Faturas
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− | 1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; | + | '''1-Saldo + Pedágio:''' O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; |
− | 2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma; | + | '''2-Saldo + Pedágio + ICMS:''' O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma; |
− | 3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; | + | '''3-Adiantamento + Saldo + Pedágio:''' O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; |
− | 4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma; | + | '''4-Adiantamento + Saldo:''' O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma; |
− | 5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; | + | '''5-Adiantamento + Pedágio:''' O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma; |
− | 6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma; | + | '''6-Saldo + Classificação:''' O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma; |
− | + | '''7- Comprovante de Descarga:''' O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura. | |
− | + | '''8- Adiantamento 2:''' O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl. | |
− | + | '''9- Frete Complementar:''' O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl. | |
− | + | '''J-Saldo + Estadia:''' O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma; | |
− | + | '''O-Outras:''' O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS. | |
− | + | '''H-Cheques Devolvidos:''' O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos. | |
+ | ==Faturar pelo Peso de ?== | ||
+ | '''Chegada:''' Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada; | ||
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− | ''' | + | '''Saída:''' Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída; |
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+ | ==Faturando Estadias== | ||
− | ''' | + | '''Campo Faturar Estadia para:''' Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia. |
+ | '''Cliente;''' | ||
− | ''' | + | '''Remetente;''' |
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+ | '''Destinatário.''' | ||
'''Campo Cond. Pagamento:''' Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura; | '''Campo Cond. Pagamento:''' Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura; | ||
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+ | Lembrando que Condições de pagamentos são as mesmas condições utilizadas nas telas de Contas a Pagar/Fatura/Fatura de Contas a Pagar;<br> | ||
+ | para cadastrar uma condição diferente vá em '''Tabelas / Auxiliares /Condições de Pagamentos[http://websaf.intersite.com.br/wikisitesat/index.php/Auxiliares#Condi.C3.A7.C3.B5es_de_Pagamento]'''; | ||
'''Campo Vencimento:''' Informar neste campo a data de vencimento desta fatura; | '''Campo Vencimento:''' Informar neste campo a data de vencimento desta fatura; | ||
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− | '''Campo Conta Corrente:''' | + | '''Campo Conta Corrente:''' Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito; |
− | '''Campo Período:''' | + | '''Campo Período:''' Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado; |
Edição de 18h41min de 11 de março de 2013
A Tela de Faturas é responsável por agrupar Viagens/Despesas em geral ou entrada financeira no sistema, com ela é possível faturar as Viagens as Ordens de Serviços de proprietários terceiros , e até entradas de dinheiro de venda de veículos/imóveis e outros.
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;
Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;
3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;
5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;
7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.
8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;
O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.
H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.
Faturar pelo Peso de ?
Chegada: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;
Saída: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída;
Menor Peso: Selecionar se for fazer a fatura pelo menor peso;
Faturando Estadias
Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia.
Cliente;
Remetente;
Destinatário.
Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;
Lembrando que Condições de pagamentos são as mesmas condições utilizadas nas telas de Contas a Pagar/Fatura/Fatura de Contas a Pagar;
para cadastrar uma condição diferente vá em Tabelas / Auxiliares /Condições de Pagamentos[1];
Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;
Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;
Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;
Campo Conta Corrente: Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito;
Campo Período: Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado;
Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;
Botão ‘Inclusão de Viagens’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem;
Botão ‘Viagens’: Atalho de acesso a tela de viagem;
Botão ‘Dig Peso Cheg’: Clicar neste botão para abrir a tela de digitação do peso de chegada;
Botão ‘Inclusão Despesas’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura Outras;