Guia de Relatórios v

Viagens por Cliente

O Relatório de Viagens por cliente, é o relatório onde mostra toda a movimentação de viagens feitas pela transportadora nesse relatório é possível identificar os destinos /clientes e muitas outras opções, como conferencia das viagens autorizadas CT-e no período.

Nesse relatório mostra viagens faturadas / não faturadas / com peso ou sem peso de chegada, sempre totalizando por dia.

Viagens por Cliente (Notas Fiscais)

Viagens por Proprietário

Viagens por Pedido interno

Esse relatório é muito importante para transportadoras que utilizam a tela de Pedidos para controle de cargas e saldos carregados/restantes, pois nele há um controle de placas / peso embarcado, quanto falta a ser embarcado o total de frete empresa acumulado com a carga já embarcada.

Para que esse relatório funcione, deve ser informado um período que esse pedido foi utilizado e o numero interno do pedido.

Clique no Botão Filtrar que o sistema exibirá o relatório.

Caso no Filtro do relatório não for informado um numero de pedido específico, somente o período, o sistema gera um relatório com todas as movimentações dos pedido.

Pagamento por Cliente

Esse relatório foi criado para o intuito de controlar os pagamentos de frete ao veículos de terceiros.

Esse relatório mostra informações para o Pagamento de Viagens ou seja despesas durante a viagem,
como ICMS a pagar / Saldo a pagar ao proprietário de veículos / Adiantamento a programar pagamento para postos/troca carta frete
classificação de carga a ser pago / balsa / estádia todas essas situações acima se houver,
 esse relatório é a forma de conferir se na viagem houve essas despesas.

Nesse filtro abaixo é necessário informar:PERÍODO, SÉRIE E CLIENTE

Nesse Relatório mostra o que deverá ser pago das viagens no período o mesmo lista:

- Adiantamento Motorista
- Adiantamento Motorista 2
- Saldo para motorista
- Valor de Classificação de Carga
- Valor de ICMS
- Valor de Estádia de Viagens
- Valor de Pedágio
- Valor de Balsa

Pagamento por Fornecedor

O relatório de pagamento de viagens é utilizado para verificar qual viagem foi programada para qual fornecedor isto tanto para verificação de saldo como Adiantamento

para utilizá-lo Relatório → Viagens → Pagamento por Fornecedor

neste relatório e possível filtrar por período fornecedor especifico (saldo/adto) e também saldo solicitado (Sim/Não) ou adiantamento solicitado (Sim/Não)

Faturamento por Cliente

Relatórios → Viagem → Faturamento por cliente

esse relatório é importante Pois é possível por meio dele, verificar todas as viagens autorizadas com aquele tomador ou aquele cliente informado em que esteja pendente de faturamento.

Uma das principais ferramentas do sistema para controlar o que foi faturado o que está a faturar a receber no caso

Este é o relatório.