Clientes

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o cliente.

---Flag ‘Liberado’: Deixar marcado esta opção para que este cadastro seja liberado para fazer lançamentos usando este cliente, caso queira bloquear, basta desmarcar esta opção;

---Botão ‘Análise Financeira’: Quando clicar neste botão será exibido a analise financeira do cliente, tais como: Títulos vencidos, títulos a vencer, etc.;

---Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP, previamente cadastrado, para que no momento que informar este cliente na tela de Pedidos e Viagens, o sistema informa no campo Natureza de Operação;

---Campo Nat. Operação (CFOP): Informando no campo anterior, o sistema preenche automaticamente este campo, caso não tiver o CFOP na lista do campo anterior, e os 3 últimos dígitos do CFOP;

---Campo Conta Corrente: Informe neste campo, se quiser que o cliente faça os pagamentos somente em uma determinada conta. Caso não queira, deixar este campo em branco;

---Campo Inscrição Estadual: Informar neste campo a Inscrição Estadual deste cliente. Este campo é muito importante, pois se não preencher o sistema não permite emitir o CT-e (Caso o cliente não tiver a Inscrição Estadual, digitar neste campo a palavra ‘ISENTA’;

---Campo Nome/Razão Social: Informar neste campo o nome ou a razão social deste cliente, evitando abreviações;

---Campo CNAE: Informar neste campo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas);