Emissão de NFS-e

Edição atual tal como 15h18min de 18 de julho de 2019

Primeiro precisamos verificar se a empresa esta apta a emitir NFS-e.

Vá em :

SITESAT

Menu Tabelas →Empresas → Unidade de Embarque

Cadastro de Unidade de Embarque.

Apos fazer o caminho, conforme a imagem acima nos mostra, clicar em Filtrar (Alt+Shift+F) , ou no botão Inserir (Alt+Shift+I) caso for cadastrar um nova Unidade de embarque.

Selecione a Unidade de embarque que ira configurar a emissão da NFSe.

Após selecionar a unidade que será configurado a emissão da NFSe, vai na aba D. NFSe. Na aba a.DADOS GERAIS, informar o campo IM: : Informar neste aqui o Número da Inscrição Municipal da empresa na Prefeitura Municipal. Caso o Usuário não saiba lhe informar, pedir para ele solicitar ao contador essa informação.

Após abrir a aba, conforme a imagem mostra acima, informar os campos obrigatórios. Lembrando, TODOS os campos são obrigatórios nesta aba NFSe.

NFSe CNAE: Neste campo o numero de CNAE da empresa cadastrada na Prefeitura.

NFSe Versão: Informar neste campo a Versão do XML que será autorizado a NFSe.

NFSe Série: Informar neste campo a Serie de autorização da NFSe, Será sempre Numérica, pois e documento eletrônico.

NFSe Cod, Serv.: Informar neste campo o Código do Serviço utilizado para emitir a NFSe.

Tipo de Ambiente: Informar neste campo o tipo de ambiente para autorização da NFSe.

• Produção: Significa que a emissão está VALENDO.
• Homologação: Significa que a emissão e TESTE

Cidade NFSe: Informar neste campo a cidade que seja utilizado para emissão da NFSe.

NFSe Desc.: Informar neste campo a descrição que seja impresso e enviado no XML para autorização da NFSe.

Caso o usuário não saiba informar alguns destes campos, sempre pedir para ele verificar com o contador qual informação colocar.

Diante disso ja podemos emitir uma NFS-e

Vá em :

[editar] Menu Viagens →Viagens(Completo).

Após fazer os passos acima conforme a imagem, clica no botão novo para inserir , para fazer uma nova NFSe.

Informar os campos para emissão de NFSe necessários para autorização.

Serie:Informar neste campo a serie NFS, para calculo de ISS na aba Imposto.

Cliente(Tomador): Informar neste campo o TOMADOR que esta recebendo o valor do serviço ao autorizar NFSe.

Remetente: Informar neste campo o remetente (emissor da NFe) para autorizar NFSe.

Destinatário: Informar neste campo o Destinatário, normalmente e o mesmo TOMADOR.

Veiculo: Informar neste campo o Veículo que será feito os transportes.

Mercadoria: Informar neste campo a Mercadoria, ou até mesmo o serviço(fictício).

Após informar os campos acima, segue o modelo(exemplo) na imagem abaixo.

[[Arquivo:Nfse8.png]

Após informar todos os campos conforme imagem acima, informar os campos abaixo referente a valores do serviço para Emissão de Fatura e relatórios.

Informar os campos Nota e valores para emissão de NFSe.

N° NF: Informar neste campo o Número da NFe/NF/Outros/Declaração.

Serie: Informar neste campo a Serie da NFe/NF/Outros/Declaração.

Modelo: Informar neste campo o Modelo do Documento, se for NFE = 55, Se for NF/Outros = 01

Mercadoria:' Informar neste campo a mercadoria que esta transportando.

Valor: Informar neste campo o valor da NOTA.

Peso: Informar neste campo o Peso da NOTA.

Quantidade: Informar neste campo a Quantidade da NOTA.

Informar nos campos abaixo os valores que ira sair na Impressão da RPS.

PPT: Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade.

Valor Frete(empresa): Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS.

PPT. Fiscal: Informar neste campo o Preço por Tonelada, ou quantidade.

Valor Frete(fiscal): Informar neste campo o valor do frete empresa. Campo para fatura e impressão RPS.

Modelo de preenchimento no Sitesat.

Após o preenchimento dos campo acima, conforme o modelo, Clica no Botão Gravar . Modelo de preenchimento.

Após salvar, o cadastro vai na aba F.Impostos para ver se os campo TAXA ISS, BASE ISS, VALOR ISS estão preenchido. Pois esses campos envia os valores para o XML, e se esses campos não tiverem preenchido, vai retornar com erro após o envio de autorização.

Caso não tiver preenchido os campos citados acima, a prefeitura retornara uma mensagem de erro: Mensagem: Informe o valor dos servicos.RPS: 492 - Valor dos serviços não informado.

Após todos os processos feitos, conforme a imagem de exemplos nos mostra, ir ate a aba J. NFSe, para autorização da NFSe.

Após verificar que esta tudo correto nos cadastros, clicar nos botões,

Enviar Lote RPS: Clicar neste botão, caso enviar a solicitação de envio de autorização de NFSe.

Verificar Status RPS: Clica neste botão, para verificar a Resposta da prefeitura sobre a autorização. Imprimir RPS: Clica neste botão para imprimir o RPS.

Caso der tudo certo ele retornara uma mensagem de Processado com Sucesso, ou seja, Autorizado a NFSe.

Após autorizado conforme a imagem acima, clica em IMPRIMIR RPS. IMPRESSÃO MODELO(EXEMPLO).

[editar] Cancelamento de NFSe

Caso deseje cancelar o documento, e somente ir ate a aba J. NFSe, e colocar o Motivo OBs Canc.

Após informar o Motivo, clica no botão CANCELAR NFSe]

Pesquisa no SITE da Prefeitura. (Isso depende de cada Site de prefeitura, estou tirando o exemplo e modelo de RONDONOPOLIS – MT.)

Site: NFSe Rondonópolis

Após entrar no site da Prefeitura, ir na opção CONSULTA RPS. Fica no canto Inferior do lado Direito

Informar nesta campos o CNPJ do Prestador(emissor da NFSe) e também informar o CNPJ do Tomador(cliente). E o Numero do RPS. Conforme todos os modelos que fizemos acima, irei fazer a pesquisa com os dados autorizado que fizemos. Imagem exemplos nos mostra.

Após informar os campos acima, clicar no botão Pesquisar

[Arquivo:Nfse21.png]]

Caso deseje imprimir pelo site da prefeitura, somente clica no botão IMPRIMIR