Parâmetros Empresa

Nome Parâmetro	Tipo	Estado	Descrição do Parâmetro
AcertoFatPagViag	B		Solicitar acerto de valor na inserção de viagens em Faturas de Contas a Pagar (Viagens)
ArqFichaMot	S		Nome do arquivo .doc para impressão da Ficha Seguradora na tela de Veículos
AtuCidOriDestViag	B		Atualiza a Cidade de Origem e Destino de acordo com o Remetente e Destinatário na inserção da Viagem
AtuViagBaseICMS	B		Recalcula a Base de ICMS na Viagem.
AtuViagFreteEmp	B		Recalcula o Frete Empresa na Viagem.
AtuViagFreteMot	B		Recalcula o Frete Motorista na Viagem.
AtuViagImpPropFisica	B		Recalcula os impostos de Proprietários(pessoa fisica).
AutotracControlocCodCidadeDiv	I		Cidade que será utilizada na importação do Controloc/Autotrac como Cidade Diversos.
AvisoKMMenorContaPageOS	B		Verificar se o km digitado é maior do que o anterior nas telas de Contas a Pagar e OS.
BaseISSParaCalculoImpostoS	B		Utilizar a Base de ISS para cálculo dos impostos (PIS/COFINS/CSLL/INSS). O default é utilizar o Frete Empresa.
BloqAutViagPropTacSemCiot	B		Bloquear autorização de viagem caso não tenha CIOT (se o proprietário for TAC ou ETC/TAC)
BloqCamposPedViagem	B		Se estiver S nenhum campo definido no Pedido poderá ser alterado na Viagem.
BloqPrecoItemForn	B		Bloquear a alteracão do valor unitário dos itens definidos nos fornecedores.
BloqSeGeradoAcerto	B		Se for gerado acerto de motorista, não permite mais incluir dados (contapag/viagem/cc emp/func) no período
BloqCtesForaSeq	I		Definir o limite máximo de CTEs cujo número de CTRC pode estar fora de sequência de emissão, de forma a evitar falhas na numeração.
BloqPPTFreteMotCTeAut	I		Bloquear os campos P.P.T. Mot. e Frete Motorista para digitação se o CTe estiver Autorizado.
BuscaTaxaSeguroUFOrigDest	B		Buscar taxa de seguro em UF Origem/Destino.
CasasDecimaisPPTsPedido	B		Quantidade de casas decimais para os campos PPT (fiscal,empresa,motorista) na tela de pedido
CalcAdiantMotVeicPropProd	B		Se estiver N não irá calcular o adiantamento motorista se caso a Propriedade do veiculo for igual a Próprio Prod.
CalcPPTmotCheckListPedido	B		Se estiver S irá multiplicar o P.P.M³. Motorista da Ordem Car. com o Peso Saida da Viagem e importar para o Valor Frete Mot da Viagem independente do tipo cálculo.
CartaFreteDuplicada	B		Se estiver S nao será permitido Carta Frete em duplicidade para conhecimentos(Apenas T.E = TRANSUL) com a série 2.
CodPamcard	I	0	Código da Operadora de Cartão PAMCARD.
CodUsDesLiberaCadVeic	I	0	Informar códigos dos usuários separados por vírgula que irão receber mensagem de Agenda para liberar cadastro de Veículo.
CCEmpFuncCred	B		Se estiver S, ao inserir um Adiantamento o Sitesat permite gerar uma transação de Crédito.
CheckDataPostCPFatCPFatCR	B		Se 'S', vai checar se a Data da Conta a Pagar, Fatura de Conta a Pagar ou Fatura de Conta a Receber tem a data de emissão posterior às datas das duplicatas, na hora de finalizar.
ChequeFluxoCaixa	B		Mostrar os cheques separados no Relatório de Fluxo de Caixa.
ComissaoMotFuncionarioDashFrota	B	N	Se 'S', calcular a Produtiv.Mot.Frota no Dashboard Financeiro.
ContaPermiteDeposito	B		Se S, na tela de baixa de faturas, faturas e cliente irá aparecer somente as contas que tiverem a opção "Permite Deposito" marcada.
ConsidConfChequeBanco	B		Se S, irá considerar as informações de Linha e Coluna para configuração de impressão de cheque contidas no cadastro do Banco.
ConsidPPTPropVeic	B		Se S, considerar na viagem o PPT Motorista informado no Pedido de acordo com a propriedade do Veículo.
ConsidVeicTercPropDifPar	B		Se S, considerar(No DACTE e xml) o Veículo como terceiro se estiver marcado como proprio prod no Veículo e o Proprietário for diferente do Parametro.
ConsideraMargMinPedUeViag	B		Se S, considerar o valor da Margem Mínima definida no Pedido ou Unidade de Embarque na Viagem.
ControlaImpCF	B		Se S, será bloqueada a reimpressão da Carta Frete.
ControlaCartaFrete	B		Se S, o sistema irá controlar o status de Carta Frete, faixas cadastradas com série R.
ControlaOrdemCarregamento	B		Se S, o sistema vai verificar se a viagem tem uma Ordem de Carregamento, fazendo o controle se esta está emitida ou não.
CPSomarValorIPI	B		Se S, será automaticamente somado o valor do IPI dos itens do Contas a Pagar e gravado no valor total do IPI do cabeçalho do Contas a Pagar.
CTeDacteMostraPedagio	B		Se S, irá mostrar o valor do Pedágio impresso no Dacte.
CteMostraICMSNaoEmbFrete	B		Se S, irá mostrar o valor do ICMS no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
CTeMostraPedagioNaoEmbFrete	B		Se S, irá mostrar o valor do Pedágio no Dacte e no XML (SE NÃO EMBUTIDO NO FRETE EMPRESA).
DataDigEditavelCP	B		Se S, vai deixar o campo Data de Digitação editável no Contas a Pagar.
DataGeraDebitoFuncCP	B		Solicitar a data para o debito gerado ao funcionario na tela de Contas a Pagar.
DataPrevGerarChequeNum	B		Solicitar data prevista de cheque ao clicar no botão Ger.Ch.Informar Num na Baixa de Parcelas a Pagar.
DefineDataFil	I		Define o período padrão para pesquisas do sistema. 0-Mês, 1-Ano,2-Dia Anterior,3-Semana
DescQuebraFatPesoSaida	B		Descontar quebra do saldo empresa se faturado pelo Peso de Saída.
DiasAuditGrupoDesp	I		Quantidade de dias para verificação se tem auditoria válida para o Grupo de Despesa (Ex: 60 dias).
DiasDataVencCPAcertoMot	30		Limite máximo de dias entre a data de vencimento informada pelo usuário na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista e a data final do mesmo. Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'MostraDataVencCPAcertoMot'.
DiasPagViagem	I		Quantidade máxima de dias para o fornecedor realizar o pagamento da viagem (Ex: 60 dias).
DiasProxSenha	I		Número de dias para a próxima alteração de senha
DiasTrocaSenhaUS	I		Quantidade de dias para exigir que o usuário troque a senha (Ex: 90 dias).
EmailSolicSiteSATForn	S		E-mail para envio de solicitações via Sitesat Módulo Fornecedor
EmailAutCTeCliente	B		Envia e-mail automaticamente ao cliente quando o CTe é autorizado.
EmailAutCTeProprietario	B		Envia e-mail automaticamente ao Proprietário quando o CTe é autorizado.
EmpresaSimplesNacional	B		Indica se a transportadora é SIMPLES NACIONAL, com isto muda na geracao do XML do CTe na TAG ICMS gerando como ICMSSN.
ExigeCodTipoPagto	B		Não deixa sair da tela de Contas a Pagar/Fatura de Contas a Pagar sem informar o tipo de pagamento das duplicatas.
ExigeContaContabilItem	B		Se S, exigir Conta Contábil no cadastro de Itens de Despesas.
ExigeNumeroCTRC	B		Exige informar número de CTRC na viagem durante o lançamento.
ExigePedidoOrdCarreg	B		Exige informar um número de pedido nas Ordens de Carregamento.
ExigeSenhaAltCliente	B		Se S, exige senha para alteração de cadastro de Cliente.
ExigeSenhaAltCP	B		Se S, exige senha para alteração de Contas a Pagar.
ExigeSenhaAltMotorista	B		Se S, exige senha para alteração de cadastro de Motorista.
ExigeSenhaAltProprietario	B		Se S, exige senha para alteração de cadastro de Proprietário.
ExigeSenhaAltVeiculo	B		Se S, exige senha para alteração de cadastro de Veículo.
ExigeSenhaAltViagem	B		Se S, exige senha para alteração de cadastro de Viagem.
ExigeUnidEmbarqueCP	B		Se S, exige Unidade Emb. no Contas a Pagar.
ExigeValorMercadoria	B		Se S, exige valor da mercadoria no cadastro da Viagem.
ExpDominioCFNogueiraCont	B		Se S, utiliza regra Cliente Nogueira para exportação de Carta Frete da Domínio.
FaturasRecebidasAcProp	B		Se S, vão aparecer somente viagens recebidas no Acerto de Proprietário.
FiltrarCTeComOutrosFiltros	B		"Se 'S', vai analisar o filtro 'CTe' com outros filtros para entrar na tela de Viagem.
FiltrarFilialPagtoFornSitesat	B		Se S, mostrar o campo de filtro pela Filial no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
FiltrarNumConhecBaseSitesat	B		Se S, considera Conhecimentos Base na consulta de viagens (Módulo Cliente).
FiltrarPlacaPagtoFornSitesat	B		Se S, mostrar o campo de filtro pela Placa no Módulo Fornecedor do SITESAT, para solicitação de pagamento de viagem.
GeraCPAcertoMot	B		Gerar lançamento no Contas a Pagar após gerado Acerto de Motorista.
GerarFaturasDespesas	B		Gerar Fatura automaticamente de CPs finalizadas e cancelamento da fatura ao reiniciar CPs.
GerarNumCartaFreteAut	B		Gerar número sequencial da Carta Frete.
GeraNumOrdemCarAut	B		Gerar número sequencial da Ordem de Carregamento.
HorasLimiteGerarManutPrev	S		Horas limite para gerar os itens de manutenção preventiva ao dar entrada na portaria (Veículos com média inversa marcada).
ImpOrdCarQtdMercPesoCub	B		Importa a quantidade mercadoria no peso cubado ao importar a Ordem Car.
ImpReciboBaixa	B		Imprimir recibo após fazer baixa de parcelas a pagar ou a receber.
ImpReciboParcCP	B		Imprimir recibo por parcela a pagar após fazer baixa.
ImpReciboParcCR	B		Imprimir recibo por parcela a receber após fazer baixa.
ImpNFeCPItemCFOP	B		Se "S" utiliza o "CFOP Saída" da aba CFOP do Cadastro do Item de Despesa para a Importação do XML de NFe.
InsCPDataAtual	B		Quando inserir Contas a Pagar, colocar a data atual.
InsFornecedorNaoLib	B		Se S, ao inserir um Fornecedor, este será 'Não Liberado'.
InsViagDataAtual	B		Data atual na inserção da Viagem.
ImpDacteCCeSemAutorizar	B		Se S, imprime o DACTE com CCe mesmo se não tiver Viagem ou se não estiver autorizado.
KMAtualVeicCP	B		Se S, no Contas a Pagar, ao lançar item para o Veículo sugerir o KM atual.
ListaCodClientesFretePedagio	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Clientes que não subtraem o Valor do Pedágio do Frete.
ListaCodFuncsLibModFuncManutPrev	I		Lista de códigos (separados por vírgula) de Funcionários que podem consultar a manutenção preventiva de qualquer veículo no Módulo Funcionário/Motorista.
ListaCodEmpresasPainelNfeDest	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Empresas que usam o Painel de NFes Destinadas para importação da Receita Federal.
ListaCodTipoDocSPVSitesat	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Tipos de Documentos usados na Solicitação de Pagamento de Viagens pelo Sitesat Módulo Fornecedor.
ListaGrupoManut	S		Lista de códigos (separados por vírgula) de Grupos de Itens de Manutenção dos Veículos.
ListValidaBancoExpJB	S		Lista de Bancos (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB.
ListValidaContaExpJB	S		Lista de Contas Bancarias (separados por vírgula) para validar na exportação contabilidade JB.
MaxTamDoc	I	5242880	Tamanho máximo do arquivo de documento, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
maxTamFotos	I	5242880	Tamanho máximo do arquivo de foto, favor alterar somente em casos extremamente necessários, devido ao limite de espaço em disco do servidor, onde há custo adicional.
MostraDataVencCPAcertoMot	N		Se 'S', o campo 'Data Venc.' será exibido na geração da Conta a Pagar do Acerto de Motorista. Parâmetro empresa relacionado aos parâmetros 'GeraCPAcertoMot' e 'DiasDataVencCPAcertoMot'.
MostraProdutiv	S		Mostrar lançamento de produtividade no Acerto de Motorista.
MostrarFaturasDespesasAcertoProp	N		Mostrar apenas as parcelas a receber (sem a aba Despesas) no Acerto de Proprietário.
MostrarParcAutoRelAcertoProp	S		Mostrar parcelas a receber/pagar geradas automaticamente na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRelAcertoProp	S		Mostrar parcelas receber/pagar na impressão do Acerto de Proprietário.
MostrarParcRecDespesasRelAcertoProp	N		Mostrar parcelas a receber junto com as despesas na impressão do Acerto de Proprietário.
MostraCPsFornPrinc	N		Se S, lista contas a pagar de todos os fornecedores vinculados a um fornecedor principal.
MostraAltDataVencFornFatura	S		Habilitar Data Vencimento e função Alterar Data Vencimento na tela Solicitação de Pagamento de Viagem por Fatura
MostraCamposPropRelOrdemCar	B		Se N, não exibe os dados do proprietário no relatório de Orderm Car. 1 via.
NaoMostraAdtoZeradoAcerto	B		Se S, então não mostra o Adto. com valor zerado no Acerto.
NaoPermProgViagMDFe	B		Se 'S', não será permitido programar pagamentos de saldo de viagens que estejam vinculados a um manifesto não encerrado.
NaoPermFornPagPedagio	B		Se S, não será permitido que os fornecedores façam a programação de pagamento de pedágio.
NaoPermINSALTSeAcertoGerado	B		Se S, não será permitido alterar/inserir dados se já houver um Acerto de Motorista gerado.
NotificaClienteSemEmail	B		Se S, será enviado uma notificação para o e-mail informado na unidade de embarque informando que existe um ou mais clientes sem e-mail cadastrado
PastaDocSitesat	S		Pasta onde ficam os documentos usados pelo Sitesat
PastaDocViagensSitesat	S		Pasta onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat
PastaFotosSitesat	S		Pasta onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat
PegarPrecoTabelaFrete	B		Se S, então o Sitesat pega PrecoTonEmpresa e PrecoTonMotorista da Tabela de Frete.
PermitePagarViagPropria	B		Se N, o Sitesat desmarca a Flag "Pagar Conhecimento", não permitindo pagar CTRC.
PercMaxDescParcRec	F		Percentual MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber.
PorcAproxTribCte	F		Será impresso no Dacte Valor Aprox. Tributos: (ValorReceber * PorcAprox)
PrefixoArqXMLCTeEmail	F	0	Porcentual máximo para adiantamento permitido a veículos da frota
RepetirPesoSaiCheg	F	0	Se 'S', o SiteSAT irá repetir o campo 'Peso Saída' no campo 'Peso Chegada' da tela de viagem.
RecalcularImpostosAcertoProp	B		Se S, ao entrar na tela de cálculo do Acerto do Proprietário, recalcular os impostos, quando os mesmos são gerados por acerto e não por viagem. Com isso, ao gravar uma viagem, estes impostos nao podem ser recalculados.
SerieDespesaDivUE	S		Série padrão usada para lançar despesas em UEs. Influencia quando utilizado o privilégio "PC-Somente permite o Pagamento de Conhecimentos."
SomarICMSNaoEmbFreteEmpMargem	N		Se S, irá somar o do Valor do ICMS (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
SomarPEDNaoEmbFreteEmpMargem	N		Se S, irá somar o do Valor do Pedágio (quando não embutido no frete) no Valor do Frete Empresa, para cálculo da % de Margem de Frete, e também mostrar no resumo da lucratividade tanto no crédito quanto no débito.
TabelaICMSOrigDest	B		Se S, o Sitesat buscará os percentuais de ICMS definidos no cadastro de UF Origem/Destino.
TipoSolicPagtoForn	I		Definir se o usuário do Módulo Fornecedor possui acesso a qualquer tipo de solicitação de pagamento de viagens (0), apenas solicitação de viagens individuais (1) ou apenas solicitação de fatura com várias viagens vinculadas (2)
TipoFaturaAutoCTe	S		Código do Tipo de Fatura gerado em conjunto com o parâmetro empresa 'FaturaAutoCTe', onde o padrão é 'S' (Fatura de Saldo)
UrlDocSitesat	S		Site onde ficam os documentos usados pelo Sitesat.
UrlDocViagensSitesat	S		Site onde ficam os documentos de viagens usados pelo Sitesat.
UrlFotosSitesat	S		Site onde ficam as fotos usadas pelo Sitesat.
UsaAdiantCalcAcertoProp	B		Se S, o valor de adiantamento será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaCidOriDestDoCadlLogVeic	B		Se S, vai buscar Cidade Origem e Destino do Cadastro de Chamadas/Logs de Veículos no Painel de Veículo.
UsaChequesRecebidos	B		Utiliza o Controle de Cheques Recebidos na tela de Baixa de Contas a Receber.
UsaExpDominio	B	N	SOMENTE A PARTIR DO MÓDULO OURO: Habilitar a exportação de arquivos para o Domínio.
UsaFatPagViag	B		Utiliza Fatura de Pagamento de Viagens (processamento dos relatórios de pagamento mais lento). Também usado no Acerto de Proprietário.
UsaLogoDacteCFrete	B		Se S, irá mostrar arquivo logo na carta frete.
UsaParcPagAntCalcAcertoProp	B		Se S, as parcelas a pagar anteriores serão incluídas no Acerto do Proprietário.
UsaParcRecAntCalcAcertoProp	B		Se S, as parcelas a receber anteriores serão incluídas no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcAcertoProp	B		Se S, o valor de pedágio será utilizado no Acerto do Proprietário.
UsaPedCalcSaldoAcertoProp	B		Se S, o valor de pedágio será utilizado na subtração do Saldo do Motorista no Acerto do Proprietário, e será somado de volta no total como se 'UsaPedCalcAcertoProp'=S.
UsaViagemSemPesoChegadaAcertoProp	B		Se S, viagens sem peso de chegada podem ser utilizadas no Acerto do Proprietário.
ValidaCFOPViagem	B		Se S, não é possível digitar CFOP inválido na viagem.
ValidaPISNITMot	B		Se S, irá validar o PIS/NIT dos motoristas, se C irá validar o CEI.
ValidaPISNITProp	B		Se S, o Sitesat irá validar o PIS/NIT dos Proprietários.
ValorAdtoMaxFrota	F		Valor do adiantamento máximo permitido a veículos da frota
ValorMaxDescParcRec	F		Valor MÁXIMO de desconto na Baixa de Parcelas a Receber.
VerifAdtoMaxPedido	B		Se S, verifica se o % de adiantamento do pedido é maior do que definido em Filial/Parâmetros/Unid.Embarque
VerifCodIBGECidade	B		Se S, verifica se o código do IBGE está duplicado com outra cidade. A exceção é o código 9999999 (Exterior).
VerifCNPJCPFIECliente	B		Se S, bloquear cadastro de dois clientes com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEColetaEntrega	B		Se S, bloquear cadastro de duas coletas/entregas com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEFilial	B		Se S, bloquear cadastro de duas filiais com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEProprietario	B		Se S, bloquear cadastro de dois proprietários com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifCNPJCPFIEUnidadeEmbarque	B		Se S, bloquear cadastro de duas unidades de embarque com mesmo CNPJ/CPF e IE.
VerifDocVencVeic	B		Se S, o SiteSAT irá verificar os documentos do veículo que está para vencer.
VerifExameLicenca	B		Se S, o SiteSAT irá verificar os exames do funcionário e licenças da empresa.
VerifGerRiscoVencVeic	B		Se S, o SiteSAT irá verificar a Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo que está para vencer.
VerifLicVencVeic	B		Se S, o SiteSAT irá verificar as licenças do veículo que está para vencer.
VerificaRenavamDuplicado	B		Se S, o Sitesat vai verificar se está duplicado o RENAVAM no cadastro de Veículos.
VerifQtdDiasAntesVencerDoc	B		Defini aviso antes de vencer os documentos de exames e treinamentos do funcionário, licenças da empresa, documento, licenças e Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo.
VerifQtdDiasExamLic	B		Defini o intervalo de dias para verificar os exames e treinamentos do funcionário e motorista, as licenças da empresas, documento, licenças e Ger. de Risco/Op. de Cartão do veículo.
VerifNotaFiscalDuplViagem	B		Se S, bloquear digitacao da mesma NF para o mesmo remetente nas viagens.
VerifRNTRCDuplProp	B		Se S, o Sitesat vai bloquear digitação de dois RNTRCs para dois Proprietários liberados.
VerifSerieCTeUE	B		Se 'S', ao tentar autorizar o CTe, será verificado se a série informada na viagem difere da série informada na unidade de embarque
VerifVeiculoCliente	B		Se S, o Sitesat vai verificar o bloqueio de Veículos por cliente.
VerifVeicLicenca	B		Se S, o SiteSAT irá verificar se as licenças do veiculo estão vencidas
VerifUsuarioUnidEmb	B		Se S, o SiteSAT irá verificar se o usuário possui acesso a(s) unidade(s) de embarque.
ViagBaseICMSDireta	B		Se S, a flag Base ICMS Direta da tela de Viagens fica 'S' por default.
ViagensLocalEmailSitesat	B		Se S, rodar o timer que envia por E-mail a localização dos caminhões.
VerOrigDestPedTimerCaramuru	B		Se S, o timer irá verificar se as cidades origem e destino informadas na seção 'Controle' do XML são iguais e caso sejam, a importação do pedido não será realizada.
EmailXMLTimerCaramuru	S		E-mail que deve ser lido pelo Timer Caramuru para checar se existem XMLs a serem processados.
ListaEmailTimerCaramuru	S		Lista de E-mails (separados por vírgula) para conhecimento de erro ou conclusão de integração do Timer Caramuru.
WSPagBemCadViagNumInt	S		Caso esteja marcado ao cadastrar uma viagem na PagBem, irá enviar o numero interno ao inves do CTe
PagBemDiasVencPed	I	10	Quantidade de dias adicionais a serem somados ao pedágio na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem
PagBemDiasVenc	I	10	Quantidade de dias adicionais a serem somados do saldo na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
PagBemDiasVencAD	I	10	Quantidade de dias adicionais a serem somados do adiantamento na data atual ao enviar conhecimento ao PagBem.
WSPagbemNaoProgramaAdt	B	N	Se estiver \"S\" então não irá programar o adiantamento ao emitir contrato PagBem.
WSPagbemNaoProgramaSaldo	B	N	Se estiver \"S\" então não irá programar o saldo ao emitir contrato PagBem.
WSPagbemNaoProgramaPed	B	N	Se estiver \"S\" então não irá programar o pedágio ao emitir contrato PagBem.
CodForPagbem	I	0	Código do fornecedor Pagbem para solicitação do pagamento das Viagens.
CodPedidoCaramuru	I		Código do Pedido para usar dados padrões quando não vier informação completa no XML do Timer Caramuru.