Parâmetros Empresa
De InterSite Informática SITESAT
(Diferença entre revisões)
(→4.Parâmetros Especiais) |
(→5.Config. Integrações(WebServices)) |
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|MostraMotVeicTituloTimerViagem || B || || Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título. | |MostraMotVeicTituloTimerViagem || B || || Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título. | ||
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| + | |NaoGeraMDFeSemPesoB || B || || Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDF-e se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe. | ||
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|NaoProgramaPedCaramuru || B || || Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru. | |NaoProgramaPedCaramuru || B || || Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru. | ||
Edição de 21h50min de 26 de novembro de 2020
Tabela de conteúdo |
1.Parâmetros Normais
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| AcertoDataMotDespesa | B | N | Se 'S', para filtrar as despesas pela Data Motorista no Acerto do Motorista |
| AcertoFatPagViag | B | S | Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens) |
| AcessoFornLiberadoNao | B | N | Se 'S' fornecedor acessa sistema mesmo se liberado for igual a 'N' |
| AlteraPermiteFaturarCTRCbase | B | N | Se 'S', altera Permite Faturar do CTRC Base do CTE substituto. |
| AnexarDocViagemProp | B | N | Se 'S', permite anexar documento em Viagens pelo módulo Proprietário. |
| ArqFichaMot | S | 90 | Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos |
| AtuCidOriDestViag | B | N | Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem |
| AtuViagBaseICMS | B | N | Recalcula a Base de ICMS na Viagem. |
| AtuViagFreteEmp | B | N | Recalcula o Frete Empresa na Viagem. |
| AtuViagFreteMot | B | S | Recalcula o Frete Motorista na Viagem. |
| AtuViagImpPropFisica | B | N | Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica) ao gravar a viagem. |
| AtuViagValorFrete | B | N | Se 'S' recalcula o Valor Frete na Viagem caso não tenha valor informado. |
| AtuViagPremioSeguro | B | S | Recalcula os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' ao gravar a viagem |
| AutotracControlocCodCidadeDiv | I | 0 | Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos. |
| AvisoKMMenorContaPageOS | B | N | Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS. |
| BaseISSParaCalculoImpostoS | B | N | Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa. |
| BloqAutViagPropTacSemCiot | B | N | Se S, Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC) |
| BloqCamposPedViagem | B | N | Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem. |
| BloqOCManifAtivoVeic | B | N | Se 'S' o SiteSAT não permitirá que o usuário cadastre uma nova Ordem de Carregamento caso exista um MDFe autorizado e ainda não encerrado/cancelado para o mesmo veículo. |
| BloqPrecoItemForn | B | N | Bloquear a alteração do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores. |
| BloqSeGeradoAcerto | B | N | Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período |
| BuscaTaxaSeguroUFOrigDest | B | N | Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino. |
| CCEmpFuncCred | B | N | Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o SiteSAT permite gerar uma transação de Crédito. |
| CCEmpFuncDeb | B | N | Se 'S' então o SiteSAT abrir janela com o numero da conta em lançamentos de débito no CC Emp/func. |
| CPSomarValorIPI | B | N | Se 'S', será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar. |
| CaclVlFreteMotPorFreteAgregado | B | N | Se estiver S irá calcular o Valor Frete Motorista pelo frete empresa com %Frete Agregado informado no Veiculo. |
| CalcAdiantMotVeicPropProd | B | S | Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod. |
| CalcMcubicoImportadoDoVeic | B | N | Se estiver S irá somar a Capac. Carga das carretas atreladas ao cavalo e importar para a M.Cúbico da Ordem Car. |
| CalcPPTmotCheckListPedido | B | N | Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo. |
| CalcPPTmotImportadoDoPedido | B | N | Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista com o KM Rodado e importar para o P.P.T. Mot da Ordem Car. |
| CartaFreteDuplicada | B | N | Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2. |
| CheckDataPostCPFatCPFatCR | B | S | Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar. |
| ChequeFluxoCaixa | B | N | Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa. |
| CodCliPadraoFrac | I | 0 | Código do cliente para tabela de frete padrão carga fracionada. |
| CodCFOPFPVModForn | I | 0 | Código do CFOP Padrão para as Faturas de Pagamento de Viagens geradas à partir do Módulo Fornecedor. |
| CodExameTreinamentoCNH | I | 0 | Código do Exame/Treinamento para controle de vencimento de C.N.H. |
| CodItemDespPostoAdm | I | 0 | Código do item de despesa 'administrativo' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor. |
| CodItemDespPostoCor | I | 0 | Código do item de despesa 'correio' que será utilizado ao gerar Desp. Adm./Correio no SiteSAT Módulo Fornecedor. |
| CodItemRecDebFunc | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferença de valores pagos. |
| CodItemRecPadrao | I | 0 | Código do item receita padrão na geração de faturas. |
| CodItemRecSaldoAntecFor | I | 0 | Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos. |
| CodNegocioComercio | I | 3 | Código do Negócio de Comércio. |
| CodNegocioFrete | I | 2 | Código do Negócio de Frete/Agenciamento. |
| CodNegocioFrota | I | 1 | Código do Negócio de Frota. |
| CodSGReceitaFrete | I | 2 | Código do Supergrupo de Receita de Frete/Agenciamento. |
| CodSGReceitaFrota | I | 1 | Código do Supergrupo de Receita de Frota. |
| CodTipoOcoEntregaCTeNFe | I | 0 | Tipo de Ocorrência a ser inserida quando informados dados de entrega do CTe/NFe. |
| CodTipoOcoCancEntregaCTeNFe | I | 0 | Tipo de Ocorrência a ser inserida quando houver cancelamento de entrega do CTe/NFe. |
| CodTipoOcorrenciaAltVlViag | I | 0 | Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago. |
| CodUsDesLiberaCadVeic | S | Informar códigos dos usuários separados por vírgula que iram receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo. | |
| ComissaoMotFuncionarioDashFrota | B | N | Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro. |
| ComissaoMotFuncionario | B | N | Se 'S', importa do Pedido % Produtiv.Mot.Frota para a Viagem somente se o motorista for funcionário. |
| CompEntregaMercadoria | B | N | Se 'S', mostra relatório de Comprovante de Entrega de Mercadoria na tela de Viagem. |
| ConsidPPTPropVeic | B | N | Se 'S', considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo. |
| ConsideraMargMinPedUeViag | B | N | Se 'S', considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem. |
| ContaPermiteDeposito | B | N | Se 'S', na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada. |
| ControlaCartaFrete | B | N | Se 'S', o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R. |
| ControlaImpCFCiot | B | N | Se 'S', será bloqueada a impressão da Carta Frete após geração do CIOT. |
| ControlaImpCF | B | N | Se 'S', será bloqueada a reimpressão da Carta Frete. |
| ControlaOrdemCarregamento | B | N | Se 'S', o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não. |
| CopiaFreteEmpNoFreteMot | B | Se \"S\", copia no campo Frete Motorista, o Frete Empresa da Viagem. | |
| CopiaComissaoVeicNaViagem | B | Se \"S\", copia no campo Comissão, a Comissão do Veículo da Viagem. | |
| DataDigEditavelCP | B | S | Se 'S', vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar. |
| DataGeraDebitoFuncCP | B | N | Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar. |
| DataPrevGerarChequeNum | B | S | Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar. |
| DefineDataFil | I | 0 | Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana |
| DescQuebraFatPesoSaida | B | N | Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída. |
| DiasAcrescSolicPagtoViag | I | 0 | Quantidade de dias a serem acrescentados na data de vencimento das viagens solicitadas para pagamento pelo módulo fornecedor. |
| DiasAuditGrupoDesp | I | 0 | Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias). |
| DataVencCadVeicDias | S | 30 | Dias para somar na data atual, ao cadastrar um novo veículo, para gravar no campo dataVencCadastro. Se não preencher este parâmetro, não muda dataVencCadastro |
| DiasDataVencCPAcertoMot | I | 30 | Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot' |
| DiasPagViagemAdiant | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do adiantamento da viagem (Ex: 10 dias). |
| DiasPagViagemSaldo | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento do saldo da viagem (Ex: 10 dias). |
| DiasPagViagem | I | 99 | Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar a solicitação do pagamento da viagem (Ex: 60 dias). |
| DiasProxSenha | I | 90 | Número de dias para a próxima alteração de senha |
| DiasTrocaSenhaUS | I | 0 | Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias). |
| EmailSolicSiteSATForn | S | E-mail para envio de solicitações via SiteSAT Módulo Fornecedor. | |
| ExigeCodTipoPagto | B | N | Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas. |
| ExigeContaContabilItem | B | N | Se 'S', exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas. |
| ExigeNumeroCTRC | B | N | Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento. |
| ExigeOrdCarregViag | B | N | Exige informar um código de Ordem de Carregamento na Viagem. |
| ExigePedidoOrdCarreg | B | N | Exige informar um número de Pedido nas Ordens de Carregamento. |
| ExigeSenhaAltCP | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de Contas a Pagar. |
| ExigeSenhaAltCliente | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Cliente. |
| ExigeSenhaAltMotorista | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Motorista. |
| ExigeSenhaAltProprietario | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Proprietário. |
| ExigeSenhaAltVeiculo | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Veículo. |
| ExigeSenhaAltViagem | B | N | Se 'S', exige senha para alteração de cadastro de Viagem. |
| ExigeUnidEmbarqueCP | B | N | Se 'S', exige Unidade Emb. no Contas a Pagar e Ordem de Compra. |
| ExigeValorMercadoria | B | N | Se 'S', exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem. |
| ExpDominioCFNogueiraCont | B | N | Se 'S', utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Dominío. |
| FiltrarCTeComOutrosFiltros | B | N | Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem. |
| FiltrarFilialPagtoFornSitesat | B | N | Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
| FiltrarNumConhecBaseSitesat | B | N | Se 'S', considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente). |
| FiltrarPlacaPagtoFornSitesat | B | N | Se 'S', mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SiteSAT, para solicitação de pagamento de viagem. |
| GeraCPAcertoMot | B | N | Gerar lançamento de Conta a Pagar após realizado o Acerto de Motorista. |
| GeraNumOrdemCarAut | B | N | Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento. |
| GerarNumCartaFreteAut | B | N | Gerar número sequencial da Carta Frete. |
| HorasLimiteGerarManutPrev | S | 100 | Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada). |
| ImpContaMotCartaFrete | B | N | Imprimir dados da conta do Motorista na Carta Frete completa. |
| ImpContaPropCartaFrete | B | N | Imprimir dados da conta do Proprietário na Carta Frete completa. |
| ImpCPSemValoresICMS | B | N | Se 'S', ao importar uma Conta a Pagar através de um arquivo XML, os valores '% ICMS', 'Base ICMS', 'Valor ICMS', '% ICMS/ST', 'Base ICMS/ST', 'Valor ICMS/ST' e '% Pauta ICMS/ST' não serão importados. |
| ImpDacteCCeSemAutorizar | B | N | Se "S", imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado. |
| ImpOrdCarQtdMercPesoCub | B | N | Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car. |
| ImpReciboBaixa | B | S | Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber. |
| ImpReciboParcCP | B | S | Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa. |
| ImpReciboParcCR | B | S | Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa. |
| ImpSegDDRCliPed | B | N | Se "S", na inserção do pedido irá preencher os dados de seguro com a informação do cliente aba Seguro DDR |
| ImpSegDDRCliViag | B | S | Se "S", ao informar o campo Cliente na tela de Viagens, os campos referentes ao seguro da viagem serão vinculados automaticamente caso estejam informados na aba 'Seguro DDR' da tela de cadastro de clientes. |
| ImportaSerieOutraUF | B | N | Se "S", Importa no campo 'Série' da Viagem o campo 'Série CTe outras UFs' do cadastro de Filial, caso a UF da Filial, seja diferente da UF da Origem. |
| InsCPDataAtual | B | N | Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual. |
| KMAtualVeicCP | B | N | Se 'S', no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual. |
| LayoutRelAcertoProp | I | 1 | Layout padrão (1-Retrato,2-Paisagem,3-Paisagem2), que será pré-selecionado no Acerto de Proprietário. |
| LimiteClientePrincipal | B | N | Se 'S', vai considerar o cliente principal sempre na verificação do Limite de crédito do cliente |
| LimiteClienteViagens | B | N | Se 'S', vai considerar viagens a faturar no calculo do limite de crédito do cliente |
| LimiteMaxDifPesoChegSai | I | 500 | Limite máximo da diferença do peso de chegada para o peso de saída do conhecimento, na solicitação de pagamento de viagens no módulo fornecedor do SiteSAT |
| ListValidaBancoExpJB | S | Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB | |
| ListValidaContaExpJB | S | Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB | |
| ListaCodCargosObrigCamposFuncMot | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Cargos que, caso informados nas telas de funcionários e motoristas, tornarão obrigatório o preenchimento dos campos relacionados a documentos, como RG, CNH, Nomes do Pai e da Mãe entre outros. | |
| ListaCodClientesFretePedagio | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete. | |
| ListaCodEmpresasLibModForn | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas disponíveis para utilização no módulo fornecedor. | |
| ListaCodEmpresasPainelCteDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de CTes Terceiros para importação da Receita Federal. | |
| ListaCodEmpresasPainelMdfeDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de MDFes Terceiros para importação da Receita Federal. | |
| ListaCodEmpresasPainelNfeDest | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal. | |
| ListaCodEmpresasPainelNfeDist | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes a Transportar para importação da Receita Federal. | |
| ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista. | |
| ListaCodTipoDocSPVSitesat | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo SiteSAT Módulo Fornecedor. | |
| ListaGrupoEpi | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos EPIs. | |
| ListaGrupoManut | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos. | |
| ListaGrupoPneu | S | Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Pneus. | |
| ListaTipoEnvioXML | S | Lista de código(s)(separados por vírgula) do tipo de envio de XML para clientes/proprietários liberados | |
| MinutaTransporte | B | N | Se 'S', mostra botão imprimir Minuta de Transporte na tela de Viagem |
| MostraAltDataVencFornFatura | S | N | Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura |
| MostraCPsFornPrinc | B | N | Se 'S', lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal |
| MostraCamposPropRelOrdemCar | B | S | Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car 1 via |
| MostraCfDupPagar | B | N | Se 'S', exibe coluna com o número da Carta Frete em Duplicatas a Pagar |
| MostraDataVencCPAcertoMot | B | N | Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot' |
| MostraProdutiv | S | N | Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista |
| NotaCombGeraCCEmpFunc | S | N | Se 'S', o usuário poderá gerar um débito para o funcionário (C.C./Emp. Func.) através da tela de lançamento de combustível, caso informado valor no campo 'Valor Déb. Func.' |
| NaoMostraAdtoZeradoAcerto | B | S | Se 'S', então não mostra o Adto com valor zerado no Acerto |
| NaoMostraDespNViagAcerto | B | N | Se 'S', não mostrar despesa no acerto motorista se não tiver marcada a flag Viagem no item do Contas a Pagar. |
| NaoPermALTCPOSSeAcertoGerado | B | N | Se estiver S, não será permitido alterar Contas a Pagar e Ordem de Serviço se já houver um acerto de motorista gerado |
| NaoPermFornPagPedagio | B | N | Se 'S', não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio |
| NaoPermFornReSolicPagto | B | N | Se 'S', não será permitido que os fornecedores refaçam a programação de pagamento de viagem |
| NaoPermINSALTSeAcertoGerado | B | N | Se 'S', não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado |
| NotificaClienteSemEmail | B | N | Se 'S', será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado |
| PastaDocSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC | Pasta onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT |
| PastaDocViagensSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/DOC | Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT |
| PastaFotosSitesat | S | /SISTEMAS/SITESAT2-IS/FOTOS | Pasta onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT |
| PegarPrecoTabelaFrete | B | S | Se 'S', então o SiteSAT pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete |
| ObrigaAliqICMSPedNaoIsentoST | B | N | Se 'S', ao cadastrar/alterar um novo pedido, o usuário será obrigado a informar valores maiores que zero no campo 'Alíquota ICMS' caso o campo 'Paga ICMS' não esteja definido como 'Isento', 'Subst.Trib.' ou 'Subst.Trib.Não mostra CTe' |
| OcultaQuebraRelEspFatura | B | N | Oculta valores de quebra no relatório de espelho da Fatura |
| OpcoesSolicPagtoForn | S | Definir se o usuário do Módulo Fornecedor poderá solicitar, S-Pagamento de Saldo(S), A-Pagamento de Adiantamento(s), P-Pagamento de Pedágio(s),E-Pagamento de Estadia(s),B-Pagamento de Balsa(s) ou 2-Pagamento de Adiant.2 Se mais de uma opção, separar por vírgula | |
| OrdemCarEmitidaParaMesmoVeic | B | N | Se 'S', valida se existe outra Ordem Car Emitida = 'Não' para o veículo no cadastro de Ordem Car |
| PercMaxDescParcRec | F | 0 | Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber |
| PermAgruparCPNaoComb | B | N | Se 'S', o SiteSAT permitirá o agrupamento de contas a pagar cujos itens não estejam definidos como combustível na tela de parâmetros |
| PermGerarCredCPNFFatAFat | B | N | Se 'S', deixar clicar no botão "Gerar Crédito Func." mesmo marcado "Nota e Duplicata"ou "A Faturar" |
| PermLibTitulosPagViagem | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá utilizar duplicatas referentes a pagamento de viagens e faturas de pagamento de viagens no painel de liberação de títulos a pagar |
| PermitePagarViagPropria | B | S | Se N, o SiteSAT desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC |
| PlacaVeiculoUsaMascara | B | S | Se N, o SiteSAT irá desativar o uso de máscaras para os campos referentes a placas de veículos |
| SomaVlMercConhecNota | B | S | Se estiver S, o SiteSAT vai somar os valores/quantidades/pesos das mercadorias lancadas no cadastro de notas especifico e colocar nos campos da viagem |
| SalvarFiltrosUS | B | S | Permitir que os filtros de todas as telas que o usuário utiliza sejam salvos após cada execução do botão 'Filtrar'. |
| SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem | B | N | Se 'S', irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. |
| SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem | B | N | Se 'S', irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito. |
| TabelaICMSOrigDest | B | N | Se 'S', o SiteSAT buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino |
| TipoSolicPagtoForn | I | 0 | Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui, 0-Acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens, 1-Apenas solicitação de viagens individuais ou 2-Apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas |
| UrlDocSitesat | S | /SITESAT2-IS/DOC | Site onde ficam os documentos usados pelo SiteSAT |
| UrlDocViagensSitesat | S | /SITESAT2-IS/DOC | Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo SiteSAT |
| UrlFotosSitesat | S | /SITESAT2-IS/FOTOS | Site onde ficam as fotos usadas pelo SiteSAT |
| UsaChequesRecebidos | B | N | Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber |
| UsaCidOriDestDoCadlLogVeic | B | N | Se 'S', vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo |
| UsaFatContabil | B | N | Utiliza o modelo de Fatura para conferência da contabilidade |
| UsaFatPagViag | B | S | Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento) Também usado no Acerto de Proprietário |
| UsaFotoMotEspelhoOrdemCar | B | N | Se 'S', a foto vinculada ao cadastro do motorista será impressa no espelho da Ordem de Carregamento |
| UsaLogoOC | B | S | Se 'S', vai mostrar logo na Ordem de Carregamento definida |
| UsaVinculoSaldoAntecCl | B | N | Utiliza o Controle de Vinculação de Saldo Antecipado na tela de Baixa de Contas a Receber |
| ValidaCFOPViagem | B | N | Se 'S', não é possível digitar CFOP inválido na viagem |
| ValidaCalcBaseICMScomVlInfo | B | N | Se 'S', irá validar se o valor da Base ICMS é diferente da regra do cálculo CALCULABASEICMS |
| ValidaEnvPesoChegadaPagViagem | B | N | Se 'S', irá validar a solicitação de pagamento caso a viagem esteja faturada pelo peso de chegada |
| ValidaUndEmbarqueDifPedido | B | N | Se 'S', irá validar na Viagem se a Unid. Embarque é diferente que foi definido no Pedido. |
| ValidaFreteEmpObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
| ValidaFreteFiscObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Valor Frete Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
| ValidaKmOSpainelPortaria | B | S | Se 'N', não irá validar km atual com o ultimo km da OS no Painel da Portaria |
| ValidaKmPreventivaNaOS | B | N | Se 'S', irá validar se o KM preventiva do item já atingiu a próxima OS comparando com o KM atual do veiculo |
| ValidaPISNITMot | S | N | Se 'S', irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI |
| ValidaPISNITProp | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá validar o PIS/NIT dos Proprietários |
| ValidaPPTEmpObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Empresa está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
| ValidaPPTFiscObrigatorio | B | N | Se 'S', irá validar se o campo P.P.T Fiscal está vazio quando for autorizar CTe na Viagem |
| ValidaPPTmotVeicDifProp | B | N | Se 'S', irá validar na Viagem se o campo P.P.T Mot esta vazio caso a propriedade do veículo é diferente de próprio |
| ValidaPropDifTAC | B | N | Se 'S', caso o proprietário seja pessoa física, não salva Tipo Transp diferente de TAC |
| ValidaQuantEixosVeiculo | B | N | Se 'S', irá validar se o campo Número de Eixos do veículo e das carretas está vazio |
| ValidaSublimiteMerc | B | N | Se 'S', irá validar o sublimite da Mercadoria com a regra de sublimite da Filial |
| ValidaVlMaxMerc | B | N | Se 'S', irá validar o valor da Mercadoria com o Valor Máximo quando for gravar a Nota da Viagem |
| ValorAdtoMaxFrota | F | 0 | Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota |
| ValorMaxDescParcRec | F | 0 | Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber |
| VerifCNPJCPFDuplForSempre | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois fornecedores com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCNPJCPFDuplPropMotSempre | B | N | Se estiver 'S', o SiteSAT vai impossibilitar o cadastro de dois Proprietários ou Motoristas com mesmo CNPJ/CPF |
| VerifCNPJCPFIECliente | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCNPJCPFIEColetaEntrega | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCNPJCPFIEFilial | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCNPJCPFIEProprietario | B | N | Se 'S', bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque | B | S | Se 'S', bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE |
| VerifCnpjPropVeicFilial | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o CNPJ do prop do veículo é igual ao da filial informado no conhecimento, caso não seja, o tipo frete do conhecimento será marcado como terceiro |
| VerifValidadeCNHViagBloqMot | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar a validade da CNH do motorista, e caso esteja atrasada, o motorista será marcado como não liberado |
| VerifCodIBGECidade | B | N | Se 'S', verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade A exceção é o código 9999999 (Exterior) |
| VerifDadosChaveNFeContPag | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a série, número da nota e CNPJ informados na chave da NFe já foram utilizados em outro registro de contas a pagar |
| VerifDocVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer |
| VerifExameLicenca | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa |
| VerifFornDoPropVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá consultar o fornecedor do proprietario pelo veiculo, caso tenha atribui o fornecedor ao fornecedor adint do pagamento de viagem |
| VerifGerRiscoVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar a Ger de Risco/Op de Cartão do veículo que está para vencer |
| VerifLicencaVeicDias | I | 20 | Dias para verificação do vencimento das licenças do veículo (usando em conjunto com o paremp 'VerifLicencaVeic') |
| VerifMotExame | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem exames/treinamentos vencidos ou a vencer nos próximos 'VerifMotExameDias' dias para o motorista |
| VerifMotExameDias | I | 20 | Dias para verificação do vencimento de exames (usando em conjunto com o paremp 'VerifMotExame' |
| VerifMotDataFimVal | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se existem registros vencidos no cadastro de gerenciadoras de risco e operadoras de cartão do motorista informado |
| VerifLicencaVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o veículo possui licenças vencidas quando confirmar a viagem |
| VerifNomeCliImpNFE | B | S | Se 'S', o SiteSAT irá rá validar o Nome do cliente ao importar NFE e não apenas CNPJ e IE. |
| VerifLicVencVeic | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar as licencas do veículo que está para vencer |
| VerifNotaFiscalDuplViagem | B | N | Se 'S', bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens |
| VerifPorcICMSPedido | B | N | Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
| VerifAdtoMaxPedido | B | N | Se 'S', verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque |
| VerifQtdDiasAntesVencerDoc | I | 0 | Mostrar o aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo |
| VerifQtdDiasExamLic | I | 0 | Definir o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger de Risco/Op de Cartão do veículo |
| VerifRNTRCDuplProp | B | S | Se 'S', o SiteSAT vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados |
| VerifUsuarioUnidEmb | B | S | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque |
| VerifVeicLicenca | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas |
| VerifVeicMot | B | N | Se 'S', não permite o mesmo motorista cadastrado para mais de um veículo (apenas usuario 'S') |
| VerifVeiculoCliente | B | N | Se 'S', o SiteSAT vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente |
| VerificaEstoqueMin | B | N | Se estiver S, o SiteSAT vai verificar na OS, ao lançar o item, se o estoque está abaixo do mínimo definido. |
| ViagBaseICMSDireta | B | S | Se 'S', a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default |
| VerificaRenavamDuplicado | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos |
| ViagensLocalEmailSitesat | B | N | Se 'S', rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões. |
| ZerarPisCofins | B | N | Se 'S', habilita a opção de zerar PIS/COFINS das Viagens em: Configurações - Administração do Sistema - Zerar PIS/COFINS. |
2.CT-e/MDF-e/NF-e
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| AutorizaCteImpDactecomCiot | B | Se 'S', apenas autoriza o CTE ou imprime o DACTE se possuir CIOT. | |
| AtualizaDataViagemAutCTe | B | Se 'S', ao clicar no botão 'Autorizar CTe' o SiteSAT irá atualizar a data de emissão da viagem com a data atual caso a data de emissão seja menor que a data atual. | |
| AvisoMDFeNaoEncIS | B | Se 'S', mostrar um aviso ao tentar autorizar um MDFe se houver algum outro MDFe autorizado sem encerramento/cancelamento após consulta ao eMonitor da InterSite. | |
| BloqPPTFreteMotCTeAut | B | Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado. | |
| ImpTomaRemXmlCte | B | Se 'S', o tomador do serviço no XML da NFe será utilizada como remetente na importação de viagem por XML de NFe. | |
| BloqCtesForaSeq | I | Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração. | |
| FaturaAutoCTe | B | Se S o SiteSAT irá gerar uma fatura da viagem ao autorizar o CTe. No CTe deve também estar marcada a flag FaturaAutomatica. | |
| TipoFaturaAutoCTe | S | Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo). | |
| EnvEmailAutCTeUnidEmb | B | Se 'S', O(s) arquivo(s) de autorização do CTe serão enviados para o e-mail informado na unidade de embarque, de acordo com o tipo de envio informado no cadastro do cliente. | |
| EmailAutCTeCliente | B | Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado. | |
| EmailAutCTeDestinat | B | Envia e-mail automaticamente ao destinatário quando o CTe é autorizado. | |
| EmailAutCTeRemet | B | Envia e-mail automaticamente ao remetente quando o CTe é autorizado. | |
| EmailAutCTeProprietario | B | Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado. | |
| EmailAutNFeCliente | B | Envia email automaticamente para o cliente quando a NFE é autorizada. | |
| CalcEstadiaApenasHora | B | N Se 'S', não será levado em consideração o PESO (saída/chegada) no calculo da estadia. | |
| ConsidVeicTercPropDifPar | B | Se 'S', considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro. | |
| CasasDecimaisPesoViagem | I | Quantidade de casas decimais para os campos Peso de Saida e Chegada na tela de viagens. | |
| CasasDecimaisPPTsViagem | I | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens. | |
| CasasDecimaisFreteViagem | I | Quantidade de casas decimais para os campos Frete (fiscal,empresa,motorista) na tela de viagens. | |
| CasasDecimaisPPTsPedido | I | Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido. | |
| ConsideraArrendatarioPropCTE | B | Se estiver 'S', considerar o arrendatário do veículo como proprietário no Dacte e XML. | |
| CooperativaPropVeic | B | Se estiver S, o SiteSAT utilizará o código proprietário para armazenar o proprietário certificado e código arrendatário para Proprietário CTE/MDFE. | |
| CTeDacteMostraPedagio | B | Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte. | |
| CTeDacteSemMDFe | B | Se 'S', irá mostrar um aviso no DACTE se o CTe não possuir um MDFe associado. | |
| CTeMostraICMSNaoEmbFrete | B | Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
| CTeMostraPedagioNaoEmbFrete | B | Se 'S', irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA). | |
| CTeDacteAutorizado | B | Se 'S', somente imprimir o Dacte após o CTe Autorizado. | |
| CTeDacteIcmsSubstTrib | B | Se 'S', irá mostrar o valor do ICMS impresso no Dacte no campo ICMS ST e zerado no VALOR ICMS se for Subst.Trib. | |
| CTeFreteFiscal | B | Se estiver S, no DACTE será impresso o valor do Frete Fiscal e no XML também será exportado esse valor. | |
| CTeStatusServNumTent | I | CT-e: Número de tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço. | |
| CTeStatusServSleepTime | I | CT-e: Tempo em milisegundos entre as tentativas de acesso ao Webservice - Status do Serviço. | |
| CTeTotalPedagioSeguro | B | Se estiver S, o Valor Total do Serviço no CTe irá considerar as flags Pedagio Emb. Frete Emp. e Desc. Seg. Saldo Emp. | |
| DivCalcPesoCubado | I | Divisor utilizado no cálculo do valor do frete cuja base seja o peso cubado. Ex: PesoCubado/DivCalcPesoCubado * precoTon. | |
| ListaEmailTimerProcDupl | S | Lista de E-mails (separados por vírgula) para ciência de erro ou conclusão do processamento do Timer Proc. Duplicatas. | |
| MDFeDamdfeAutorizado | B | N | padrão 'N', Se 'S', somente imprimir o DAMDFe se o MDFe estiver autorizado |
| MostraVlAberbDacte | S | Recalcular o valor Merc. Segurada e mostrar o Valor de Averbação na impressão do Dacte, além de vincular o valor do campo Valor Merc. Segurada na subtag 'vCarga' da tag pai 'seg'. | |
| MostraUsuInsDacte | B | Mostrar no DACTE o Usuário que cadastrou a Viagem. | |
| NaoVerificaFilUE | B | Se 'S' então o SiteSAT não irá conferir se a unidade de embarque pertence a filial. | |
| NaoUsaClienteDestRem | B | Se 'S', nas telas de Viagem, Pedido e Ordem de Carregamento, o sistema não fará a vinculação automática do campo cliente nos campos remetente e destinatário. | |
| NaoPermProgViagMDFe | B | Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado/cancelado. | |
| NaoEnviaPropXmlManifNFAvulsas | B | Se 'S', não irá enviar o bloco "prop" no xml do MDFe quando houver Notas Avulsas. | |
| ObrigaViagemFreteFiscal | B | Se 'S', o SiteSAT irá obrigar o usuário a informar o valor no campo 'Frete Fiscal' para poder gravar a viagem se o tipo do cte for normal. | |
| ObrigaPedViagTerceiro | B | Se 'S', caso o tipo de frete da viagem seja teceiro, o usuário será obrigado a utilizar um pedido. | |
| PorcAproxTribCte | F | Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox) | |
| PrefixoArqXMLCTeEmail | I | Define o prefixo do nome do arquivo XML do CTe que será enviado por e-mail. 0-CTe_NumeroConhecimento_Serie, 1-'ChaveCTe'+cte, 2-Protocolo do CTe. Ex: #prefixo_v2.00-procCTe.xml | |
| PrazoMaxSolPagViagem | I | Quantidade máxima de dias para solicitar o pagamento da viagem, levando em consideração a data de emissão da mesma. | |
| ProgPagFornAdtoAutoCTe | B | Se 'S', após a autorização do CTe, caso o proprietário da viagem seja terceiro ou agregado e possua fornecedor cadastrado, o SiteSAT irá programar automaticamente o pagamento do adiantamento para o fornecedor vinculado. | |
| PPTFiscalNaoRepPPTEmp | B | Se 'S', nas telas de viagem, o campo 'P.P.T. Fiscal' não repetirá o valor do campo 'P.P.T. Empresa' automaticamente. | |
| RepetirPesoSaiCheg | B | Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem. | |
| SerieDespesaDivUE | S | Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos." | |
| UsaCalcPesoCubadoCTe | B | Se 'S', os cálculos de frete da empresa, frete fiscal e frete do motorista serão calculados com base no 'Peso Cubado' da tela de viagem. | |
| UsaCTRCCartaFrete | B | Se 'S', ao autorizar o conhecimento, o valor gerado no campo 'CTRC' será utilizado também no campo 'Carta Frete'. | |
| UsaEmbarcadorOrdemCar | B | Se 'S', ao gerar uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, será utilizado o embarcador da Ordem de Carregamento ao invés do Pedido. | |
| VerifSerieCTeFilial | B | Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na filial. | |
| EmailLogEncMDFeModForn | S | Destinatário do e-mail que será enviado ao executar o encerramento automático do MDFe após programação do saldo da viagem no módulo fornecedor. | |
| VerifMDFeConsitirPgtoRes | B | Se 'S', ao salvar a viagem na tela de pagamento de viagens, o SiteSAT irá solicitar o encerramento do MDFe cuja viagem estiver vinculada. | |
| VerifUFOrigDestMDFe | B | Se 'S', o SiteSAT irá verificar se a UF de origem é igual a UF de destino para montagem da(s) tag(s) 'infPercurso' no XML de autorização. | |
| VerifPercUFOrigDestMDFe | B | Se 'S', o SiteSAT irá validar se o percurso do MDFe está de acordo com o percurso informado na registro de UF Origem/Destino. | |
| InvQuantPeso | S | Na geração do MDF-e, usar o campo 'Quant.Merc.' do CT-e e não o 'Peso' para preencher a tag XML qCarga. | |
| MostraInfoStatusMDFe | B | Se 'S', será exibido na tela de MDFe um informativo sobre o atual status do manifesto. | |
| UsaManifesto | B | Se 'M', ao ser informado um Valor de Frete Motorista na tela de Manifesto, será gerado um Conhecimento para pagamento do motorista, usando o Parâmetro 'No. Pedido Manifesto' para preencher os campos, além de outros do Manifesto. | |
| ValidaVeicMDFECTE | B | Se estiver 'S', somente deixará inserir viagens(CTes) no manifesto(MDFe) que sejam do veículo que está no manifesto. | |
| NaoConsistirImpNfeDist | B | Se 'S', ao importar um ou mais XMLs no Painel de Notas a Transportar, não serão consistidos os dados da viagem, pois a conferência será posterior. | |
| NFeCalculoAutoICMSDeson | B | Se 'S', o SiteSAT irá calcular o valor do ICMS desonerado automaticamente ao gerar uma NFe. |
3.Papeleta
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| JornadaSAB | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Sábado, caso deixe 4, o excesso será considerado Extra. |
| JornadaDOM | I | 8 | Quantidade de horas de Jornada Normal no Domingo, caso deixe 0, será considerado tudo como Extra. |
4.Parâmetros Especiais
| AcertoPropConfig | B | Definir uma configuração específica do cliente para uma lista de colunas da consulta e do relatório do Acerto de Proprietário | |
| AcertoPropDataViagemMot | B | Coloque "S" para buscar as viagens pela Data Motorista no Acerto do Proprietário. | |
| AutorizaCTeFreteFiscalZerado | B | Se 'S', será permitido autorizar CT-e com valor de frete fiscal zerado. | |
| ChecarPodeExcluir | B | Se N, será ativada a verificação pelas chaves estrangeiras do banco. | |
| CodCidDestDivImpNFe | I | Código do cliente destinatário DIVERSOS. Caso o cod. da cidade destino da ordem car./pedido seja o mesmo do parametro, entao será importado a cidade destino do XML ao invés da ordem car./pedido. | |
| CodFornecedorNFe | I | Código do fornecedor para emissão de NF-e. | |
| CodMercDivImpNFe | S | Código de mercadoria DIVERSOS. É usado quando a NFe possui mais de um Item por Nota. | |
| CodMotDiv | S | Código do Motorista DIVERSOS. É usado para vincular casos onde o Veículo não tem Motorista. | |
| ConsidConfChequeBanco | B | Se 'S', irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco. | |
| ConsideraComboPedBaseIcms | B | Se 'S', considerar o valor do pedágio na base icms (Soma,Deduz ou Nenhum). | |
| DataEstatistica | D | Uso interno, para envio de estatísticas de uso do sistema para servidor da InterSite. | |
| DataHoraUltAtual | D | Guarda a Data/Hora da última atualização, apenas para SiteSAT instalado fora da InterSite, para enviar email que o sistema precisa ser atualizado, checagem feito no login. | |
| EMonitorUsaCodUFFilial | B | Se 'S', será utilizado o codUF da cidade da filial ao invés do codUF da cidade da unidade de embarque para comunicações com a sefaz. | |
| EmpresaSimplesNacional | B | Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN. | |
| ExigeCPFCNPJETCTACProp | B | Se estiver "S", caso o proprietário seja CPF(Física) e tive marcado a opção ETC/TAC,não poderá salvar a viagem, Caso seja CNPJ(Juridica) e TAC não poderá fazer pagamento. | |
| FaturasRecebidasAcProp | B | Se 'S', vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário. | |
| GerarComissaoAcerto | B | Se 'S', gerar o valor da comissão no lançamento de produtividade. | |
| GerarFaturasDespesas | B | Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs. | |
| ImpNFeCPItemCFOP | B | Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe. | |
| ImpNFeViagTagVol | B | Se 'S', utiliza a tag 'vol' do XML na importação do XML das NFes para a tela de viagens. | |
| ImpNFevNF | B | Se 'S' será utilizado o valor da mercadoria da tag 'vNF' na importação do XML das NFes para a tela de viagens. | |
| ImpPesoChegadaCartaFrete | B | Se N, não imprime o Peso Chegada na Carta Frete Padrão. | |
| ImpSaldoMotCartaFrete | B | Se 'S', imprime o Saldo do Motorista na Carta Frete Padrão. | |
| InsFornecedorNaoLib | B | Se 'S', ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'. | |
| LabelPPT | S | Usado em diversas telas, para mudar o label de campos e de colunas de tabelas. | |
| ListaFaturasAcertoProp | S | Lista de Tipos de Faturas, separada por vírgula, que serão exibidas no Acerto de Proprietário. | |
| MostraClassificacaoCartaFrete | B | Se 'S', mostra o valor da classificação na Carta Frete. | |
| MostraLabelRecebiCartaFrete | B | Se 'S', mostra label Recebi na Carta Frete. | |
| MostraLabelRecebimentoCartaFrete | B | Se 'S', mostra label Recebimento de Frete na Carta Frete. | |
| MostrarDespesasAgrupadasAcertoProp | B | Mostrar apenas as Despesas com Código Agrupador e Flag 'Viagens' setada no Acerto de Proprietário. | |
| MostrarFaturasDespesasAcertoProp | B | Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário. | |
| MostrarParcAutoRelAcertoProp | B | Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário. | |
| MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp | B | Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário. | |
| MostrarParcRelAcertoProp | B | Mostrar parcelas a receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário. | |
| NumVeiculosProprios | I | APENAS MÓDULO OURO/FRETE: Número máximo de veículos próprios que podem ser cadastrados e administrados por uma empresa de agenciamento. Se for -1, é ilimitado. | |
| NumeroContaAcertoProp | S | Número da Conta (exatamente igual ao cadastrado na tabela de Contas Correntes) que será pré-selecionado para o Acerto de Proprietário. | |
| PermAltFlagImpCartaFrete | B | Se estiver S o SiteSAT permitirá alterar a flag 'Imp. Carta Frete?' independente do privilégio 'ICF'. | |
| PermLancDespCarretaLivre | B | Se estiver "S", deixar lançar despesa para carreta livre (não atrelada). | |
| PermLancFEmpFisMotSemPPT | B | Se 'S', deixa gravar viagem sem informar PPT Empresa, PPT Fiscal e PPT Motorista. | |
| PermViagVeicPropMotTerc | B | Se 'S', o SiteSAT permitirá o lançamento de viagens com veículos próprios e motoristas terceiros. | |
| RateioDespesasUnEmb | B | Se estiver "S", ratear despesas pelas Unidades de Embarque. | |
| RecalcularImpostosAcertoProp | B | Se 'S', ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados | |
| RedirecionaLogins | B | Se 'S', o usuário será redirecionado para a página inicial do SiteSAT (onde contem os links para acesso aos outros módulos do sistema) ao clicar no botão 'Sair'. | |
| SomarPedViagAdiantMot | B | Se "S", o SiteSAT irá somar o valor de pedágio da viagem no valor de adiantamento do motorista. | |
| UsaAdiantCalcAcertoProp | B | Se 'S', o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
| UsaBaixaChequesBanco | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Cheques do Banco. | |
| UsaBaixaRetornoBanco | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar a baixa de arquivo Retorno do Banco. | |
| UsaDataAutorizacaoDanfe | B | Se 'S', será exibido a data de autorização da NFe no campo 'Data Emissão' do DANFE. | |
| UsaDataLimite | B | Mostrar informações nos relatórios a partir da data limite dos usuários. | |
| UsaDespesasAntCalcAcertoProp | B | Se 'S', as despesas anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
| UsaDtEmissaoDanfeDtSaida | B | Se 'S', será exibido a data de emissão da NFe no campo 'Data Saída' do DANFE. | |
| UsaEDINectar | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Nectar. | |
| UsaEDIProceda | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos no formato Proceda. | |
| UsaEDIViagens | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de viagens em diversos formatos. | |
| UsaEnvioPagForBanco | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo PagFor para o Banco. | |
| UsaEnvioRemessaBanco | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO PRATA: Habilitar o envio de arquivo Remessa para o Banco. | |
| UsaExpDomCF | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de carta frete. | |
| UsaExpDomMot | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos de motorista. | |
| UsaExpSPEDOficial | B | Habilitar o uso do SPED Fiscal (Oficial) gerado pelo sistema, com autorização da transportadora por escrito. | |
| UsaExpJB | B | N | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a JB. |
| UsaExpPolidata | B | N | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para a Polidata |
| UsaLogoDacteCFrete | B | Se 'S', irá mostrar arquivo logo na carta frete. | |
| UsaModeloVeic | B | Se 'S', vai utilizar a tabela de modelos/cores nos veículos. | |
| UsaPPTOrdemCarSobPedido | B | Se 'S', ao inserir uma viagem utilizando Ordem de Carregamento e Pedido, o SiteSAT irá considerar apenas o P.P.T motorista informado na Ordem de Carregamento. | |
| UsaParcPagAntCalcAcertoProp | B | Se 'S', as parcelas a pagar anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
| UsaParcRecAntCalcAcertoProp | B | Se 'S', as parcelas a receber anteriores serão mostradas para inclusão no Acerto do Proprietário. | |
| UsaPedCalcAcertoProp | B | Se 'S', o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário. | |
| UsaPedCalcSaldoAcertoProp | B | Se 'S', o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S. | |
| UsaPedSemParar | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a importação de arquivos do Pedágio Sem Parar. | |
| UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp | B | Se 'S', viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário. | |
| WSATSLogInsereTrajeto | B | Se 'S' envia trajeto para a ATSLog | |
| ZerarSaldoAcerto | B | Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto. | |
| ZerarSaldoAcertoPos | B | Se 'S', ao ser gerado o acerto o sistema zera o Saldo da CC Emp/Func para o próximo acerto SOMENTE SE POSITIVO. | |
| difHorarioEmissaoMaior | I | Margem de diferença a maior em minutos da Data/Hora Emissão em relação à Data/Hora Servidor (até quantos minutos pode ser maior). | |
| fusoHorarioServidor | I | Verão/Brasília(2),Normal/Brasília(3),Normal/MS/MT(4). | |
| maxResultConsultas | I | Número máximo de registros retornados após processamento de uma consulta/filtro. | |
| maxResultPagina | I | Número máximo de registros retornados por página após processamento de uma consulta/filtro em uma tela que possui recurso de paginação. | |
| maxTamDoc | I | Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. | |
| maxTamFotos | I | Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional. | |
| ZerarPremioSeguroSeTaxaZero | B | N | Se 'S', o SiteSAT irá zerar os campos 'Valor Seguro' e 'Valor Seguro 2' caso os campos 'Taxa Seguro' e 'Taxa Seguro 2' estejam zerados respectivamente |
5.Config. Integrações(WebServices)
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro | |
|---|---|---|---|---|
| AgruparXMLsVeicDestTimerViagem | B | Se 'N', o timer irá agrupar os XMLs do e-mail por destinatário e veículo, gerando um CTe com todos os XMLs do agrupamento. | ||
| BloqImpDacteSemMonitoramento | S | Se estiver S não poderá imprimir DACTE se não tiver solicitado o monitoramento. | ||
| CodEFrete | I | Código da Operadora de Cartão e-FRETE. | ||
| CodForEFrete | I | Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no e-FRETE. | ||
| CodForPamcard | I | Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no PAMCARD. | ||
| CodForRepom | I | Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de viagem no REPOM. | ||
| CodForSascar | I | Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de faturas da Rastreadora Sascar. | ||
| CodGrupoDSascar | I | Código do Grupo de Despesa usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar. | ||
| CodNegocioSascar | I | Código do Negócio usado para gerar o Item de Despesa de faturas da Rastreadora Sascar. | ||
| CodForSemParar | I | Código do Fornecedor usado para gerar o pagamento de pedágio do Sem Parar. | ||
| CodGerRiscoAtm | I | Código da Gerenciadora de Risco da AT&M. | ||
| CodGerRiscoCaramuru | I | Código de Gerenciadora de Risco da Caramuru. | ||
| CodPagbem | I | Código da Operadora de Cartão PagBem. | ||
| CodPamcard | I | Código da Operadora de Cartão PAMCARD. | ||
| CodPedidoCaramuru | I | Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru. | ||
| CodRastSat | I | Código da Gerenciadora de Risco da RastSat. | ||
| CodRepom | I | Código da Operadora de Cartão REPOM. | ||
| CodTipoOcorrenciaCaramuru | I | Código do tipo de ocorrência padrão a ser utilizado nas viagens geradas pelo timer caramuru. | ||
| CodTotalRisk | I | Código da Gerenciadora de Risco da Total Risk. | ||
| CodTrafegus | I | Código da Gerenciadora de Risco da Trafegus. | ||
| EmailXMLTimerCaramuru | S | E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados. | ||
| EncMDFeUFDestPlacaAutoTimerViagem | B | Se 'S', o Timer Viagem encerrará automáticamente o MDFe ainda não encerrado cuja placa e UF de destino sejam iguais ao do MDFe atual. | ||
| EnvDataViagMotMaisTempoViag | B | Se 'S', soma o Tempo de Viagem com Data Viagem Mot. para enviar na tag Data e Hora Fim da Solicitação de Monitoramento da TransSat. | ||
| EnviaMod94PortoSeg | B | Se estiver 'S', em breve. | ||
| GerarCIOTAutoCTe | B | Se 'S', se todos os campos obrigatórios para geração do CIOT estiverem devidamente preenchidos, o SiteSAT irá solicitar a geração do CIOT automaticamente após a autorização do CTe. | ||
| ImpViagSemNFTimerCaramuru | B | Se 'S', as viagens geradas pelo Timer Caramuru serão importadas sem notas fiscais. | ||
| LimiteMaxDifSaldoOCTimerViagem | I | Limite máximo definido para o valor da diferença entre a soma dos pesos de saída dos conhecimentos emitidos pela mesma ordem car. em relação ao peso de saída da mesma. | ||
| ListaCodEmpTimerViagem | S | Lista de códigos (separados por vírgula) das Empresas que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodGerRiscoTimerViagens. | ||
| ListaCodGerRiscoTimerViagens | S | Lista de códigos (separados por vírgula) das Gerenciadoras de Risco que serão processadas no Timer Viagem. Se mais de uma, informar na mesma ordem do par. emp. ListaCodEmpTimerViagem. | ||
| ListaEmailTimerCaramuru | S | Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru. | ||
| ListaFilialAverbAut | S | Lista de códigos (separados por vírgula) das filiais que fazem averbação automática ATM. | ||
| ListaFilialAverbAutMDFe | S | Lista de filiais que fazem averbação automática ATM para MDFe. | ||
| ListaTrocaPalavrasBuscaVeicObsXML | I | Lista de palavras separadas por vírgula que deverão ser tratadas ao buscar a placa do veículo nas tags 'infCpl' do XML da NFe e 'xObs' do XML do CTe. | ||
| LogResumidoTimerViagem | S | Se 'S', o log das execuções do Timer Viagem será enviado em um único e-mail, contendo apenas a informação das notas importadas e das notas não importadas, sem os demais dados da execução. | ||
| MostraMotVeicTituloTimerViagem | B | Se 'N', os emails de resumo da execução do Timer Viagem serão enviados com o nome do motorista e a placa do veículo no título. | ||
| NaoGeraMDFeSemPesoB | B | Se 'S', o Timer Viagem não irá gerar MDF-e se não tiver conteúdo na tag 'pesoB' do XML da NFe. | ||
| NaoProgramaPedCaramuru | B | Se 'S', não será programado automaticamente o pagamento de pedágio para as viagens geradas no Timer Caramuru. | ||
| ObrigaSolMonitAutVeicFrota | S | Para obrigar a solicitação de monitoramento caso for da Frota. | ||
| OpEnvioEmailTimerCaramuru | I | Definir se o envio automático de e-mail de execução do timer será: 0-Em todas as execuções (incluso quando não houver e-mail na caixa de entrada),1-Somente quando houver importação e/ou erro no processo. | ||
| PagBemDiasVenc | I | Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem. | ||
| PamcardDiasVenc | I | Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao PAMCARD. | ||
| RepomDiasVenc | I | Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao REPOM. | ||
| TaxaSeguroTimerCaramuru | F | Taxa do seguro a ser utilizada no cálculo de seguro dos conhecimentos importados no XML do Timer Caramuru. | ||
| TimerProtCTE | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe em qualquer dia da semana. Se for N, todos os outros parâmetros por dia da semana se tornam inválidos. Se for S ou vazio, sempre irá rodar. | ||
| TimerProtCTEDom | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTEQua | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTEQui | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTESab | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTESeg | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTESex | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| TimerProtCTETer | S | Definir se vai rodar ou não o TimerProtCTe neste dia da semana. Se for vazio ou S, roda normal; se for N, não roda; se for S-X, X deve ser a quantidade de dias anteriores que serão obtidos CTes/MDFes. | ||
| UsaDtVencPedagioTimerCaramuru | B | Se 'S', ao importar a viagem pelo Timer Caramuru, o SiteSAT irá definir a data de venc. do pedágio como a data atual caso seja encontrado o fornecedor de pagamento do pedágio no XML. | ||
| UsaFilUEPedidoPadraoCaramuru | B | Se 'S', o timer irá ignorar os campos 'Filial' e 'Unidade de Embarque' informados no pedido do XML e utilizar os informados no pedido padrão para realizar a importação da viagem. | ||
| UsaPPTsEfetivoTimerCaramuru | B | Se 'S', o timer utilizará o resultado do cálculo Frete Empresa/Peso Saída*1000, nos campos P.P.T. Empresa e P.P.T. Fiscal. | ||
| UsaPedCadastradoCaramuru | B | Se 'S', o timer somente importará a viagem caso seja encontrado um pedido no sistema com os mesmos dados de remetente, destinatario, coleta, entrega, cid. origem, cid. destino e dentro do prazo validade. | ||
| UsaRastrJabursat | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Jabursat. | ||
| UsaRastrSascar | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Sascar. | ||
| UsaRastrRastSat | B | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora RastSat. | ||
| UsaRastrTotalRisk | B | N | SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a integração com a Rastreadora Total Risk. | |
| VerOrigDestPedTimerCaramuru | B | Se 'S', o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, não realizar a importação do pedido. | ||
| VerifFornPagtoCiot | B | Se 'S', o SiteSAT | ||
| WSATSDataUltTrajeto | D | Data do último trajeto realizado na ATSLog. | ||
| WSATSLogSenha | S | Senha de Acesso ao webservice da ATSLog. | ||
| WSATSLogUsuario | S | Usuário de Acesso ao webservice da ATSLog. | ||
| WSATSUltTrajeto | S | Código do último trajeto vazio realizado na ATSLog, deixar 1 para buscar todos. | ||
| WSAtmArmNumAverbRetManif | B | Se estiver 'S' vai salvar no manifesto o conteudo do campo 'PROTOCOLO' ao inves do 'NUMERO AVERBAÇÃO'. | ||
| WSAtmArmazenaNumAverbRet | B | Se estiver 'S' vai salvar na viagem o conteudo do campo 'NUMERO AVERBAÇÃO' ao inves do 'PROTOCOLO'. | ||
| WSAtmAverbaApenasCTeNormal | S | Se estiver S vai permitir fazer a averbação apenas de CTe do tipo NORMAL | ||
| WSAtmAverbaAutCTE | S | Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar. | ||
| WSAtmAverbaAutMDFE | S | Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar. | ||
| WSAtmAverbaCarga | S | Se estiver "S", vai permitir fazer a averbação da carga via webservice pela AT&M | ||
| WSAtmAverbaMDFE | S | Se estiver 'S', ao autorizar o MDFe, e o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela AT&M, já vai tentar enviar. | ||
| WSAtmCodigo | S | Código do Cliente no sistema da AT&M. | ||
| WSAtmHomologProd | I | Tipo de ambiente com a integração da AT&M, Informe '0' se for Homologação ou '1' se for Produção. | ||
| WSAtmSenha | S | Senha de Acesso ao webservice da AT&M. | ||
| WSAtmUsuario | S | Usuário de Acesso ao webservice da AT&M. | ||
| WSBuonnyHomologProd | S | Tipo de ambiente com a integração Buonny, Informe "0" se for Homologação ou "1" se for Produção. | ||
| WSBuonnySenha | S | Senha para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny. | ||
| WSBuonnyToken | S | Usuário para acesso e "Gerar Token" no WebService Buonny. | ||
| WSCodGerRiscoBuonny | I | Código da Gerenciadora de Risco da Buonny. | ||
| WSCodGerRiscoGUEP | I | Código da Gerenciadora de Risco GUEP. | ||
| WSCodGerRiscoPortoSeguro | I | Código da Gerenciadora de Risco da Porto Seguro. | ||
| WSCodGerRiscoTransSat | I | Código da Gerenciadora de Risco da Trans Sat. | ||
| WSGDFSenha | S | Senha para geração do arquivo de exportação para a gerenciadora de risco "GDF". | ||
| WSGDFUE | I | Código da UE para exportação para a gerenciadora de risco "GDF". | ||
| WSJabursatSenha | S | Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat. | ||
| WSJabursatUsuario | S | Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Jabursat. | ||
| WSPagBemCadViagNumInt | B | Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe. | ||
| WSPagBemContratante | S | Informar o CNPJ do contratante pela PagBem. | ||
| WSPagBemDataToken | S | Data de validade do token fornecido pela PagBem. | ||
| WSPagBemLogin | S | Login de acesso ao webservice da PagBem. | ||
| WSPagBemSenha | S | Senha de Acesso ao webservice da PagBem. | ||
| WSPagBemToken1 | S | Primeira parte do Token fornecido pela PagBem. | ||
| WSPagBemToken2 | S | Segunda parte do Token fornecido pela PagBem. | ||
| WSPagBemToken3 | S | Terceira parte do Token fornecido pela PagBem. | ||
| WSPamcardClassificacaoValeAbast | B | Se estiver 'S', será enviado o Valor da Classificação como Vale Abastecimento. | ||
| WSPamcardCodUECertifA1 | I | Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do PAMCARD. | ||
| WSPamcardCombAbast | I | O que deve ser considerado para envio de abastecimento: 0-Nada,1-Combustível (junto do frete),2-Abastecimento (separado do frete). | ||
| WSPamcardEfetivacao | I | Efetivação do lançamento: 1-Manual, 2-Automática, no PAMCARD. | ||
| WSPamcardHomologProd | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do PAMCARD. | ||
| WSPamcardStatus | I | Status do lançamento: 1-Pendente, 2-Liberado, no PAMCARD. | ||
| WSPamcardTrataQuebra | B | Se estiver 'S', serão enviados os dados para calcular a quebra. | ||
| WSPortoAverbAutCTE | B | Se estiver 'S', ao autorizar o CTe, se o cliente utilizar averbação da carga via webservice pela Porto Seguro, será realizado o pedido de averbação da carga automaticamente. | ||
| WSRepomCodUECertifA1 | I | Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do REPOM. | ||
| WSRepomEmiteContratoCteFixo | B | Se 'S', serão enviados os dados da unid. emb. como seção única na tag 'conhecimento' do XML de envio da repom. | ||
| WSRepomEnviaImpostosContrato | B | Se estiver 'S' serão enviados os impostos ao Emitir Contrato | ||
| WSRepomHomologProd | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM. | ||
| WSRepomHomologProdVPR | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do REPOM/VPR. | ||
| WSRepomProgramaSaldoEC | B | Se estiver 'S' irá programar o saldo ao realizar a Conciliação Contábil. | ||
| WSRepomRecalculaPesoChegada | B | Se estiver 'S' irá usar o Peso de Chegada retornado para recalcular Frete Motorista, Frete Empresa e Valor da Quebra na viagem. | ||
| WSRepomSenha | S | Senha de Acesso ao webservice do REPOM. | ||
| WSRepomSenhaVPR | S | Senha de Acesso ao webservice do REPOM/VPR. | ||
| WSRepomUsuario | S | Login de acesso ao webservice do REPOM. | ||
| WSRepomUsuarioVPR | S | Login de acesso ao webservice do REPOM/VPR. | ||
| WSSascarHomologProd | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice da Sascar. | ||
| WSSascarSenha | S | Senha de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar. | ||
| WSSascarUsuario | S | Usuário de Acesso ao webservice da Rastreadora Sascar. | ||
| WSSemPararCnpj | S | CNPJ de acesso ao webservice do Sem Parar. | ||
| WSSemPararCodUEEmonitor | I | Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do Sem Parar. | ||
| WSSemPararHomologProd | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do Sem Parar. | ||
| WSSemPararLogin | S | Login de acesso ao webservice do Sem Parar. | ||
| WSSemPararSenha | S | Senha de Acesso ao webservice do Sem Parar. | ||
| WSTrafegusCodPGRManual | B | Se estiver S, irá solicitar inserção manual do código pgr da mercadoria na solicitação de monitoramento. | ||
| WSTrafegusEnviaCodRota | B | Se estiver S, irá enviar o código da rota ao invés do bloco de endereço no monitoramento. | ||
| WSTrafegusNaoPermitSolMonVeicTerc | S | Se estiver S, não irá permitir solicitar monitoramento Trafegus para veiculo terceiro. | ||
| WSTrafegusSolMonAut | S | Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus. | ||
| WSUsaEFrete | B | Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela e-FRETE. | ||
| WSUsaPagBem | B | Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PagBem. | ||
| WSUsaPamcard | B | Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela PAMCARD. | ||
| WSUsaRepom | B | Se estiver 'S', será possível enviar os dados da viagem para pagamento de frete pela REPOM. | ||
| WSValidaGerRiscoBuonny | B | Se estiver "S" vai permitir fazer a validação na gerenciadora de risco via webservice pela Buonny. | ||
| WSValidaGerRiscoGUEP | S | Se estiver com S vai utilizar a Gerenciadora Risco GUEP. | ||
| WSValidaGerRiscoRastSat | B | Se estiver com S, vai utilizar a RastSat. | ||
| WSValidaGerRiscoTotalRisk | S | Se estiver com S, vai utilizar a Total Risk. | ||
| WSValidaGerRiscoTrafegus | S | Se estiver com S, vai utilizar a Trafegus. | ||
| WSValidaGerRiscoTransSat | S | Se estiver com S vai utilizar a Trans Sat. | ||
| WSeFreteBloqRedeConvETC | B | Se estiver 'S' não irá permitir pagamento via rede conveniada para proprietario ETC | ||
| WSeFreteCodUECertifA1 | I | Código da Unidade de Embarque usada para comunicação com o webservice do e-FRETE. | ||
| WSeFreteHomologProd | I | Tipo de Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação, para acesso ao webservice do e-FRETE. | ||
| eFreteDiasVenc | I | Quantidade de dias adicionais a serem somados na data atual ao enviar conhecimento ao e-FRETE. | ||
| eFreteDiasVencSaldo | S | Quantidade de dias adicionais a serem somados na data de vencimento da parcela de pagamento do saldo da viagem gerada ao enviar o conhecimento para a e-FRETE. A regra padrão será utilizada caso não informado. |
6.SatApp
| Nome Parâmetro | Tipo | Estado | Descrição do Parâmetro |
|---|---|---|---|
| AgendaContatoTipo | S | C | Tipo padrão em Consulta - Agenda/Contatos (Valores válidos => C, F, P, M ou O). |
