DiasPagViagem | I | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar o pagamento da viagem (Ex: 60 dias). | |
DiasProxSenha | I | Número de dias para a próxima alteração de senha | |
DiasTrocaSenhaUS | I | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias). | |
EmailSolicSiteSATForn | S | E-mail para envio de solicitações via Sitesat Módulo Fornecedor | |
EmailAutCTeCliente | B | Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado. | |
EmailAutCTeProprietario | B | Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado. | |
EmpresaSimplesNacional | B | Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. | |
ExigeCodTipoPagto | B | Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas. | |
ExigeContaContabilItem | B | Se S, exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas. | |
ExigeNumeroCTRC | B | Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento. | |
ExigePedidoOrdCarreg | B | Exige informar um número de pedido nas Ordens de Carregamento. | |
ExigeSenhaAltCliente | B | Se S, exige senha para alteração de cadastro de Cliente. | |
ExigeSenhaAltCP | B | Se S, exige senha para alteração de Contas a Pagar. | |
ExigeSenhaAltMotorista | B | Se S, exige senha para alteração de cadastro de Motorista. | |
ExigeSenhaAltProprietario | B | Se S, exige senha para alteração de cadastro de Proprietário. | |
ExigeSenhaAltVeiculo | B | Se S, exige senha para alteração de cadastro de Veículo. | |
ExigeSenhaAltViagem | B | Se S, exige senha para alteração de cadastro de Viagem. | |
ExigeUnidEmbarqueCP | B | Se S, exige Unidade Emb. no Contas a Pagar. | |
ExigeValorMercadoria | B | Se S, exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem. | |
ExpDominioCFNogueiraCont | B | Se S, utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Domínio. | |
FaturasRecebidasAcProp | B | Se S, vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. | |
FiltrarCTeComOutrosFiltros | B | "Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem. | |
FiltrarFilialPagtoFornSitesat | B | Se S, mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem. | |
FiltrarNumConhecBaseSitesat | B | Se S, considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente). | |
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat | B | Se S, mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem. | |
GeraCPAcertoMot | B | Gerar lançamento no Contas a Pagar após gerado Acerto de Motorista. | |
GerarFaturasDespesas | B | Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs. | |
GerarNumCartaFreteAut | B | Gerar número sequencial da Carta Frete. | |
GeraNumOrdemCarAut | B | Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento. | |
HorasLimiteGerarManutPrev | S | Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada). | |
ImpOrdCarQtdMercPesoCub | B | Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car. | |
ImpReciboBaixa | B | Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber. | |
ImpReciboParcCP | B | Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa. | |
ImpReciboParcCR | B | Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa. | |
ImpNFeCPItemCFOP | B | Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. | |
InsCPDataAtual | B | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. | |
InsFornecedorNaoLib | B | Se S, ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'. | |
InsViagDataAtual | B | Data atual na inserção da Viagem. | |
ImpDacteCCeSemAutorizar | B | Se S, imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado. | |
KMAtualVeicCP | B | Se S, no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual. | |
ListaCodClientesFretePedagio | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete. | |
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev | I | Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista. | |
ListaCodEmpresasPainelNfeDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal. | |
ListaCodTipoDocSPVSitesat | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor. | |
ListaGrupoManut | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos. | |
ListValidaBancoExpJB | S | Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB. | |
ListValidaContaExpJB | S | Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB. | |
MaxTamDoc | I | 5242880 | Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. |
maxTamFotos | I | 5242880 | Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. |
MostraDataVencCPAcertoMot | N | Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista. Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'. | |
MostraProdutiv | S | Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista. | |
MostrarFaturasDespesasAcertoProp | N | Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário. | |
MostrarParcAutoRelAcertoProp | S | Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário. | |
MostrarParcRelAcertoProp | S | Mostrar parcelas receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário. | |
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp | N | Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário. | |
MostraCPsFornPrinc | N | Se S, lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal. | |
MostraAltDataVencFornFatura | S | Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura | |
MostraCamposPropRelOrdemCar | B | Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car. 1 via. | |
NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | Se S, então não mostra o Adto. com valor zerado no Acerto. | |
NaoPermProgViagMDFe | B | Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado. | |
NaoPermFornPagPedagio | B | Se S, não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio. | |
NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | Se S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado. | |
NotificaClienteSemEmail | B | Se S, será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado | |
PastaDocSitesat | S | Pasta onde ficam os documentos usados pelo Sitesat | |
PastaDocViagensSitesat | S | Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat | |
PastaFotosSitesat | S | Pasta onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat | |
PegarPrecoTabelaFrete | B | Se S, então o Sitesat pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete. | |
PermitePagarViagPropria | B | Se N, o Sitesat desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC. | |
PercMaxDescParcRec | F | Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber. | |
PorcAproxTribCte | F | Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox) | |
PrefixoArqXMLCTeEmail | F | 0 | Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota |
RepetirPesoSaiCheg | F | 0 | Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem. |
RecalcularImpostosAcertoProp | B | Se S, ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados. | |
SerieDespesaDivUE | S | Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos." | |
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem | N | Se S, irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. | |
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem | N | Se S, irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. | |
TabelaICMSOrigDest | B | Se S, o Sitesat buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino. | |
TipoSolicPagtoForn | I | Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens (0), apenas solicitação de viagens individuais (1) ou apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas (2) | |
TipoFaturaAutoCTe | S | Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo) | |
UrlDocSitesat | S | Site onde ficam os documentos usados pelo Sitesat. | |
UrlDocViagensSitesat | S | Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat. | |
UrlFotosSitesat | S | Site onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat. | |
UsaAdiantCalcAcertoProp | B | Se S, o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic | B | Se S, vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo. | |
UsaChequesRecebidos | B | Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber. | |
UsaFatPagViag | B | Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento). Também usado no Acerto de Proprietário. | |
UsaLogoDacteCFrete | B | Se S, irá mostrar arquivo logo na carta frete. | |
UsaParcPagAntCalcAcertoProp | B | Se S, as parcelas a pagar anteriores serão incluídas no Acerto do Proprietário. | |
UsaParcRecAntCalcAcertoProp | B | Se S, as parcelas a receber anteriores serão incluídas no Acerto do Proprietário. | |
UsaPedCalcAcertoProp | B | Se S, o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
UsaPedCalcSaldoAcertoProp | B | Se S, o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S. | |
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp | B | Se S, viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário. | |
ValidaCFOPViagem | B | Se S, não é possível digitar CFOP inválido na viagem. | |
ValidaPISNITMot | B | Se S, irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI. | |
ValidaPISNITProp | B | Se S, o Sitesat irá validar o PIS/NIT dos Proprietários. | |
ValorAdtoMaxFrota | F | Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota | |
ValorMaxDescParcRec | F | Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber. | |
VerifAdtoMaxPedido | B | Se S, verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque | |
VerifCodIBGECidade | B | Se S, verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade. A exceção é o código 9999999 (Exterior). | |
VerifCNPJCPFIECliente | B | Se S, bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE. | |
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | Se S, bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE. | |
VerifCNPJCPFIEFilial | B | Se S, bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE. | |
VerifCNPJCPFIEProprietario | B | Se S, bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE. | |
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque | B | Se S, bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE. | |
VerifDocVencVeic | B | Se S, o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer. | |
VerifExameLicenca | B | Se S, o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa. | |
VerifGerRiscoVencVeic | B | Se S, o SiteSAT irá verificar a Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo que está para vencer. | |
VerifLicVencVeic | B | Se S, o SiteSAT irá verificar as licenças do veículo que está para vencer. | |
VerificaRenavamDuplicado | B | Se S, o Sitesat vai verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos. | |
VerifQtdDiasAntesVencerDoc | B | Defini aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo. | |
VerifQtdDiasExamLic | B | Defini o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo. | |
VerifNotaFiscalDuplViagem | B | Se S, bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens. | |
VerifRNTRCDuplProp | B | Se S, o Sitesat vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados. | |
VerifSerieCTeUE | B | Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque | |
VerifVeiculoCliente | B | Se S, o Sitesat vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente. | |
VerifVeicLicenca | B | Se S, o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas | |
VerifUsuarioUnidEmb | B | Se S, o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque. | |
ViagBaseICMSDireta | B | Se S, a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default. | |
ViagensLocalEmailSitesat | B | Se S, rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões. | |
VerOrigDestPedTimerCaramuru | B | Se S, o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais
e caso sejam, a importação do pedido não será realizada. | |
EmailXMLTimerCaramuru | S | E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados. | |
ListaEmailTimerCaramuru | S | Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru. | |
WSPagBemCadViagNumInt | S | Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe | |
CodPedidoCaramuru | I | Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru. |